新华乡部门2024年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

2024年屏边县新华乡项目总数为102个（见附件：2024年项目自评表），具体内容如下：

（一）项目概况。

1.新华乡公益性公墓建设项目前期经费。新华乡农村公益性公墓建设项目按照“绿色殡葬，生态殡葬”的要求，建设公益性公墓，土地征占地、植被恢复13895.5㎡（约20.843亩），坚持疏堵结合，加快殡葬设施更新改造，树立健康、文明的殡葬新风。总金额20万元，已完成。2.乡镇工作经费。乡镇工作经费，(1)主要是打印机、电脑设备更换升级及维护。(2)主要用于办公耗材、会议费、培训费。（3）主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费（4）主要用于公务接待及其他费用。（5）吸引社会资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项目加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存量债。（6）乡镇武装工作经费支出。总金额20万元，已完成。3.纪委办案工作经费。完成上级纪检监察机关交办任务，加强纪检监察工作，计划完成组织培训期数不少于1期，计划完成不少于1次纪检会议。总金额3万元，由于上年度结转资金还有，暂时未使用该笔资金。4.村委会、村小组工作经费。村委会村小组工作经费：(1)主要用于村委会工作经费27万元（3万元/个，9个村委会），村民小组工作经费5.05万元（500元/个，共101个村小组）；（2）村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。（3）有效解决农村承包耕地和农垦国有土地面积不准、四至不清、空间位置不明等问题，建立健全土地承包经营权登记制度，保障农民土地承包权益，保障9个村委会和101个村小组正常有序开展工作。总金额32.05万元，已完成。5.2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。做好我乡国有企业退休人员社会化管理工作，确保专项资金及时、足额兑现到国有企业退休人员社会化管理补助。总金额0.026万元，已完成。6.2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金。做好我乡国有企业退休人员社会化管理工作，确保专项资金及时、足额兑现到国有企业退休人员社会化管理补助。总金额0.026万元，已完成。7.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助资金。畜禽群体免疫密度常年维持在90％以上，群体免疫抗体合格率全年保持在70％以上。养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率100%，病死猪无害化处理率不断提高，不发生大规模随意抛弃病死猪事件，补助对象对项目满意率达85%以上，不发生区域性重大动物疫情。总金额3万元，正在核对补助中。8.新华乡马鹿塘村委会马鹿塘自然村农村公益事业财政奖补项目资金。建设文化活动室300平方米、村民活动场所200平方米及其他附属设施建设。总金额100万元，已完成。9.新华乡岩蜂村委会猫狸山自然村农村公益事业财政奖补项目资金。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地，林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。总金额81万元，已完成。10.新华乡岩蜂村委会猫狸山自然村农村公益事业财政奖补项目资金。建强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。总金额11万元，已完成。11.2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放省级配套专项资金。做实做好乡文化站图书室、电子阅览室免费开放工作，丰富群众文化生活，促进社会和谐稳定。总金额0.49万元，已完成。12.残疾人信访解困经费。通过按时按要求办理残疾人来信来访、网上信访等工作，有效化解矛盾纠纷，维护残疾人合法权益，不发生影响较大的群体信访事件。总金额0.5万元，已完成。13.新华乡村庄规划编制费用项目专项资金。通过按时按要求办理残疾人来信来访、网上信访等工作，有效化解矛盾纠纷，维护残疾人合法权益，不发生影响较大的群体信访事件。总金额30万元，已完成。14.2024年项目管理费专项资金。项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。总金额15万元，已完成。15.新华乡戈纪街村委会文旅融合建设项目（一期）项目专项资金。建设雨污分离管网约3.1km，项目建成后有效改善人居环境，提升群众幸福感，受益脱贫人口328户1372人。总金额200万元，已完成。16.新华乡倮姑寨乡村旅游建设项目专项资金。在新华乡倮姑车站处用于人居环境提升砌筑石墙30平方米；在倮姑寨建设文旅产业配套用房100平方米，硬化场地200平方米，建设挡墙120立方米及其配套设施，项目建成后能带动当地经济发展。总金额76万元，已完成。17.新华乡乡村旅游配套设施建设项目专项资金。以抱团发展的模式，依托滇越铁路文旅资源，共计投入310万元用于入股滇越铁路帐篷营地（主营地）建设，用于采购42平米客房帐篷3顶、73平米客房帐篷1顶、84平米客房帐篷1顶、84平米书吧/酒吧帐篷1顶，发展壮大村集体经济。其中：倮姑村委会投入100万、西沙坡村委会投入70万元、马鹿塘村委会投入70万元、师宗村委会投入70万元。总金额310万元，已完成。18.屏边县新华乡加依村2024年以工代赈示范工程项目专项资金。阿母黑村委会加依村小组学堂旧址硬化改造 300 平方米、围墙改造 800 米、挡墙建设 200 立方米、人居环境整治 1000 平方米（包含：村内公共活动场所改造、村内排污设施改造）、停车场 1 个。项目建成后能够带动加依村发展旅游业，受益脱贫人口28户114人。总金额276万元，已完成。19.新华乡小型公益性基础设施建设项目专项资金。在河南村委会田冲、的都格、大路脚村民小组实施村内道路修缮硬化约11700平方米，路长约3.9公里、厚20cm，部分路段配套建设三面光边沟、盖板等设施，项目建成后便于群众出行，提升群众幸福感。总金额200万元，已完成。20.新华乡农村饮水安全保障项目专项资金。在木瓜冲新建DN32钢塑复合管7.6公里，DN15钢塑复合管1.1公里，在老戈纪新建DN32钢塑复合管4公里，DN15钢塑复合管0.4公里，30m3水池一座，在金竹箐修缮40m3水池一座；配套安装闸阀、排气阀、水表、水龙头等配件，在多依树新建DN32钢塑复合管1.8公里，扬程150米水泵1台，电线1.6公里，相关配件等，在新华乡自然能取水点动力水前池建设内容：建设挡墙35m3、前池清淤200m3，在取水点建设内容：安装阀门1个、取水点前池清淤150m3。项目建成后能够有效完保障饮水安全，受益脱贫人口328户1372人。总金额100万元，已完成。21.新华乡产业道路配套设施建设项目专项资金。对黑邑母租至戈姑产业道路进行提质改造，产业道路总长2.6公里，建设后为水泥硬化路，路面宽3.5米，配套建设挡墙、涵洞、三面光边沟等相关附属设施，项目建成后能够引导群众发展种植生姜约1600亩。总金额200万元，已完成。22.新华乡易地扶贫搬迁点功能配套设施建设项目专项资金。场地硬化345平方米，文化活动场地建设280平方米，配套建设相关附属设施。项目建成后能够完善搬迁点基础设施，提升群众幸福感，受益脱贫人口120户534人。总金额18万元，已完成。23.新华乡金边玫瑰种植示范基地及配套设施建设项目专项资金。硬化场地3600平方米，建设加工车间1000平方米（彩钢瓦大棚），铺设DN32镀锌管2公里，安装500KVA变压器一套，建设相关附属设施。项目建成后能够带动新华乡产业发展，受益脱贫人口2015户8608人。总金额100万元，已完成。24.新华乡菲租下寨产业道路提质建设项目专项资金。菲租下寨万寿菊、生姜产业道路提质改造800米，提质后为水泥硬化路，路宽4米，配套建设边沟、涵洞、挡墙等附属设施。项目建成后能够发展带动当地产业发展，受益脱贫人口55户207人。总金额56万元，已完成。25.第五次全国经济普查两员补贴经费。 第五次全国经济普查两员补贴经费。总金额1.213万元，已完成。26.2024年度耕地保护工作经费。完成新华乡耕地保护总体目标责任，牢牢守住耕地红线，确保全乡实有耕地数量基本稳定、质量有提升，稳步提高粮食综合生产能力。主要用于耕地管护整改、外业举证设备购买、日常工作经费开支。总金额55.0931万元，已完成20.4732万元，剩余根据实际情况支出。27.新华乡菲租克国土综合整治（提质改造）项目后期管工程经费。 完成新华乡耕地保护总体目标责任，牢牢守住耕地红线，确保全乡实有耕地数量基本稳定、质量有提升，稳步提高粮食综合生产能力。主要用于耕地管护整改、外业举证设备购买、日常工作经费开支。总金额50万元，已完成49.997375万元，剩余根据实际情况支出。28.2024年森林草原防灭火工作经费。确保新华乡2024年森林草原防灭火期间宣传物资充足，在全乡范围内营造村村防火、人人防火的良好氛围。顺利完成2024年森林草原防灭火工作。总金额1万元，已完成0.4015万元，剩余根据实际情况支出。29.2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。做实做好乡文化站图书室、电子阅览室免费开放工作，举办群众喜闻乐见的文艺活动，丰富群众文化生活，促进社会和谐稳定。总金额3.6万元，已完成0.6369万元，剩余根据实际情况支出。30.新华乡阿母黑村委会加依自然村农村公益事业财政奖补项目管理专项资金。项目管理费主要用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。总金额1.1655万元，已完成。31.2023年中央自然灾害救灾预算(地质灾害)的资金。补助重点受灾地区开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置工作，补助抢险救援中购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，补助抢险救援中现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测等工作。补助重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。总金额4万元，已完成。32.屏边县离退休干部党组织工作经费保障标准的资金。切实保障机关、事业单位离退休干部党组织基本工作经费，离退休干部党组织书记、副书记、 委员工作补贴。总金额0.34万元，已完成。33.2024年第五次全国经济普查工作经费。对经济普查培训费、工作经费、设备购置等进行补助30余次，保障第五次全国经济普查工作正常开展。总金额1万元，根据实际情况进行。34.驻村工作队员专项经费。为县级选派的23名驻村工作队员（第一书记）每人每年安排1万元专项经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。总金额23万元，已完成2万元，剩余根据实际情况支出。35.驻村工作队员生活补助和通讯补贴补助资金。为县级选派的23名驻村工作队员每人每年安排1.8万元生活补助通讯补贴补助资金，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。总金额41.4万元，已完成40.82万元，剩余资金将上缴国库。36.驻村工作队（第一书记）补助经费。为9个村的驻村工作队（第一书记）每年安排0.5万元工作经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。总金额4.5万元，已完成4.5万元。37.新华乡2024年武装工作经费。从2024年年初预算乡镇工作经费收回3万元调整成武装工作经费。总金额3万元，已完成0.514525万元，剩余根据实际情况支出。38.文山至蒙自铁路（屏边县境内）建设项目征地拆迁补偿资金。保障文蒙铁路工程项目（临时用地）的顺利实施，补齐地方基础设施短板，对促进当地招商引资，满足群众日常用电需求具有重大意义。总金额12.6554万元，已完成。39.2023年度综合考核排名优秀等次工作经费奖励资金。2023年度综合考核排名优秀等次工作经费奖励，保障57人。总金额38.388359万元，已完成18.682万元。已完成，3月底前完成清算。40.新华乡乡村振兴工作经费。按时按质完成上级交办的各项工作任务，全力推进全乡乡村振兴工作和各项社会事业顺利开展。总金额2万元，已完成。41.新华乡人大工作经费。保障人大工作正常开展。总金额0.6534万元，已完成0.115万元，剩余金额按实际情况支出。42.新华乡阿母黑村委会综合服务设施建设项目经费。为阿母黑村委会购买大量办公桌椅、会议桌椅、主席台桌椅、餐桌等，保障新华乡阿母黑村委会综合服务设施建设项目顺利进行。总金额20万元，已完成。43.新华乡农村有机肥收集再利用项目资金。实施农村有机肥收集再利用，建设沉淀、过滤、净水一体池1155个，配套建设排污管等附属设施。通过收集农村有机肥用于农作物施肥，提高有机肥利用率，提升农作物及经济作物产量及品质，促进群众持续稳定增收。总金额152，已完成。44.屏边县新华乡加依村2024年以工代赈示范工程专项资金。实施阿母黑村委会加依村小组学堂旧址改造300平方米，围墙改造800米，挡墙建设200立方米，人居环境整治1000平方米，安装太阳能路灯10盏及其他配套设施建设。总金额221万元，已完成。45.新华乡项目管理专项经费。项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。总金额12万元，已完成5.572787万元，剩余根据实际情况支出。46.新华乡点亮村庄工程项目资金。在戈纪街村委会烂泥坝、新寨、马鹿塘村委会小河边安装太阳能路灯。通过项目的实施，完善村内基础设施，便于群众出行和活动，提升群众幸福感和满意度。总金额14万元，已完成。47.文山至蒙自铁路(屏边县境内)建设项目先行用地征地补偿资金。保障文蒙铁路工程项目（临时用地）的顺利实施，补齐地方基础设施短板，对促进当地招商引资，满足群众日常用电需求具有重大意义。总金额105万元，已完成。48.屏边县加衣秋收武装暴动革命遗址保护项目专项经费。深入挖掘和整理屏边加衣秋收武装暴动的历史资料，恢复革命旧址并新建纪念保护配套设施，达到以下目标：项目当年内完成，并于当年12月面向社会开放；项目竣工检验合格率100%；项目完成时项目资金使用完成；项目建成后，积极向县委县政府汇报纳入县级党员干部学习教育培训基地，积极组织县级党员领导干部及青年学生等社会各界人员到该基地参观学习，年内学习人员将达到上千人次；年内计划组织县内各级党组织、社会团体、青年学生等分批次到基地参观学习。预计党员领导干部比例占60%以上，达到6000人次以上；党政机关、学校、企事业单位、社会团体、人民群众等社会各界对修缮革命遗址满意度达到90%以上。总金额55万元，已完成。49.2024年中央自然灾害(地质灾害)救灾资金。解决城乡居民生活用水困难，购买、租赁应急储水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水，开展因灾 临时生活困难群众救助等。总金额2万元，已完成。50.新华乡土地整治经费。合理使用土地整治经费，专款专用，不超范围开支，保障新华乡土地整治工作顺利开展。总金额72.00885万元，已完成。51.新华乡人大代表活动经费。保障人大代表活动正常开展展。总金额6.706252万元，已完成。52.新华乡岩蜂村委会岩蜂窝村农民农村综合性活动场所建设项目资金。实施屏边县新华乡岩蜂村委会岩蜂窝村农民农村综合性活动场所建设项目，完善岩蜂村委会基础设施，提升农村人居环境，提高生活质量水平和幸福感，促进当地经济发展。总金额50万元，已完成15万元，剩余根据实际情况支出。53.新华乡马鹿塘村委会马鹿塘村小组人居环境提升建设项目资金。实施屏边县新华乡马鹿塘村委会马鹿塘村小组人居环境提升建设项目，完善马鹿塘村委会基础设施，提升农村人居环境，提高生活质量水平和幸福感，促进当地经济发展。总金额100万元，已完成69.759043万元，剩余根据实际情况支出。54.农村公路日常养护州级补助资金。完成全乡农村公路日常养护工作，养护里程合计102.846公里(其中：乡道56.855公里，村道45.991公里),专项用于农村公路路况日常巡查、公路技术状况评定、公路日常保养和小修等日常养护工作，确保农村公路畅通，为沿线人民群众出行提供便利，提升人民群众幸福感。总金额8.44万元，已完成2.93万元，剩余根据实际情况支出。55.新华乡党校教育培训工作经费。 加强党员理论学习培训，深入开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论学习，使党员理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化，思想觉悟、政德修养、品行作风进一步增强，信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固。总金额1万元，已完成0万元，剩余根据实际情况支出。56.新华乡营房补助经费。保障消防工作正常有序运转，增强消防队伍工作服务保障水平，提升完善办公服务环境、信息化建设、消防器材购置等。总金额3万元，已完成。57.新华乡农村公路年度考核奖补资金。新华乡农村公路年度考核奖补资金（乡道4.26万元、村道0.41万元）总金额4.67万元，已完成。58.2024国有企业退休人员社会化管理省级补助资金。做好我乡国有企业退休人员社会化管理工作，确保专项资金及时、足额兑现到国有企业退休人员社会化管理补助。总金额0.026万元，已完成0万元，剩余根据实际情况支出。59.新华乡河南村人大代表联络室建设经费。新华乡河南村人大代表联络室建设经费。总金额1万元，已完成。60.新华乡2021年人大代表联络室建设经费。新华乡河南村人大代表联络室建设经费。总金额0.5万元，已完成。61.新华乡人大阵地建设补助经费。新华乡人大阵地建设补助经费。总金额1.5384万元，已完成。62.新华乡全国人大工作经费。新华乡全国人大工作经费。总金额2万元，已完成。63.文蒙铁路征地拆迁临时用地补偿经费。保障文蒙铁路工程项目（临时用地）的顺利实施，补齐地方基础设施短板，对促进当地招商引资，满足群众日常用电需求具有重大意义。总金额64.05129万元，已完成。64.2024公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。做实做好乡文化站图书室、电子阅览室免费开放工作，构建农村公共文化服务提醒，提高广发人民群众思想道德和科学文化素质，报账广大人民群众基本利益，举办群众喜闻乐见的文艺活动，丰富群众文化生活，促进社会和谐稳定。总金额0.4万元，已完成。65.2024年度县党代表活动经费。为认真落实县党代表的知情权、参与权、建议权和监督权，搭建县党代表作用发挥平台，增强县党代表的议事参政意识，使县党代表充分行使职权，发挥县党代表在闭会期间的作用，为新华乡高质量发展建言献策贡献力量。总金额0.4万元，已完成0万元，根据实际情况进行。66.农村公路日常养护省级补助资金。完成2024年农村公路养护工作。主要包括：日常保养：清扫路面杂物，清除边坡和路肩杂草，清通边沟和涵洞，清理坍方等；小修养护：路基缺口修复，边沟和路缘修复，路面病害修复；标志标线、百米桩、公里桩等沿线设施更新或增设等；应急保通：汛期水毁抢险保通、水毁修复；公路桥梁检测；桥梁维护；公路绿化。总金额12.67万元，已完成。67.党员教育培训经费。保障党员教育培训工作正常运转。总金额4.1015万元，已完成1.406万元，根据实际情况进行。68.新华乡金边玫瑰种植示范基地及配套设施建设二期项目资金。工程以“经济、适用、在可能的条件下注意美观”为设计标准，力争项目建成后能够满足新华乡金边玫瑰产业加工需求。总金额50万元，已完成。69.屏边县2023年稳进提质政策措施奖补资金。保障新华乡更好开展政策宣传，信息管理和监督检查，以及完成上级交代的各项工作等，更优统筹办公耗材及设备购置，保障各类工作开展产生的费用及会议费、车辆运行维护、燃油费等全镇工作所需开支，确保顺利完成各项工作，更优安排今后的工作，进一步完善不足之处，营造一个良好的工作环境。总金额4万元，已完成1.6345万元，根据实际情况进行。70.2024年度国土综合整治项目后期管护资金。完成项目种植管护工作，确保项目指标顺利入库。总金额79万元，已完成。71.农服科协汇农技站工作经费。农服科协汇农技站工作经费。总金额0.5万元，已完成。72.屏边县新华乡马鹿塘村居家养老服务中心建设项目资金。在马鹿塘村委会建设居家养老服务中心230平方米，加强农村服务网络建设，构建完善的农村居家养老服务体系，为居家的老年人提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等方面服务，切实提高老年人生活质量。总金额50万元，已完成。73.屏边县新华乡菲租克村委会篮球场建设项目资金。在菲租克村委华建设篮球场地硬化510平方米，篮球场地刷漆画线420平方米，安装篮球架1套，配套建设相关附属设施。加强农村服务网络建设，为构建完善的农村体育设施提供支撑，从而推动家庭和谐、社会和谐。总金额10万元，已完成0万元，项目正在进行中。74.屏边县新华乡乡村振兴杯篮球赛项目资金。继续推进体育旅游、体育文化融合发展，推动体育产业示范基地建设，培育体育旅游精品赛事，促进体育产业高质量发展。总金额2万元，已完成0.39845元，根据实际情况进行。75.屏边县新华乡乡村振兴杯篮球赛项目资金。继续推进体育旅游、体育文化融合发展，推动体育产业示范基地建设，培育体育旅游精品赛事，促进体育产业高质量发展。总金额2万元，已完成。76.文山至蒙自铁路（屏边县境内）建设项目临时用地征地拆迁补偿资金。保障文蒙铁路工程项目（永久用地）的顺利实施，补齐地方基础设施短板，对促进当地招商引资，满足群众日常用电需求具有重大意义。总金额3.849829万元，已完成。77.文山至蒙自铁路（屏边县境内）建设项目临时用地征地拆迁补偿资金。进一步做好农村劳动力资源统计调查工作，确保农村劳动力资源数据库人数11346人，全面、准确掌握各乡镇农村劳动力就业状况，监测农村劳动力就业形势动态变化。总金额1.0552万元，已完成0万元，根据实际情况进行。78.新华乡2023年屏边县乡、村道日常养护资金。完成2023年农村公路养护工作。主要包括：日常保养：清扫路面杂物，清除边坡和路肩杂草，清通边沟和涵洞，清理坍方等；小修养护：路基缺口修复，边沟和路缘修复，路面病害修复；志标线、百米桩、公里桩等沿线设施更新或增设等；应急保通：汛期水毁抢险保通、水毁修复；公路桥梁检测；桥梁维护总金额9.525万元，已完成。79.2024年公共图书馆文化馆免费开放州级配套专项资金。实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，开展普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务提供服务。总金额0.27万元，已完成。80.2024年省级防汛应急救灾资金。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责投资促进、交通、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、调查统计分析、营商环境建设等工作。总金额5万元，已完成2.52315万元，根据实际情况进行。81.2024年第二批省级防汛应急救灾资金。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责投资促进、交通、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、调查统计分析、营商环境建设等工作。总金额4万元，已完成2万元，根据实际情况进行。82.乡村振兴工作经费。用于乡村振兴工作经费。总金额2.1万元，资金已收回。83.人大代表活动阵地提质改造建设经费。人大代表活动阵地提质改造建设经费。总金额1.9万元，已完成。84.新华2023年绿美公路奖补资金。新华2023年绿美公路奖补资金。总金额3万元，已完成。85.林业站培训经费。林业站培训费。总金额1.8万元，已完成。86.林业站培训经费。林业站管护人员培训费。总金额2.217万元，已完成。87.林业站枇杷种植培训费。林业站枇杷种植培训费。总金额1万元，已完成。88.新华乡耕地保护工作经费。认真落实最严格的耕地保护制度，切实加强耕地保护和用途管制，坚决打赢耕地保护攻坚战，对岩蜂国土综合整治（补充耕地）项目67个地块205.64亩、菲租克国土综合整治（提质改造）项目点214个地块766.45亩、第一批次增减挂钩项目9个地块54.95亩、第三批次增减挂钩项目28个地块26.71亩进行种植管护，切实完成2023年耕地流出问题就地恢复42个图斑114.83亩、2024年度疑似耕地流出问题就地恢复25个图斑61.31亩整改任务。总金额30万元，已完成。89.新华乡菲租克村国土综合整治(提质改造)项目管护阶段增加工程经费。认真落实最严格的耕地保护制度，切实加强耕地保护和用途管制，坚决打赢耕地保护攻坚战，对菲租克国土综合整治（提质改造）项目点214个地块766.45亩进行管护。总金额48万元，已完成34.7071万元，剩余根据实际情况进行。90.新华乡纪委办案经费。承办上级纪委和镇党委交办的其他事项。 购买纪检监察室所需各类办公用品、纪委监督检查中产生的各类费用。（如：接待、住宿、差旅费等）。总金额2.7287万元，已完成1.1736万元，剩余存量资金已收回。91.新华乡党校教育培训的工作经费。 加强党员理论学习培训，深入开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论学习，使党员理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化，思想觉悟、政德修养、品行作风进一步增强，信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固。总金额1万元，已完成0万元，剩余根据实际情况进行。92.新华乡2024年度国土综合整治项目后期管护资金。认真落实最严格的耕地保护制度，切实加强耕地保护和用途管制，坚决打赢耕地保护攻坚战，对岩蜂国土综合整治（补充耕地）项目67个地块205.64亩、菲租克国土综合整治（提质改造）项目点214个地块766.45亩、第一批次增减挂钩项目9个地块54.95亩、第三批次增减挂钩项目28个地块26.71亩进行种植管护任务。总金额74.61万元，已完成68.8967万元，剩余根据实际情况进行。93.文蒙铁路征地拆迁临时用地补偿款经费。保障文蒙铁路工程项目（临时用地）的顺利实施，补齐地方基础设施短板，对促进当地招商引资，满足群众日常用电需求具有重大意义。总金额45万元，已完成。94.全国人大代表经费。保障代表履职，确保全国人大代表有足够经费支持其参与会议、调研、视察等履职活动。提高活动质量，通过经费支持，提升代表水平、专业性和实效性。加强代表联系，利用经费加强代表与选民、人民群众的联系，提高代表的社会影响力。总金额2万元，已完成。95.文蒙铁路屏边段建设项目征迁工作永久用地补偿款经费。保障文蒙铁路工程项目（永久用地）的顺利实施，补齐地方基础设施短板，对促进当地招商引资，满足群众日常用电需求具有重大意义。总金额30万元，已完成。96.新华乡河南小学先尼科运动场项目经费。保障新华乡河南小学先尼科运动场正常运转。总金额15万元，已完成。97.文蒙铁路屏边段建设项目征迁工作永久用地补偿经费。保障文蒙铁路工程项目（永久用地）的顺利实施，补齐地方基础设施短板，对促进当地招商引资，满足群众日常用电需求具有重大意义。。总金额135万元，已完成。98.人大工作经费。保障人大工作正常开展。总金额1万元，已完成。99.2023年度老年党支部书记、副书记及委员工作补贴资金。切实保障机关、事业单位离退休干部党组织基本工作经费，离退休干部党组织书记、副书记、 委员工作补贴。总金额0.24万元，已完成。100.新华耕地保护工作经费。认真落实最严格的耕地保护制度，切实加强耕地保护和用途管制，坚决打赢耕地保护攻坚战，对岩蜂国土综合整治（补充耕地）项目67个地块205.64亩、菲租克国土综合整治（提质改造）项目点214个地块766.45亩、第一批次增减挂钩项目9个地块54.95亩、第三批次增减挂钩项目28个地块26.71亩进行种植管护，切实完成2023年耕地流出问题就地恢复43个图斑130.39亩、2024年度国土变更调查永久基本农田整改恢复170个图斑411.57亩整改任务。总金额8万元，已完成。101.工作经费。乡镇工作经费，(1)主要是打印机、电脑设备更换升级及维护。(2)主要用于办公耗材、会议费、培训费。（3）主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费（4）主要用于公务接待及其他费用。（5）包含人大主席团工作经费，乡镇武装工作经费，统战工作经费。总金额10万元，已完成。102.2024年公共图书馆美术馆文化站省级免费开放补助资金。根据《云南省基本公共服务实施标准（2021年版）》，县级图书馆周开发时间不少于54小时；县级文化馆周开放时间不少于42小时；乡镇综合文化站周开放时间不少于28小时。总金额0.21万元，资金下达晚，项目正在进行中。

（二）项目绩效目标

巩国提升脱贫攻坚成果，加快基础设施建设步优，大力提升城乡人居环境，全面实施乡村振兴战略。新华乡2024年绩效目标共102个。

（三）项目组织管理情况

根据屏财联发【2021】13号屏边县乡村振兴局关于印发统筹整合使用财政涉农资金及项目管理办法的通知及屏边县财政局关于印发《2024年度屏边县预算绩效考核方案》的通知严格执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.目标设定方面。（1）整体绩效目标的设定。新华乡制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是清晰、细化、可衡量。（2）项目绩效目标设定。新华乡项目立项前测量大概工程并科学、合理设立项目绩效目标，目标明确且目标细化、量化。

2.预算配置方面。（1）预算编制科学性。新华乡本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。（2）基本支出保障。新华乡基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。（3）重点支出保障率。新华乡本年无重点项目，故无重点支出保障。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

按《屏边县财政局关于开展2024年绩效评价工作的涵》的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

依据：《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）、《屏边苗族自治县财政局关于印发屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（屏财发〔2020〕106号）等文件要求

评价指标体系：见附件1（屏边县新华乡2024年度项目支出绩效单位自评表）

评价方法：本次绩效评价根据按《屏边县财政局关于开展2024年绩效评价工作的涵》中确定的方法。

评价标准:新华乡自评工作实事求是、内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观。按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差

1. 绩效评价工作过程

按照挂接的项目，加快建设定量与定性相结合的共性绩效指标框架；加快构建分行业、分领域、分层次的个性指标体系建设，分站所、分类别提供事前绩效评估、绩效目标审核、绩效目标填报及进行比对金额的支出及项目实施情况的核对。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

我单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效评价工作，对2024年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

1. 绩效目标实现情况等

涉及项目共102个，其中70个已完成绩效目标，执行率为94.4%，剩余32个项目，预计2025年完成。

绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

为将绩效管理深度嵌入预算管理工作中，新华乡将进一步梳理预算绩效管理工作流程，根据《屏边县县级预算绩效管理办法》，引导各中心、办公室加强预算绩效管理制度薄弱环节的建设。2.根据县财政局绩效管理考核最新要求，严格落实县财政管理绩效考核办法，从基础工作、绩效目标管理成果、绩效运行监控效能、绩效自评、部门评价及自评质量及其他重点预算绩效管理方面做好绩效管理工作。推动各中心、办公室落实落细预算绩效管理主体责任。

（二）项目过程情况分析

部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化部门（单位）本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

1. 项目产出情况分析

新华乡年度重点工作实际完成数与下达任务数对应。在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数相符。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数。

1. 项目效益情况分析

   新华乡履行职责解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

2. 主要经验及做法

   高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，严格按照纪检部门要求管理和使用资金，各项经费做到专款专用。一是健全组织机构。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我乡专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。二是强化预算管理。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。三是抓好绩效目标编制。在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

3. 存在的问题及原因分析

   （一）主要问题及原因分析

   1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目办公室及中心对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

   2.在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

   3.部分项目由于项目规划原因，资金投入大且资金集中在下半年投入，且涉及跨年建设，拉低了绩效评价得分。

   （二）改进的方向和具体措施

   1.提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

   2.调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

   3.加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

   4.进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

   七、有关建议
   无

   八、其他需要说明的问题

   无

   附件：新华乡部门2024年度项目支出绩效单位自评

   2025年 3 月 7 日