新华乡部门2024年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

屏边苗族自治县新华乡人民政府（以下简称新华乡人民政府）单位性质为机关事业，单位级别为正科级。

1.部门职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

2.机构设置及人员

我部门共设置股级办公室5个，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室；共设置副科级公益一类事业单位3个，分别是：党群服务中心、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保 障、督查考核、安全生产、自身建设等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、 意识形 态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。 负责宣传、统战、 民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。 负责投资促 进、交通、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划 建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、调查统计分析、 营商环境建设等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社 会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区 矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好互联网+ 政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、 消防工作站牌子） ，公益一类事业单位，副科级

承担本乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及 与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落 实执法配合联动机制。 负责管理综合性应急救援队伍，并组 织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品 质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、 内 部财务、财政、 国有资产监管、村级财务及 “ 三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（二）年度工作计划及重点工作任务情况

1.坚守“三条底线”，在农业农村发展上再发力。一是坚守防返贫底线。强化防止返贫动态监测帮扶，用好防止返贫动态监测和帮扶机制，对人均收入在1万元左右的农户，继续结合产业发展重点，按照“一户一策”做好家庭增收措施。精准落实教育、医疗、住房、饮水等帮扶措施，消除饮水安全风险。抓好易地搬迁后续扶持，抓实社会兜底保障，及时消除返贫致贫风险。拓宽转移就业、帮扶车间、公益性岗位渠道，完善产业联农带农机制，发展壮大村级公司，带动产业增效、农民增收。落实分类资助参保政策、医疗救助政策，有效防范因病返贫风险，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。二是坚守粮食安全底线。全面落实粮食安全“党政同责”，加大高标准农田管护和耕地种粮落实力度，全面提高种粮面积。推行“粮经”轮作模式，推广稻谷玉米与经济作物复合种植，严格落实粮食作物种植面积，确保粮食播种面积不低于3.5万亩，产量不低于820万公斤，有效稳定粮食生产。加大农机农具购置与应用补贴政策的宣传力度，完善农资保供稳价应对机制。及时发布天气预警信息，制定防灾减灾救灾工作预案。三是坚守耕地保护底线。围绕优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能四大任务，优化国土空间规划布局。严格落实耕地用途管制，严格农村建房审批，严查乱占耕地建房。落实耕地“占补平衡”制度，加强卫片执法图斑整改。指导推进对耕地恢复补足、永农原址整改、流出图斑土地耕种管护。因地制宜推进撂荒地利用，对确无人耕种的，探索支持农村集体经济组织多途径种好用好。牢牢守住全乡5.28万亩耕地、3.47万亩永久基本农田的底线。

2.聚焦“三项带动”，在扩大投资发展上再发力。一是聚焦重点项目带动。坚持项目为王，坚定项目攻坚，用足用好多重政策机遇，更好发挥投资带动放大效应。2025年，新华乡将有一大批重要项目落地实施，我们将整合力量、加强协调、保障服务，合力推进一批饮水保障工程落地，解决部分村组进村道路困难，加快一批产业道路提质建设，实施金边玫瑰加工区扩建项目，启动集镇区“以工代赈”项目，申报西沙坡至龙潭、戈纪街环线产业路等建设项目，积极推进文蒙铁路征地后续收尾，协调做好石夹槽“大（2）”型水库和大平子抽水蓄能项目建设前期，力争年内完成转坡田、半坡村等进村道路提质，争取阿母黑村冷链物流仓储配送中心建设项目落地。全年预计实施基础设施、产业发展、民生保障等项目30余个，总投资在2000万元以上。高起点谋划编制“十五五”规划，编制一批群众需、能落地、有前景的大项目、好项目。二是聚焦社会事业带动。主动回应群众“急难愁盼”，始终把满足群众期待放在心上，体现在行动上。统筹发展教育卫生事业，严格落实教育惠民政策，推动学校共同体和医院共同体建设，持续加大对优秀教师、优秀班主任和优秀学生表扬力度，推动屏边县第三中学综合楼建设、新华幼儿园建成办学、新华卫生院改造升级、阿母黑智慧型卫生室建设，全面提升教育医疗质量水平。落实稳岗就业助企纾困、外出务工一次性交通补贴等政策，推动全民参保和医保惠民政策。开展根治欠薪专项行动，精准落实落细城乡低保、特困供养、救灾救助等各项兜底保障政策，全面兜牢特殊困难群体生活底线。规范提升农村敬老院和居家养老中心管理，力争新华养老院投入使用。更加关爱“一老一小”，持续完善“三挂”制关爱帮扶措施。多形式开展群众性文体活动品牌建设，支持鼓励文艺创作，挖掘传承乡土文化。三是聚焦集镇辐射带动。依托集镇优化建设，合理布局打基础、有效益、利长远项目，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，提升集镇综合承载能力和治理能力，促进乡村功能衔接互补、资源要素优化配置，持续推进两校一园一院改扩建土地要素报批，谋划推动集镇商业综合体建设，布局设置农贸市场、汽车修理美容和物流仓储一体化中心，加大集镇路灯改造更新力度，探索实施集镇强电入地，推动雨污分流、垃圾处理等遗留问题有序解决。

3.夯实“三道屏障”，在统筹安全发展上再发力。一是夯实生态治理屏障。深入贯彻落实习近平生态文明思想，巩固运用好中央、省生态环保督察反馈问题整改成效，严格落实河（湖）长制，乡村河（湖）长要全面履职，定期履行巡河任务，对乱排、乱倒、乱堆、乱占和乱建进行严厉打击。加大违法畜禽养殖查处、生活污水治理和森林资源破坏惩戒力度。深化林长制，加强森林资源巡护，全面规范林木资源采伐审批程序，发挥护林员哨点作用，坚决打击乱砍滥伐、乱捕乱猎。进一步加强人居环境整治，保持“两违”整治高压态势，坚决遏制新增违建，大力推进“两乱”治理，严格源头管控。扎实推进倮姑村委会乡村旅游配套设施建设和白泥塘、小河边等自然村人居环境提升项目建设。力争建成“绿美乡村”3个、美丽村庄5个。二是夯实平安稳定屏障。深化安全生产大排查大整治大执法行动，坚决遏制较大以上生产安全事故，实现安全生产事故数、死亡人数持续下降。聚焦“九小场所”、人员密集场所、生产经营场所、餐饮燃气场所等，开展全领域、全覆盖排查重点整治。继续开展机动“三无”车辆清零专项整治，进一步加强道路隐患排查整治和交通安全集中劝导。扎实开展森林防灭火工作，健全“三级联动抓宣传、三级巡查抓管控、三级响应抓落实”工作机制，提高森林火灾防控和应急处置能力，最大限度消除火灾隐患。探索矛盾一体化化解机制，完善矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解机制，把矛盾纠纷尽可能化解在基层、化解在萌芽状态，确保“小事不出村、大事不出乡，矛盾不上交，舆情不上网”。三是夯实防灾减灾屏障。落实落细“1262”预报预警和叫应响应机制，严格执行值班值守指挥调度、适时观察监测上报、及时转移避险等机制，提升自然灾害应对统筹协调力度。压实32名地质灾害监测员责任，加强凹塘、大路脚、老腊底等17个地质灾害隐患点及小河边、倮女下寨2个灾害隐患点监测和地段巡查。力争启动小河边山洪沟治理，提升排洪流量。保障应急救援物资储备，及时采购和补齐物资缺口。加快推进老哈碑下寨、马拉寨、倮女下寨、麻布冲4个地质灾害避险搬迁项目建设，统筹做好规划设计、拆旧复垦、产业培育、公共服务等工作，力争实现当年规划、当年开工、当年验收、当年入住，并确保群众搬得出、稳得住、生活好、能融入。

（三）当年部门整体支出绩效目标

巩国提升脱贫攻坚成果，加快基础设施建设步优，大力提升城乡人居环境，全面实施乡村振兴战略。新华乡2024年绩效目标共102个。

1. 部门预算绩效管理开展情况

   按照县财政局关于预算绩效管理的通知要求，为保证我乡预算绩效评价工作高质量的完成，采取了四项措施:一是绩效评价指标“细化”。按照新《中华人民共和国预算法》和国家近期有关要求，并结合我乡中心工作，2024年对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面对财政拨款支出绩效评价指标的设定更加细化，在继续保留重点对“三公”经费、会议费、结转结余等资金进行考评的基础上，又按照新《中华人民共和国预算法》和固定资产管理的要求，重点对预算执行过程增加了部分考核指标。二是每项资金指标范围“全”。每项资金指标含有细化的绩效目标申报表。三是组织实施“严密”。明确评价程序，分别按照自评、财政评价和总结三个阶段进行。对照绩效评价各项指标逐条逐款进行核查、记录、打分，并对有关资料进行复印整理，对资金的到位和使用情况做好工作底稿，实事求是反映问题。四是规范整改“实”。对评价中发现的问题逐条梳理，及时自行整改，做到对每笔资金都认真细化。

2. 当年部门预算批复及整体支出安排情况

   1.预算批复情况

   新华乡第十届人大主席团第十一次会议于2024年3月22日听取和审议了乡人民政府《关于新华乡人民政府2024年部门预算情况的报告》，根据乡人大主席团提出的审议意见，会议决定批准这个报告。

   2.整体收支情况

   2024年，新华乡综合施策、加压奋进，经济发展实现新预期。坚持统筹推进经济发展、金融普惠政策发力见效，制定落实一季度“开门红”、二季度“双过半”、三季度“上台阶”、四季度“全年旺”的工作举措，经济保持稳中向好、稳中提质、稳中蓄势的良好态势。预计全年完成地区生产总值2.01亿元，同比增长1.5%；完成一般公共预算收入3064.81万元，同比增长357.43%。完成一般公共预算支出3066.7万元，年初预算数716.18万元，完成率428.2%。完成固定资产投资1.44亿元，完成招商引资0.32亿元。完成市场主体倍增190个。银行存贷余额分别为3.23亿元和1.87亿元，同比增长8.7%和13.37%。

   3.预算执行情况
   2024年以来，新华乡绩效目标共102个，指标金额为3660.643604万元，已用3455.507534万元，项目预算指标执行率为94.4%。

   二、部门整体支出绩效目标实现情况

   （一）绩效目标完成情况

   涉及项目共102个，其中70个已完成绩效目标，项目预算指标执行率为94.4%，剩余32个项目，有1个存量资金被收回，其余项目预计2025年完成。

   （二）绩效目标未完成原因分析

   大部分项目一方面是涉及项目已完工结余资金需要上缴，一方面是2024年年底来的资金，且涉及跨年建设，目前正在建设或正在结算，所以未完成拨付。

3. 绩效自评结论

   我单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效评价工作，对2024年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

4. 绩效评价指标分析

5. 决策情况分析

   为将绩效管理深度嵌入预算管理工作中，新华乡将进一步梳理预算绩效管理工作流程，根据《屏边县县级预算绩效管理办法》，引导各中心、办公室加强预算绩效管理制度薄弱环节的建设。2.根据县财政局绩效管理考核最新要求，严格落实县财政管理绩效考核办法，从基础工作、绩效目标管理成果、绩效运行监控效能、绩效自评、部门评价及自评质量及其他重点预算绩效管理方面做好绩效管理工作。推动各中心、办公室落实落细预算绩效管理主体责任。

   （二）过程情况分析

   部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化部门（单位）本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

   （三）产出情况分析

   新华乡年度重点工作实际完成数与下达任务数对应。在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数相符。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数。

6. 效果情况分析

   新华乡履行职责解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

   绩效自评得分情况表

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目办公室及中心对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

3.部分项目由于项目规划原因，资金投入大且资金集中在下半年投入，且涉及跨年建设，拉低了绩效评价得分。

（二）改进的方向和具体措施

1.提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

2.调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

3.加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

4.进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

六、主要经验及做法

高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，严格按照纪检部门要求管理和使用资金，各项经费做到专款专用。一是健全组织机构。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我乡专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。二是强化预算管理。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。三是抓好绩效目标编制。在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

七、其他需说明的情况

无

附件1：新华乡部门2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2：新华乡部门2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

2025 年 3月 7 日