和平镇2024年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职能

1．主要职能。

和平镇综合设置下列8个工作机构

（一）党政综合办公室，股级 承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核、安全生产、自身建设等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（二）基层党建办公室，股级 承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等 工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

（三）经济发展办公室，股级 编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责投资促进、交通、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、调查统计分析、营商环境建设等工作。

（四）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级 负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（五）平安法治办公室，股级 负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

（六）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级 负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（七）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级 承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（八）农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级 负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、内部财务、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

和平镇不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。建立健全“一对多”、“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

2.机构设置及人员情况

和平镇2024年末共有独立核算机构数1个，其中行政独立核算机构数1个，事业独立核算机构数0个。2024年末在职人数为70人，其中行政人员26人，参照公务员法管理事业人员0人，事业人员44人。行政人员比上年增加2人，事业人员比上年增加1人，原因是屏组通〔2024〕18号，屏人社发〔2024〕76号等文件新增人员3人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（一）坚持重产业兴农村，乡村振兴步履坚实。一是粮食安全筑牢根基。完成2024年度自然资源变更调查1427亩永久基本农田流出整改任务，完成粮食种植面积5.76万亩，实现总产量1.35万吨，全年完成农业总产值2.9亿元，增长1.6%。二是农业产业转型发展。积极探索“林中探路、林下寻富”的产业发展模式，新增以板蓝根为主的林下中草药种植1805亩，林下中草药示范基地逐渐形成。咪租780亩枇杷连片提质管护成效显著。三是脱贫成果持续巩固。稳定消除风险44户132人，实现人均纯收入1万元以下且有劳动能力的脱贫户实现动态清零，脱贫人口人均纯收入达17018.24元，同比增长8.11%。

（二）坚持挖潜力谋项目，基础设施日趋完善。投入整合衔接等各类资金2136万元，实施产业类、基础设施类等项目23个，进一步提升乡村产业和人居环境基础设施。有序推进者底冲转田、白沙新田2个美丽乡村项目建设，逐步推进集镇功能提升改造；马扯白、岩蜂窝滑坡避险搬迁项目顺利完成；顺利申报阿尼底、嘎苦、所河冲3个村173户农户自然灾害避险搬迁项目。

（三）坚持抓短板改环境，绿美和平日新月异。认真学习推广浙江“千万工程”经验，大力推进人居环境整治提升行动，白沙梁子田、石坎头期都打、红星龙树田等46个试点村庄成效明显。严格落实河（湖）长制，积极探索与新华乡、文山小街乡跨界河湖联防、联控、联治，确保河清景美；认真落实林长制，完成122个森林违法图斑核实整改和8822个林草湿荒图斑的调查核实工作，推行森林防火“13151”工作法，全年未发生重特大森林火灾。

（四）坚持优服务补短板，民生福祉可感可及。一是社会保障水平持续提升。全面落实义务教育政策，稳步推进和平中心学校、屏边二中综合楼建设项目前期筹备工作，和平中心校小升初质量测验综合成绩位列全县第一，屏边二中中考综合成绩排名全县首位，对高考成绩突出的14名学生予以奖励。和平卫生院提升改造工程启动开工建设，医疗卫生设施持续优化升级。公益性公墓建设顺利完成。二是民生实事办理更加温暖。积极开展农村劳动力培训，实现劳动力累计转移就业12823人，申报省外一次性外出务工交通补助1276人；发放贷免扶补和创业贷款710万元；城乡低保、居民养老保险应保尽保，养老保险缴费率100.75%，城乡居民基本医疗保险参保率98.46%，民生保障网进一步织密织牢。积极推行“一老一小”关心关爱“1334”工作法，镇关工委被评为州级“心晴加油站”。三是基层治理能力日益增强。深入开展人民武装工作，动员7名青年应征入伍，基层武装部规范化建设取得实效。组织举办“花山节”、“乡村振兴杯”等文体活动，开展慰问演出6场次，人民精神文化活动不断丰富。聚焦基层治理“小马拉大车”问题，规范清理机制牌子162块、非必要工作群32个，基层减负成效显著。

（五）坚持防风险守底线，社会大局和谐稳定。一是严控债务风险。严控政府债务和隐性债务，清理录入财政债务系统152.6万元，积极争取上级各类化债政策化解政府债务。二是严把安全生产。完成基层消防工作站和14个农村微型消防站建设，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，安全生产事故和死亡人数同比下降100%，未发生较大及以上生产安全事故。农村道路交通亡人事故同比下降100%，创新道路交通安全“1237N”工作法获得省州县肯定。三是严抓自身建设。深入推进法治政府建设，常态化抓好禁毒和防艾人民战争、综治信访维稳和预防未成年人违法犯罪防范工作；排查各类矛盾纠纷29件，化解成功率达85.29%。配合完成县委巡察和审计同步工作，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，政治生态持续向好。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

根据部门总体目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村建设、加强乡村治理等重点工作，激发乡村发展的活力，增强群众增收致富的信心，加快全面推进乡村振兴的步伐。

（三）当年部门整体支出绩效目标

和平镇2024年年初预算数为1706.77万元，其中基本支出为1604.92万元，项目支出101.85万元。全年收入决算数4081.58万元，全年支出决算数4065.87万元，执行率99.62%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

（一）强化组织和制度保障，提升绩效管理工作定力

一是高度重视预算绩效管理工作，将绩效管理纳入镇党委、政府年度重点工作，明确一名分管领导牵头，全面推进实施预算绩效管理的组织领导、系统谋划、整体推进和督促落实。二是完善《和平镇预算绩效管理工作实施方案》、《和平镇预算绩效运行监控管理办法》等制度文件，为开展预算绩效管理工作提供强有力的制度支撑。

（二）筑牢全过程业务根基，提升绩效管理工作效力

一是开展事前绩效评估，增强决策前瞻性。成立和平镇事前绩效评估工作领导小组，要求所有通过预算资金安排的项目均需开展事前绩效评估。目前完成17个项目的事前评估。二是优化绩效目标，实现目标管理全覆盖。将绩效目标管理范围扩大到所有财政拨款安排的项目支出，涵盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与资金预算同步安排。对申报的绩效目标，采取“财政+站所+专家”联审方式，提高编报质量，实现了目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。今年纳入绩效目标管理的项目共计100个，累计资金2988.03万元。三是做实绩效运行监控。制定《和平镇预算绩效运行监控管理办法》，按照“谁支出、谁负责”的原则，指导各站所对预算执行情况和绩效目标完成情况开展日常监控，目前已完成2024年1-9月项目支出和整体支出的绩效运行监控，2024年1-9月，和平镇年度资金总额4505.28万元，整体支出执行率61.68%，项目支出年度资金总额2504.44万元，执行率54.72%，基本支出年度资金总额2000.84万元，执行率70.39%。同时对偏离绩效目标的原因进行分析，分门别类提出必要的建议措施。四是加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展绩效评价，2024年选取17个项目开展重点项目绩效评价，累计资金845.14万元。

（三）实行预算绩效信息公开，增强绩效透明度

履行绩效信息向社会公开制度，2024年向社会公开和平镇2023年度部门整体支出、项目支出绩效单位自评报告及自评表，累计资金4440.49万元。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2024年收入预算总数1706.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1706.77万元，政府性基金预算拨款0万元，基本支出1604.92万元，项目支出101.85万元。

2.整体收支情况

2024年收入总数4081.58万元，其中：一般公共预算财政拨款3717.91万元，政府性基金预算拨款174.53万元，其他资金收入188.88万元。2024年支出预算总数4065.86万元，其中：基本支出1566.83万元，项目支出2499.04万元。

3.预算执行情况

2024年和平镇坚持“稳”字当头，量入为出精准预算，严格按照批准的预算执行，加强预算约束，确保了预算执行的严肃性和有效性。预算执行情况良好，执行率达99.62%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2024年和平镇整体设置工作任务数28个，截至2024年12月已完成28个，较好的完成了年初预算编制的要求。

（二）绩效目标未完成原因分析

无

三、绩效自评结论

2024年和平镇绩效自评得分98分，等级为优，详见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入情况分5个三级指标，分值10分，其中项目立项规范性（2分）、绩效目标合理性（2分）、绩效指标明确性（2分）、资金到位率（2分）、到位及时率（2分）。和平镇所有项目均已按规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。评分10分。

（二）过程情况分析

过程情况分6个三级指标，分值34分，其中管理制度健全性（5分）、制度执行有效性（6分）、项目质量可控性（5分）、管理制度健全性（6分）、资金使用合规性（6分）、财务监控有效性（6分），和平镇已制定《和平镇项目档案管理制度》、《和平镇项目质保金管理制度》、《和平镇项目建设及资金管理制度》等，相关管理制度合法合规。评分34分。

（三）产出情况分析

产出情况分4个三级指标，分值34分，其中实际完成率（9分）、完成及时率（9分）、质量达标率（8分）、成本节约率（8分）。和平镇已按照产出指标的要求完成，但部分资金未在约定的时间内兑付，主要原因是国库库款不足。评分32分。

（四）效果情况分析

效果情况分4个三级指标，分值22分，其中生态效益（4分）、环境效益（4分）、社会效益(4分）、社会公众或服务对象满意度（10分），和平镇严格按照指标要求执行，改善提高了人民群众生活质量和生活环境，和平镇社会经济得到有效提升。评分22分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是绩效自评质量有待进一步提高。重点项目虽然实行了自评全覆盖，但部分职工对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，出具的自评报告对项目取得的绩效经验介绍的多，对存在的问题介绍的少，没有公正客观评价项目情况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进资金的合理分配与有效使用。二是绩效评价分析不够深入。虽然抽取了重点项目开展绩效评价，但绩效评价质量有待提高，问题和建议分析不够深入。

（二）改进的方向和具体措施

一是进一步完善预算绩效管理制度，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总要求，切实转变思想观念，牢固树立绩效理念和绩效意识。二是加强培训和指导，采取集中学习，讲座，专题会议等方式，加大对各中心站所工作人员的培训力度，围绕预算绩效管理的重点难点，不断强化创新意识和效率意识，不断提高预算绩效管理质量，进一步统一认识，充实业务知识。三是加强绩效评价结果运用。将绩效评价结果与资金安排挂钩，对绩效好的政策和项目原则上给予适当倾斜，对绩效一般的政策和项目及时督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目及时予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

附件1：2024年度部门整体支出及项目支出绩效自评情况统计表

2：部门整体支出单位自评表

3：部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边县和平镇人民政府
2025年 3月 3日