屏边苗族自治县工业商务和信息化局2024年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）贯彻落实国家工业商务和信息化方针政策及法律法规；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进商务、信息化与工业化融合。

（2）制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业商务和信息化行业质量管理工作。

（3）监测分析全县工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全有关工作；负责全县商务、信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（4）负责全县工业、商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业、商务和信息化的对外合作与交流。

（5）推进全县工业体制改革和管理创新；负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（6）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全县电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全县高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

（7）参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；调整产业结构和产品结构。

（8）指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（9）负责全县信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全县信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全县信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

（10）依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，协调配合维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（11）负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划、重大政策和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划计划有机衔接；研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调国民经济平战转换能力建设，负责国防动员中民航、交通战备、战区恢复工作。

（12）拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作的政策措施并组织实施；研究区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（13）承担完善市场体系建设相关工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责拟订药品流通行业发展规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式发展；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（14）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（15）负责市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（16）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（17）组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（18）牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

（19）执行贸易救济政策。

（20）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（21）负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构的初审和上报等工作；负责监管国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（22）负责拟订商务涉外事务规章制度；申报商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口和管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

（23）完成上级工业和信息化、商务部门和县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我部门人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有19人，其中：行政人员14人，工勤人员0人，非参公事业人员5人；离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）着力抓好经济运行

一是工业经济运行情况。新纳规工业企业1户。1-12月实现规模以上工业产值29.73亿元，同比增长6.7%，实现规模以上工业增加值增速8.4%，排名全州第8。

二是内贸经济运行情况。月度纳限批发业1户、年度升限零售业1户。1-12月实现社会消费品零售总额增速9.6%，排名全州第2，其中批发业增速33.9%，排名全州第1；零售业增速12.7%，排名全州第1；住宿业增速11%，排名全州第3；餐饮业增速13.4%，排名全州第3。

三是外贸工作情况。1—12月完成外贸进出口总额5020.14万元，同比增长220.92%。完成农产品备案基地海关手续4户，超额完成新增出口农产品基地备案任务。组织企业参加昆明第8届南博会、滴水苗城水产业品牌发布会、上海第七届中国国际进口博览会和中越边境交易会等相关展会。

4.信息化建设情况。全年完成5G基站建设101个，其中新建29个，改造72个，全县累计建成5G基站343个，其中：县城区133个、乡镇210个，实现县、乡、村三级5Ｇ信号全覆盖；新建4Ｇ基站29个，累计建成4G基站824个，其中：县城262个、乡镇562个。

（2）着力做强项目支撑

一是升级改造传统行业，推动焕新提效。引导和支持传统行业企业开展技术改造，改进生产工艺，促进传统产业结构升级。黄磷厂开展利用磷渣生产肥料项目实验研究；大围山生物制药有限公司开展了草乌甲素工艺控制技术研发项目，更新升级草乌甲素提取萃取等技术；红河珍茗食品有限公司开发生产气泡水已投放市场。

二是培育做强优势产业，强化发展支撑。聚焦“林、果、药、水、石、旅”六大产业，投资1.1亿元县天然饮用水绿色发展示范及生态产品价值实现支撑配套建设项目正在平稳推进；屏边县天然虾青素大健康产业融合发展项目年产200吨雨生红球藻粉已投产；投资3000万元的果酒加工项目完成设备安装；引进重庆九洲神鹰在屏边发展低空经济，带动了消费；投资1.5亿元大理石深加工项目进入生产阶段；投资1.1亿元的屏边县农特产品冷链仓储物流配送中心建设项目基本投入使用。

三是抓好大规模设备更新改造申报。认真开展大规模设备更新和消费品以旧换新工作宣传、摸底，通过对各规上企业全覆盖进行面对面的政策宣传解读，对重点企业逐一沟通摸底，共摸底到设备更新需求152台（套），涉及项目金额6.37亿元。

（3）着力开展企业服务

一是抓好为企服务工作。县级主要领导召开工业商贸政企面对面座谈会4次，强化与相关部门沟通衔接，协调交办企业生产运营等方面困难问题11个。整理建立涉企优惠政策目录清单并及时公开，摸排企业用工需求3次，对接人社局企业用工需求58人。协助云南屏边黄磷厂有限责任公司成功申报国家级绿色工厂，帮助博欣公司申请到省级制造业高质量发展资金410万元；解决拖欠民营企业账款投诉件5件，偿还账款60万元。

二是做好惠企政策兑现工作。对首次纳限入统的7户“批发零售”企业（含个体）给予奖励21万元；对3户限上批零企业兑现奖补资金3万元；对4户产值和增速达到标准的企业奖励24万元；对1户新纳入规上的工业企业奖励10万元；对2户企业固定资产投资奖励15万元；对2户新获专精特新称号的企业奖励6万元；协助3户企业申报参加国内外展销会补助资金7万元。

（4）着力搞活市场消费

一是激发市场活力。积极组织县域内家电售卖企业参与云南省家电以旧换新促消费活动，截至12月，共核销1607笔交易共计销售791.48万元，进一步拉动了县域经济增长。举办屏边县“特色美食店”评选活动，营造消费氛围，刺激居民消费。

二是继续推进电商消费。举办了屏边县电商人才培训暨直播带货比赛，对屏边好产品进行推介。全年实现电商交易额5.11亿元，同比增长11.61%，其中上行交易额0.57亿元，同比增长11.10%。下行交易额4.54亿元，同比增长11.68%。

（5）着力稳住行业安全

一是扎实开展安全生产。检查指导企业56次，解决突出问题1个；积极组织移动、联通、电信、铁塔公司20余人参加屏边县2024年防汛抗震抢险救灾综合演练，开展企业抗震救灾宣传1次；组织加油站开展反恐演练1次；组织各加油站开展消防安全标准化达标创建现场会1次；向电动车销售网店、商贸行业企业、行业消防54户重点单位宣传电动自行车安全视频。

二是全力维护社会稳定。对食盐市场、新型墙体材料、工业节能、危险化学品生产、成品油销售等行业领域开展了部门联合双随机执法检查和内部双随机执法检查工作，通过“12345”处理群众投诉举报案件30起，开展盐务走访检查4次。深入推进“利剑护蕾”专项行动，积极参与行政执法培训和考试，新增执法资格人员4人，进一步增强了全局执法力量。

（6）着力抓好全面从严治党

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中三中全会精神，筑牢党员干部政治理论素养。 综合运用违纪违法通报文件、警示教育片以及警示教育基地等开展警示教育，引导党员干部举一反三、引以为戒、警钟长鸣，筑牢拒腐防变思想防线。完成巡察反馈4方面8项18条问题整改销号。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.工业经济稳步增长；

2.加强纳规入统工作；

3.加快项目建设；

4.商务经济指标稳步增长

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.提升工业经济增速；

2.加强纳规入统工作；

3.大力推进项目建设；

4.强化对重点行业、重点场所、重点领域的行业安全监管，组织督促企业开展应急预案演练；

5.完成社会消费品零售总额目标任务数；

6.外贸易额稳步增长。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照中央、省、州、县有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并开展了事前绩效目标编制、事中绩效跟踪、事后绩效评价及评价结果应用、公开等工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2024年工商信局部门预算总收入425.96万元，部门预算总支出425.96万元，2023年工商信局部门预算总收入1,259.07万元，部门预算总支出1,259.07万元；2024年部门全年决算总收入1077.62万元，部门决算总支出919.45万元。

2、整体收支情况

（1）收入情况

我部门2024年总收入1077.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1077.62万元，占总收入100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占总收入0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入0元，占总收入0%。

（2）支出情况

我部门2024年总支出919.45万元，按功能分类看：一般公共服务支出351.93万元，占总支出的38.28%，社会保障和就业支出63.93万元，占总支出的6.95%，卫生健康支出17.11万元，占总支出的1.86%，农林水支出1.5万元，占总支出的0.16%，资源勘探工业信息等支出410万元，占总支出的44.59%，住房保障支出22.43万元，占总支出的2.44%；商品服务等支出52.55万元、占总支出的5.72%。按支出性质看：基本支出355.09万元，占总支出的38.62％，项目支出564.36万元，占总支出的61.38％；按经济分类看：工资福利支出312.30万元，占总支出33.97%，商品和服务支出78.26万元，占总支出8.51%，对个人和家庭的补助9.40万元，占总支出的1.02%，资本性支出1.34万元，占总支出0.15%，对企业补助518.15万元，占总支出的56.35%。

3、预算执行情况

2024年收入年初预算数425.96万元，较上年减少了10.85万元，减少率2.48%。主要原因分析：2024年在职人员变动。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

经过各项绩效指标考核，工业商务和信息化局部门整体支出工作合理到位，加强监管，落实责任。部门整体收入、执行及调整等事项安排结构合理、运行稳健；部门支出全面考虑整体发展原则，在部门投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得的较好业绩，在效益中，其中：生态效益或可持续影响中，单位GDP能耗完成27.68%。而产出指标、效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均完成绩效指标。

（二）绩效目标未完成原因分析

在过程中扣3分，其中：预算执行率扣2分，由于未按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，预算执行支出进度未达到相关要求未得分；政府采购执行率扣1分，是因为在做年初预算的时候未纳入政府采购预算。

三、绩效自评结论

屏边苗族自治县工业商务和信息化局2024年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益，根据评价情况，对“决策、过程、产出、效益”评价指标进行了量化打分，2024年度部门整体支出绩效单位自评得分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1. 绩效评价一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定

目标设定主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性两个方面进行评价。屏边苗族自治县工业商务和信息化局制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置

（1）预算编制情况

2024年部门本年合计收入1077.62万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1077.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

（2）重点项目支出安排情况

项目支出资金：564.74万元，其中重点项目资金：410万元，重点项目安排率为72.60%。

（二）过程情况分析

1.预算执行

（1）预算完成情况：全年决算数收入1077.62万元，年初预算数425.96万元，增加651.66万元。

基本支出预算下达数451.31万元，预算完成数355.08万元，基本支出预算完成率为78.68%。

项目支出预算下达数626.31万元，预算完成数564.37万元，项目支出预算完成率为90.11%。

（2）结转结余变动情况

2024年年末结转和结余0.37万元，分别为2022年两新组织党建工作经费。

2.预算绩效管理

屏边苗族自治县工业商务和信息化局成立了部门整体绩效评价领导小组，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，按照政府信息公开有关规定主动公开相关预决算信息（涉密项目及内容除外），用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。

（三）产出情况分析

1.重点工作办结情况

该项指标评价部门单位重点工作实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门单位重点工作任务目标的实现程度。屏边苗族自治县工业商务和信息化局2024年重点工作数2项，实际完成2项，完成情况较好。

2.完成及时情况

该项指标评价部门单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。屏边苗族自治县工业商务和信息化局2024年计划工作数8项，及时完成工作8项，完成及时率100%。

3.质量达标情况

该项指标评价部门达到质量标准绩效标准值的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。屏边苗族自治县工业商务和信息化局无线电保障次数100%、食盐质量和供应安全率100%，完成情况较好。

（四）效果情况分析

1.经济效益情况

一是实现工业总产值29.35亿，同比下降12.86%；二是非电工业投资完成6.4亿，已达到绩效目标，三是无线电保障率100%；四规模工业增加值，完成8.4%，已达到绩效目标。

2.可持续影响情况

一是极大促进对民营经济发展的影响；二是逐步完善并发展农村电商市场；三是全县经济得到持续发展。

3.服务对象满意度情况

多次深入企业进行调查研究，查看关心企业生产经营情况，仔细询问企业复工复产情况，研究企业达产增效情况，满意度达到100%。

1. 部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

2. 存在的问题

   1.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革推进，预算绩效管理在财政改革中的地位更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，导致绩效管理结果出现偏差；

   2.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

   3.对预算执行的意识不够强。不能主动跟上预算执行进度，对项目支出的绩效目标不够明确，在绩效指标设定、项目绩效目标管理方面缺乏主动性。

   （二）改进的方向和具体措施

   1.完善绩效考核制度，加强自身绩效意识。逐步形成工业和信息化系统绩效自评制度，提高财政资金使用效益。

   2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

   六、主要经验及做法

   （一）坚持目标导向，着力攻坚克难。扎实有效推进各项重点工作任务，以实绩成效取信于民，牢固树立“过紧日子”思想，坚决守住风险防控底线。

   （二）在项目实施过程中加强对责任科室的监督。及时发现问题及时进行整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

   七、其他需说明的情况

   无

   附件：1.屏边苗族自治县工业商务和信息化局2024年度部门整体支出绩效单位自评表

   2.屏边苗族自治县工业商务和信息化局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

    

   
   

    

   屏边县工业商务和信息化局

   2025年2月15日