屏边苗族自治县机关事务局2024年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

根据《屏边苗族自治县机关事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（屏室字〔2024〕20）号的规定，屏边苗族自治县机关事务局主要职责如下：

（1）负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

（2）根据国家有关法律法规及方针政策，结合屏边县实际，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

（3）负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（4）承担县级行政中心公共设施的管理、维修维护、绿化美化、清洁卫生、水电管理工作，做好县级行政中心的安全保卫工作。

（5）承担县级行政中心有关会议室的管理及全县重要会议和重大活动的服务保障工作。

（6）负责全县行政事业单位国有资产管理具体工作；负责制定全县行政事业单位国有资产管理的制度和办法，并组织实施和监督检查；负责监督全县行政事业单位国有资产收益；负责全县行政事业单位国有资产管理绩效评价工作及资产配置、使用、处置审批等工作。

（7）负责全县党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责全县党政机关办公用房大中修项目的审批。负责全县党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

（8）负责县处级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。

（9）承担县级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

（10）负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责全县公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

（11）负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责制定县级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施全县党政机关公务用车集中采购。负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

县机关事务局是屏边苗族自治县人民政府直属事业单位，下设内设机构6个，分别是办公室、服务保障科、资产和房地产管理科、综合监管科、公共机构节能管理科、公务用车管理科。

2024年部门预算编报的单位共1个，纳为屏边苗族自治县机关事务局，属于事业单位（包含一个事业单位：屏边苗族自治县县级机关公务用车保障中心）。截至2024年底，部门基本情况如下：在职人员编制13人，其中：屏边苗族自治县机关事务局编制9人，屏边苗族自治县县级机关公务用车保障中心编制4人。实有人数10人，其中：财政全供养10人。车辆编制70辆，实有车辆60辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

负责机关日常运转工作；协助领导处理日常工作；负责内外联系和综合协调；负责会议决定重要事项的督查、督办；负责机要通信、文电处理、公文运转、公文审核、档案管理、办公自动化工作；负责来信来访、综治维稳工作；负责人事、党风廉政建设、退休人员管理工作；负责本局公务接待工作；负责资金预算，做好会计核对工作，对资金和经济活动进行监督，保证经济业务的合法性；对会计档案进行管理；负责固定资产的管理核算，保证固定资产账实相符；建立完整、规范的物资登记、领用、保管制度。

负责县级重要会议、重大活动、重大接待任务的服务保障工作；负责研究制定全县国内公务接待实施细则，承担公务接待工作监督检查和业务指导工作；负责县机关食堂服务监督管理工作；负责研究制定全县会务服务标准，承担会务服务业务指导工作；承担县级行政中心各类会议服务工作；承担县级行政中心设施设备的管理使用；负责县级行政中心视频会议系统建设、管理、维护和电子政务网络建设运维等；承担接待人员和会议服务人员的管理、业务培训工作；承担局机关社会化服务项目的监督管理。

按照规定承担县级行政事业单位国有资产管理具体工作；负责拟订县级党政机关资产管理有关规章制度并组织实施；负责局机关国有资产管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理和县级党政机关办公用房调配等工作；负责拟订县级党政机关房地产管理有关规章制度并组织实施；负责有关房地产管理工作；负责有关县级党政机关办公区基建项目管理工作。负责干部周转房项目申报、集中建设、配售管理、调配管理、维修维护等工作；承担县级党政机关住房制度改革工作。

贯彻落实机关事务工作的有关政策法规和规章制度，负责有关法律事务工作；负责人大代表建议和政协提案的办理工作。负责深化改革，组织实施县级机关引进后勤服务社会化项目的购买、标准执行和服务质量监督工作；组织拟订县级机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议；承担县级机关后勤体制改革有关工作。

负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作。

负责指导、监督全县公务用车管理工作；会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法勤务车辆除外）；承担县级机关公务用车保障中心的监督工作。

2024年度我单位加强业务培训，牢固树立效率意识，针对公务接待、食堂管理、会务保障、公务用车管理等业务工作，总结经验、强化管理、有效落实。充分调动起广大干部职工的工作积极性和主观能动性，使全体干部职工在各自的岗位上尽心尽职，出色完成了各项工作任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合实际，制定《屏边县党政机关国内公务接待管理实施细则》《屏边县县级国内公务接待工作餐开支标准》并组织实施。

2.负责县行政中心固定资产的管理和维护维修工作。

3.负责县行政中心大院绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

4.负责全县重要会议和重大活动的服务工作。

5.管理县行政中心安全保卫工作和社会治安综合治理工作。

6.负责县委、政府机关的后勤综合保障工作。

7.从严管理使用公务用车，依托信息平台实时在线监督，确保车辆“配备”不超标不超编，“使用”合理合规合法，“处置”符合条件程序。

8.完成县委、县人民政府交办的其它事项。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.机关行政后勤管理工作始终坚持服务县人民政府领导、服务县人民政府机关、服务基层，要注重效能、厉行节约，保障县人民政府机关各项工作的正常运转。

2.加强县人民政府和县政府办公室机关后勤管理工作。做好办公室机关生活、交通、卫生、绿化、办公、服务等保障工作，加强县政府办公室机关财务、车辆、房产、水电、国有资产管理。做好全县机关事业单位公务用车的编制核定管理工作。

3.加强对国有资产的处置，必须严格实行报批制度，不得擅自转让、出让国有资产。国有资产的处置必须报县政府办公室确定处理意见。加强对县政府办公室所属国有资产的管理工作，做到产权明晰、家底清楚、账实相符，保证国有资产的安全、完整，防止资产流失。

4.切实做好办公和生活区域的环境管理和治安管理工作，因地制宜绿化美化环境，督促各部门自觉搞好环境卫生，加强机关治安综合治理，创造一个整洁、优美、安全的工作、生活环境。

（四）部门预算绩效管理开展情况

屏边苗族自治县机关事务局制定《屏边苗族自治县机关事务局财务管理制度》《屏边苗族自治县机关事务局预算管理制度》《屏边苗族自治县机关事务局资产管理制度》《屏边苗族自治县机关事务局内部控制管理制度》等管理制度。强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益；强化财务规范化管理，建立落实财务信息定期报送制度，加快预算执行进度，加大对部门整体支出的监督检查。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

屏边苗族自治县机关事务局2024年度批复预算137.01万元，其中：基本支出132.01万元，项目支出5万元。

2.整体收支情况

屏边苗族自治县机关事务局2024年预算资金总额665.8943万元，其中基本支出预算确定数为201.6943万元，项目支出预算确定数为464.2万元。全年收入决算数917.5684万元。其中基本支出年度资金总额265.5794万元，项目支出651.989万元。全年支出决算数722.6726万元。其中基本支出年度资金总额为265.5794万元，项目支出457.0932万元。

3.预算执行情况

屏边苗族自治县机关事务局2024年项目支出结转89.3356万元，财政拨款预算收入828.2328万元，其中：年初预算安排120.49万元（含项目支出预算5万元）、年中预算调整545.4043万元。截至2024年12月31日基本支出总计265.5794万元，项目支出总计457.0932万元，预算执行率78.76%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

屏边苗族自治县机关事务局在2024年度通过提供安全保障，消防管理，电梯管理，维修维护，环境绿化美化，安保服务，会场服务等保障服务，切实做好办公和生活区域的环境管理和治安管理工作，因地制宜绿化美化环境，督促各部门自觉搞好环境卫生，加强机关治安综合治理，为办公人员提供了一个安全洁净美丽舒适的办公、生活环境，保障了县人民政府机关各项工作的正常运转。

通过加强对国有资产的管理，严格实行报批制度，做到产权明晰、家底清楚、账实相符，保证了国有资产的安全、完整，防止资产流失。

按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，加强党风廉政建设，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，保障公务出行，做好了全县机关事业单位公务用车的编制核定管理工作。

（二）绩效目标未完成原因分析

屏边苗族自治县机关事务局2024年度所设立绩效目标均已完成。

三、绩效自评结论

屏边苗族自治县机关事务局2024年度部门整体支出绩效自评得分96分，自评等级为“优”。部门自评综合结论是：

经过各项绩效指标考核，屏边苗族自治县机关事务局加强监管，落实责任，部门整体支出工作合理到位。部门整体收入、执行及调整等事项安排结构合理、运行稳健；部门支出全面考虑整体发展原则，在部门投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得的较好业绩。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定与预算配置均满足指标设置情况。从综合评价得分情况看，投入情况评分满分为15分，评价得分15分（占该项满分值的100.00%），反映出屏边苗族自治县机关事务局目标设定、预算配置情况良好。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，过程情况评价满分为20分，实际得分16分（占该项满分值的80.00%），反映出屏边苗族自治县机关事务局预算执行情况较好、部门管理规范、资产管理到位。

屏边苗族自治县机关事务局2024年预算执行情况、执行程度需进一步提高。2024年调整后预算数917.5684万元，9月30日预算支出完成数572.2221万元，预算完成率62.36%，未达到80%（得0分）。11月30日预算支出完成数666.1847万元，预算完成率72.60%，未达到95%（得0分）。预算完成情况仍需提高，此项满分2分，得0分。本年度“三公经费”变动率大于0%得0分，因本年度支付车辆维修费，故三公经费支出较上年度增加。其余均满足指标设置。

（三）产出情况分析

部门履职均满足指标设置情况。

（四）效果情况分析

履职效益均满足指标设置情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

屏边苗族自治县机关事务局2024年调整后预算数917.5684万元，9月30日预算支出完成数572.2221万元，预算完成率62.36%，未达到80%。11月30日预算支出完成数666.1847万元，预算完成率72.60%，未达到95%。预算执行率未达到预定支出进度的原因是保障中心屏财预〔2024〕88号工作经费项目指标、县机关公务用车保障中心38万专项保障经费项目指标、机关事务局屏财预〔2024〕87号工作经费为2024年12月下达，下达时间较迟，未进行支出，故整年度预算执行率较低。

（二）改进的方向和具体措施

今后的工作中，我单位财务人员将进一步加强对预算支出进度的把控能力，在保证工作任务经费的前提下，尽量完成预算执行支出进度在9月30日前≥80%，11月30日前≥95%。

六、主要经验及做法

（一）建立健全工作机制。建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评，确保绩效目标如期实现。

（二）强化预算编制工作。根据人员情况、项目需求，合理预算，不留缺口，严格控制公务接待费和各项费用支出；规范账务处理，提高财务信息质量。

（三）强化绩效自评工作。在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

七、其他需说明的情况

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

附件1.屏边苗族自治县机关事务局2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.屏边苗族自治县机关事务局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

2025年3月7日