为提高财政资金使用效益，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，现根据《关于开展2024年度绩效自评工作的函》，结合我镇实际情况，认真组织开展了2024年度部门绩效自评工作，现将我镇2024年度部门整体支出评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进党务政务公开，讨论决定经济建设、社会发展中的重大问题，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村（居）民委员会自治能力。

（2）.拟订经济、政治、文化、社会生态等各领域重大事项的发展规划。

（3）.负责党员队伍建设。做好基层党员队伍的思想建设、政治建设和作风建设，使基层党组织充分发挥核心领导作用。

（4）.加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，强化依法行政，严格依法履行职责，做好社会治安综合治理、统一战线工作，加强信访工作的协调指导，强化对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置重大突发事件，确保社会稳定。

（5）.组织开展好党代表大会和人民代表大会，认真办理答复代表提出的议案和建议，解决好人民群众关心关注的热点难点问题。

（6）.围绕促进经济发展、增加农民收入。培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进社会和谐。

（7）.负责机关公务员和所属事业单位干部职工教育、培训、使用等人事管理工作。

（8）.做好乡村发展规划，推动产业结构调整；营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（9）.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，优化配置科技资源，坚持“立党为公，执政为民”，着力解决生产生活中突出问题，切实维护农民的合法权益，维护企业的生产经营权。

（10）.加强社会管理和公共服务职能。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，利用电子政务服务平台和便民服务平台等多种形式，方便群众办事；提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

（11）.加强对村级换届选举、各类事项的指导与监管。

（12）.完成县委、县政府交办的其它任务。

2.机构设置及人员情况

白河镇党委、政府设置5个综合办公室：

（1）.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

（2）.党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

（3）.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

（4）.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

（5）.乡村振兴办公室。贯彻执行有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策、规划，组织、协调全面工作。协调社会各界参与乡村振兴工作。负责对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要政策措施落实情况的督查督办。组织对困难人群进行统计和动态监测，指导防返贫系统信息化建设工作。会同有关部门拟定帮扶方案，负责产业项目财政发展资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。组织开展乡村振兴工作的宣传和调研，承担全乡巩固拓展脱贫攻坚成果开发培训工作，完成上级部门交办的其他任务。

白河镇设置8个事业单位，均为公益一类事业单位：

（1）.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

（2）.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

（4）.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

（6）.水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

（7）.财政所。承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（8）.综合行政执法队。主要承担县级权责清单主管部门及司法行政部门确定的各乡镇行政区域内行政执法职责等。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

(1).狠抓产业提质增效。一要做优一产强基础。持续推进原有的菠萝蜜、荔枝、芒果等重点产业的品种改良，提高市场竞争力，同时继续发展以蜜本南瓜、人参果、香芋、西瓜、鲜食玉米等农特产品种植，建成砂仁规范化种植基地，带动砂仁产业提质增效，以提升产品品质、打造特色为重点，通过品牌打造、绿色发展、科技支撑，助推一产做大做强，实现助农增收。二要做强二产延链条。积极争取项目支持，加大招商引资力度，积极引进农业产业经营主体，着力建设一批水果、中药材、渔业养殖加工厂，形成农产品种植、收购、加工、销售完整产业链，做实产业发展“后半篇”文章。三要做活三产添动力。主动融入州、县旅游发展整体布局，加快推进百年滇越铁路民族团结商贸小镇二期工程建设，依托火车集市、滴水白鹤水上乐园、热带水果采摘体验项目、白河凉鸡和壮家花米饭制作体验，将白河打造成“滇越铁路”精品旅游线路打卡点，推动乡村农文旅融合发展。

(2).狠抓项目落实落地。一要夯实道路基础设施。积极做好国道G219线改扩建、屏边县农村公路建设PPP项目、30户以上自然村通村硬化路协调服务工作，力争实施一批防火通道、产业道路提质改造，不断提升群众出行服务保障水平。二要完善水利管网建设。以服务和带动产业发展为导向，积极争取项目逐步完善云洞水库灌区、白鹤山灌区灌溉系统建设，为产业集群化发展奠定坚实基础。三要持续推进乡村建设。持续实施一批人饮修复改造项目，逐步完善农村饮水管护制度，持续推进一批村内道路硬化，垃圾污水收集处理等项目建设，提升农村人居环境和功能配套设施。加快农房抗震安居房建设步伐，切实改善群众居住条件。继续规划、打造乡村振兴示范村和民族团结示范村，有力推动乡村振兴“十百千”工程落地出效。

(3).狠抓环境内外兼修。一要进一步改善生态环境。深入践行“两山”理论，继续深化“河长制”，打造河清岸绿景美的良好生态环境，争取将云洞水库创建成国家级“美丽河湖”。全面贯彻落实“林长制”，加大林政资源管护力度，严厉打击毁林开荒、破坏野生动植物等违法行为，持续巩固好退耕还林成果，实施好森林防火通道等建设项目，确保重要生态系统得到有效保护。加快历史遗留矿山生态修复，严厉打击非法采砂、侵占河道、乱占耕地等违法行为，继续强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护理念，严格落实粮食安全责任制，坚决守住耕地保护红线，确保粮食安全。二要进一步优化人居环境。实施白河和四寨2个绿美集镇项目建设，加快推进集镇“两污”治理设施建设，逐步完善垃圾处理、污水处理、集镇精细化管理体系，形成长效管护机制。学习借鉴浙江“千万工程”经验，深入实施农村人居环境整治提升五年行动，推动绿化美化三年行动提质增效，努力创建一批“绿美乡村”，加快建设宜居宜业和美乡村。三要进一步提升人文环境。充分发挥新时代文明实践所（站）的阵地作用，多形式开展文明实践志愿服务活动，广泛开展文明家庭、最美家庭、身边好人、道德模范等先进典型选树工作，让群众在精神文明创建中增强自豪感、自觉性、凝聚力。抓好移风易俗、家庭美德建设，引导村民树立正确的道德观、家庭观、消费观，大力弘扬社会主义核心价值观，营造敬老爱幼、邻里互助、团结和睦、崇尚向善的浓厚文明乡风。继续深挖传统民俗文化，激发文艺创作活力，积极举办“花米饭节”“我为群众办实事—文化进万家”“乡村振兴杯”篮球赛事等系列群众文体活动，加强农村精神文明建设和法治宣传教育，进一步铸牢中华民族共同体意识。

(4).狠抓公共安全管控。一要深化平安白河建设。切实抓好矛盾纠纷化解、信访维稳和民族宗教事务等工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加大特殊群体服务管理和婚恋纠纷、邻里矛盾等各类民事纠纷调处力度，力争将放阳村打造成“枫桥经验”示范村，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。二要防范化解重大风险隐患。巩固普法强基补短板成果，常态化开展国家安全跨境违法犯罪等普法宣传教育，提升总体国家安全观意识，筑牢打击跨境违法犯罪的坚固屏障，持续深入开展防范电信诈骗、枪爆物品整治、“三非”人员管理试点等工作，全力遏制恶性案件发生，进一步提升辖区人民群众安全防范意识，提高群众安全感、满意度。三要守牢安全生产防线。严格落实安全生产党政同责、一岗双责和红河州安全生产“六大攻坚行动”，有效防范一般事故，坚决遏制重特大事故，坚持不懈抓实道路交通安全、消防安全、食品安全等各领域各行业的安全生产工作，严格落实“1262”精细化预报响应机制，提高应急处置能力，为白河镇高质量跨越式发展保驾护航。

(5).狠抓民生实事工程。一要持续巩固拓展脱贫攻坚成果。持续加大整合涉农帮扶资金投入力度，坚决守住不发生规模性返贫底线。健全完善产业、就业长效帮扶机制，积极开展就业引导和技术培训，着力提升群众“造血”能力，进一步激发群众发展内生动力，实现低收入人群人均年纯收入过万目标。二要持续优化资源配置条件。坚持教育优先发展，启动实施教育高质量发展三年行动，持续强化学校基础设施建设，优化中小学校幼儿园布局，不断提升教育质量和水平。积极支持白河卫生院争创国家推荐标准卫生院，完善重大疫情防控救治和公共卫生服务体系，提升公共卫生治理能力。完成农村公益性公墓建设，推动农村殡葬制度全面实施。三要持续落实民生保障。全面实施全民参保计划，持续加大两保征缴力度，做好退役军人和参战退役老兵优抚优待工作，稳步提高城乡低保、特困供养、医疗救助等社会保障水平。认真抓好留守老人、留守儿童关心关爱工作，加大对低收入群体、特困供养和残疾人等特殊群体的遍访力度，做到在遍访中发现问题、解决问题。完成白河镇农村企业养老服务中心建设，实现“老有所养”。进一步提升对刑释人员、精神障碍人员等重点群体的服务管理水平，遏制未成年人违法犯罪和未成年人被侵害案件的发生。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真准确执行中央和省委、州委、县委及镇党委各项决策部署，紧紧围绕“党建强镇、 产业富镇、商贸活镇、科教兴镇、依法治镇、生态美镇”发展目标，突出以乡村振兴为重点，以点带面推进全镇工作整体提升，奋力谱写白河高质量跨越发展新篇章。综合多方面因素考虑，今年全镇经济社会发展主要预期目标是：一般公共预算收入增长3%左右，一般公共预算支出增长1%左右，规模以上固定资产投资增长5%以上，其他指标数据完成上级下达的目标任务。

1. 当年部门整体支出绩效目标

   白河镇2024年部门整体支出绩效目标依据部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。具体目标如下：

   1.始终聚焦产业发展增动力。一产方面，持续优化“一镇一业、一村一品、一海拔一条带”特色产业结构，推广“合作社＋企业＋农户＋基地”培育模式，准确把握和紧跟市场需求，加快推进重点产业品种改良和提质增效。争取在马卫、底西等6个村实施退耕还林提质增效4200余亩，对枇杷、芒果等产业的落后品种进行改良。扩大蜜本南瓜、人参果等单季高效益农特产品种植面积达3万亩以上，争取培育省州龙头企业4户，积极引进专家工作站1个，在底西建成有机砂仁规范化种植基地，并在全镇推广。二产方面，深入挖掘白河镇地处两州三县交汇点、紧连中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）的区位优势，主动建链、积极补链、大力延链，努力打造高标准生态农业基地、农产品加工地、冷链运输物流地、农文旅融合发展示范地。全力推进菠萝蜜加工厂、鱼菜共生项目和腊哈仓储冷链物流中心在上半年实现建成投产，积极推进云南农鲜源生态农业发展有限公司电商物流园项目在下半年实现竣工并投产，争取建设白河镇砂仁烘干厂，鼓励屏边鑫隆农业发展有限公司、云南昊峰生态农业开发有限公司等市场主体自建仓储冷链物流点，带动周边产业发展，最大限度将农特产品价值留在当地、留给群众。三产方面，深挖旅游资源禀赋，打造白河旅游新高地。紧紧围绕“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素，深入贯彻落实屏边县滇菜标准化品牌化产业化发展三年行动，深挖白河凉鸡、花米饭文化内涵和民族技艺，力争打造为滇菜美食地标。加快推进百富寨酒店施工进度，力争上半年投入经营，鼓励屏边县众和果蔬产销专业合作社综合楼提档升级。争取与“云滴出行”等出行服务平台达成合作，开发旅游专线。投入资金300万元建设百年滇越铁路民族团结商贸小镇项目（二期），将白河打造成“滇越铁路”精品旅游线路打卡点，努力打造中国境内唯一米轨铁路集市旅游亮点。

   2.始终聚焦项目建设挖潜力。严守耕地红线，切实解决好耕地保护与产业发展之间的矛盾问题。始终严守永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三条控制线”，结合全镇经济社会发展实际和“十四五”规划纲要编制要求，坚持项目为王，把抓项目、扩投资作为硬任务、硬抓手，为高质量发展夯实基础、积蓄力量。努力争取财政衔接、东西部协作、中信帮扶等各类资金不低于2300万元，实施一批强基础、保民生、促发展的优质项目。完成30户以上自然村通硬化路不低于40公里，实施绿美公路1条。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据2024年预算绩效管理工作的相关规定，按照《屏边县财政局关于开展2024年度屏边县预算绩效管理考核的通知》文件要求，结合我镇实际工作需要，认真总结财政预算绩效管理工作开展以来的实践经验，不断完善我镇预算绩效管理机制，深入推进财政预算绩效管理工作。白河镇2024年预算绩效管理工作于2024年12月完成，其中涉及1、基本情况、2、工作推进情况、3、存在的问题、4、下一步工作措施四大模块。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2024年1月屏边县财政局对白河镇2024年预算进行批复并下达资金；2024年4月白河镇第三届主席团第十次会议对屏边县白河镇人民政府2024年预算编制说明进行审议并下达批复。

2.整体收支情况

白河镇2024年度预算资金总额15762004.99元。其中基本支出年度资金总额14850504.99元、项目支出911500.00元。全年收入决算数6123.5万元。其中基本支出年度资金总额909.02万元、项目支出5214.475891 万元。全年支出决算数5688.29万元。其中基本支出年度资金总额829.96万元、项目支出4858.33万元。

3.预算执行情况

2024年全镇完成地方一般公共预算收入为1576.200499万元，完成年初预算收入数1576.200499万元的100%。2024年全镇地方一般公共预算支出为1576.200499万元，完成年初预算支出数1576.200499万元的100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

白河镇2024年整体支出共建立22项，其中：数量指标12项、质量指标4项、时效指标1项、成本指标1项、经济效益指标2项、可持续影响指标1项、服务对象满意度指标1项，上述指标均已完成。

1. 绩效目标未完成原因分析

无

1. 绩效自评结论

我单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效评价工作，对2024年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

根据《白河镇2024年度部门整体支出绩效自评表》得出，最终自评得分99分。

绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定与预算配置均满足指标设置情况。

1. 过程情况分析

预算执行情况中“三公经费”控制率超出设置值，“三公经费”实际支出数为308858.05元“三公经费”预算安排数为120017元，控制率为257.34%，原因为本年开展土地整治及耕地保护等项目较多，车辆运行维护较多，支出较多。其余均满足指标设置。

1. 产出情况分析

部门履职均满足指标设置情况。

1. 效果情况分析

履职效益均满足指标设置情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过对我镇部门整体支出和项目支出情况自评分析，我镇在整体支出和项目支出执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是思想认识不到位。当前对绩效评价工作的重视程度不到位，应当加强学习，提高认识。二是绩效目标设立不够全面。项目设置过于单一，与实际项目类型不够完全匹配。三是绩效自评工作不细致。在问及对应站所相关指标时，数据不准确。

1. 改进的方向和具体措施

针对上述不足，我镇将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。积极学习其他乡镇优秀办法，提高认识，高度重视。绩效目标设立全面细化量化，项目类型设立匹配。

1. 主要经验及做法

   一是提高对绩效评价工作的认识和学习。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级有关部门进一步加强相关业务培训或给予绩效评价专项经费引入第三方，切实推进绩效评价工作开展。二是加强预算编制工作，根据人员情况、项目需求，合理预算，不留缺口；严格控制公务接待费和各项费用支出；规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际，规范财务核算。

   七、其他需说明的情况

   无附件1：白河镇2024年度部门整体支出绩效单位自评表
   2：白河镇2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表
   
   

   屏边苗族自治县白河镇人民政府
   2025年3月7日