屏边县交通运输局2024年部门整体支出单位绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

屏边县交通运输局是屏边县人民政府工作部门，为正科级，共11个内设机构，分别为：办公室、组织人事科(离退休人员办公室)、政策法规科(行政审批科)、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科(应急办公室、水上搜救应急中心)、财务审计科、铁路科、民航科；屏边县交通运输局所属事业单位4个，分别为：屏边苗族自治县交通运输局公路测绘施工队、屏边苗族自治县农村公路工程质量监督站、屏边苗族自治县地方公路管理段（屏边苗族自治县公路路政管理大队）、屏边苗族自治县综合交通发展中心。至2024年底共有在职职工40人（含外聘人员7人），退休职工42人。

（三）年度工作计划及重点工作任务情况

1.2024年度工作计划。一是加大力度做好项目争取及落地工作。按照适度超前开展项目建设的理念，加快完成屏河高速公路项目前期工作，开工建设和平至人字桥公路白杨坪至人字桥隧道段及涉铁路段、屏边综合客运枢纽项目；做好国道G219线改扩建工程等省州重大项目落地实施的协调服务保障工作；强化项目谋划包装，加大力度对接政策性金融贷款支持，争取涉农资金支持，加快推进乡镇通三级公路、30户以上自然村通硬化路，全力保障落地项目顺利推进，促进经济社会高质量发展。二是强化在建项目管理和技术指导。按照“三法三化”工作法，强化项目监管和资金管理，抓好项目进度，及时协调解决困难问题，确保项目按期建成投入使用，发挥效益。三是持续强化行业防风险保稳定工作。强化安全生产监管，督促各在建工程参建企业、道路运输企业履行安全生产主体责任，落实安全生产各项措施，强化源头管控、风险隐患排查整治，推进行业稳定发展。四是持续抓好道路运输服务管理。践行典型引路工作法，学习新进地区农村公路运营管理经验，发展农村客运，切实满足群众出行需求。围绕综合客运枢纽建设，统筹发展城市公交、出租、网约车等运营服务，提供优质运输服务。

2.当年部门履职总体目标、工作任务

（一）稳中求进，公路项目推进取得新成效

2024年加大向上级请示报告，积极争取项目资金实施以乡镇通三级公路、30户以上自然村通硬化路为重点农村公路建设。在乡镇通三级公路方面，完成湾塘乡三级公路白寨至湾塘段主体工程，正在实施绿化和安防工程，预计2025年4月份全部完工。全力推进芷白公路白云至白寨段35公里三级公路建设，预计2025年完工。目前全县7个乡镇已实现6个乡镇通三级公路，1个乡镇正在加快推进建设，省级项目库内三级公路里程已全部争取下达完。在自然村通硬化路建设方面，完成128公里自然村通硬化路建设任务，目前已实现647个自然村通硬化路，自然村通硬化路比例为91%，余下已开工65个自然村205公里硬化路建设工作正在有序推进，预计2026年完成全部建设目标。在重点项目推进方面，积极配合省州推进蒙文铁路、G219线改扩建等重大项目前期，基本完成蒙文铁路屏边境内征地拆迁工作，项目已顺利开工。

（二）真抓实干，公路管养质效稳步提升

一是抓实养护责任落实。2024年纳入列养农村公路里程1557.69公里，其中县道485.307公里、乡道674.813公里、村道397.575公里。按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”三级责任机制，严格落实《屏边县农村公路养护管理办法》《屏边县农村公路养护配套资金管理办法》等制度规范，确保日常养护质量。实施完成鸡河线、金厂河、新湾等7条公路养护工程，完成上级下达2座危桥改造任务，完成绿美交通三年行动收官，建成绿美农村公路250公里，完成公路植绿74万余株、新增绿化面积12.47万平方米。二是抓好公路安全畅通工作。实施农村公路安全隐患治理工程，完成1200余个公路隐患点治理销号，已建成波形护栏53955米，钢筋混凝土护栏4138米，警示墩、桩446个，交通标志牌235块。狠抓汛期、极端恶劣天气下公路保通工作，农村公路应急抢险保通实现全天候、全方位、无死角响应，全年出动公路抢险队伍380余人次，机械台班1340班次。三是加大路政管理。在县、乡、村三级推行“路长制”，共有路长216人，加大路政巡查，开展公路广告、占用公路等突出问题专项整治，清理公路沿线广告165处、清理占用公路堆积物186处。

（三）改革转型，运输行业监管及服务加快提升

为全力解决群众“出行难”，城市公交、农村班线老化、亏损重等问题，积极推进道路运输行业供给侧结构性改革创新，先后完成城市公交、城际网约车、城际班线车、出租汽车的改革转型升级，更换新能源运力110辆，开通了红河州首条屏边蒙自定制客运，南部县市首条屏边蒙自城际公交及县城学区公交专线。以交通运输优质服务提升创建为契机，大力推动办成特殊群体免费公交出行惠民实事，开通“红丰出行”线上公交实时查询服务，9月1日起已累计为19.24万人次提供优惠乘车服务，减免乘车费用27.8万余元。更多出行方式、更舒适乘车体验、更经济实惠价格进一步增强群众获得感、幸福感、满意感。目前全县有道路客运企业6户，有营运车辆164辆，已覆盖班线客运、定制客运、公交、网约车、巡游出租车等多样化出行需求。同时，加大运输市场监管力度，对学校周边出行、网约车、非法营运、货车非法改装等开展专项整治，及时消除安全隐患，查处违法违规案件220余件。

（四）攻坚治理，安全稳定基础更加夯实

统筹安全和发展，始终坚持生命至上，安全至上理念，深入推进平安交通建设。一是加大隐患排查治理。聚焦重点节假日、重点时段、重点场所企业，以极端天气防范、消防安全、道路交通安全、在建项目施工等为重点加大安全风险隐患排查整治，全年开展安全检查36次，督促完成隐患整改销号122个。完成州交安委交办274处公路隐患治理销号，实施昆河铁路人字桥周边安全隐患治理。二是强化安全工作部署。强化安全形势分析研判，召开季度安全生产会4次，研究安全工作10次。制定《交通运输领域安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，细化10个专项28条措施有序推进三年行动。三是加强应急能力建设。组织安全应急演练及专项演练5次，认真落实带班值班制度及“1262”叫应机制，叫应相关责任人员206人次，转发气象预报预警53次，持续加快提升应急响应能力。四是强化法治建设。加大交通运输法律法规普法宣传，开展宣传宣讲15次，发放宣传资料3600余份，营造普法学法良好氛围。

二、2024年部门整体支出绩效目标表

2024年我局整体支出绩效目标设立情况详见附件1-3。

三、部门预算绩效管理开展情况

（一）加强组织保障。按照县财政局组织的部门预算培训会议精神，局领导组织分管领导、各项目科室负责人、装备财务保障科工作人员对预算绩效管理工作进行专题学习，并成立了以局长为组长、分管副局长为副组长，各相关科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，小组办公室设在财务装备保障科，由装备财务保障科2名工作人员负责日常工作，并定期向主要领导汇报预算绩效管理进展及执行情况。

（二）强化制度建设。积极探索调研，借鉴省州和兄弟单位经验，并结合我局实际，分别制定印发了《屏边县交通运输局预算绩效管理工作规程》《屏边县交通运输局财政支出事前绩效评估管理办法》《屏边县交通运输局部门预算绩效目标管理制度》和《屏边县交通运输局部门预算绩效运行监控管理制度》《屏边县交通运输局项目支出绩效评价管理办法》和《屏边县交通运输局部门整体支出绩效评价管理办法》等预算绩效管理配套工作制度等关于预算编制和预算绩效管理的办法，并严格按照财政和上级主管部门的要求，及时上报部门整体支出和项目支出绩效目标自评报告、预算绩效运行监控报告等。为预算绩效管理工作提供了制度保障和工作指南，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。

（三）全面实施预算项目绩效目标管理。一方面，强化项目绩效目标。对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不纳入预算项目编制范围。项目资金全部制定绩效目标，在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，扩大“因素法”编审范围，对延续性项目实行年一梳理、一年一论证审核。

（四）积极开展预算绩效自评。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展绩效监控，分别于2024年7月和2024年10月对财政资金使用情况进行绩效目标执行情况自查。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点自查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在会计年度结束后，及时对上一年度部门整体支出和项目支出做绩效自评，评价结果反馈至财政局，加强支出管理和下年度预算编审工作。

（五）主动公开绩效目标及评价结果。在2024年部门预算公开中，包含部门整体支出绩效目标申报表和项目绩效目标申报表，在2024年部门决算公开中，包含2024年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。于规定时限内在县政府门户网站和省财政厅网站同步公开，主动接受社会监督。

四、2024年部门预算批复及整体支出安排情况

（一）预算批复情况。根据《屏边县财政局关于屏边县交通运输局2024年度部门预算的批复》（屏财复〔2024〕5号），屏边县交通运输局2024年全年预算支出398.08万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：基本支出398.08万元，项目支出0万元。

（二）整体收支情况。屏边县交通运输局2024年收入合计1819.08万元，其中基本支出398.08万元、项目支出1421万元。支出合计1771.08万元。

（三）预算执行情况。屏边县交通运输局2024年收入1819.08万元，截至2024年12月31日，执行1771.08万元，执行率97%。其中：基本支出执行398.08万元，执行率100%、项目支出执行1373万元，执行率97%。

五、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况。2024年我局部门整体支出绩效目标完成情况详见附件1-3。

（二）绩效目标未完成原因分析。2024年我局绩效目标已全部完成。

六、绩效自评结论

经过自评，我局2024年部门整体支出自评得分94分，自评等级“优”。

七、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.制定了年度预算整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。

2.绩效目标设立经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

3.预算编制完整，与履职目标紧密衔接；依据充分、数据是否详实、结构细化。

4.基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

1.预算执行方面：预算执行率9月30日前74.16%；11月30日前为92%。收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理方面：已制定预算绩效管理办法、财务管理办法、项目支出管理办法等；建立支出内控制度，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。已对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

3.资产管理方面：已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、配置合理、处置规范、资产账务管理有效合规，账实相符，资产处置收入及时足额缴入国库，固定资产利用率100% 。

（三）产出情况分析

1.单位履职实际完成率85%（以产出指标完成数计算）

2.单位在规定时限内工作完成及时率70%（以时效指标完成数计算）

3.业务工作质量达标率90%（以质量指标完成数计算）

（四）效果情况分析

1.经济效益：工程验收合格率100%，农村公路列养率100%，资金使用合规性100%，工程按时完工率100%，按期完成投资100%，公路养护及时率100%。

2.社会效益：基本公共服务水平>90%，公路养护营造“畅安舒美”的交通出行环境1年，为群众生产生活安全出行提供便利>=80%，改善县域交通运输环境>=80%。

3.生态效益或可持续影响：适应未来一定时期内交通需求100%，公路建设增加公路使用年限>=5年，保障人民安全出行>=80%。

4.社会公众或服务对象满意度：群众满意度>=85%%，单位内部工作人员满意度100%。

八、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.内设科室预算绩效管理理念不强，参与度不高。自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到项目实施科室足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在，部分科室还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的参与度。

2.预算绩效管理专业度不高。绩效管理专业人员较上年能力有所提高，但总体绩效管理专业人员仍然匮乏，业务培训指导工作需进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化认识，高度重视绩效管理工作。财政预算绩效管理工作是提高行政效能和财务管理水平的重要举措，我们将进一步加强组织领导、总结工作经验、强化培训宣传和制度建设，树立绩效意识，将预算绩效管理渗透到各项内部管理和业务工作中提高部门绩效管理质量和水平。

2.强化质量，规范绩效管理工作。结合司法行政工作实际对预算绩效管理中还存在的短板和弱项，不断健全部门绩效管理制度和实施细则，筑牢制度基础；强化各项预算绩效指标收集整理和分析，形成具有行业特点的评价标准，不断完善绩效指标体系，进一步规范预算编制、预算执行、绩效监督、绩效评价结果运用和绩效问责等全过程管理。

3.强化落实，探索绩效评价结果运用长效机制。绩效评价结果运用是优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。先司法局将加强部门间沟通协调，提高预算绩效管理参与度，促进建立与预算编制相结合、多渠道运用评价结果的长效机制。

九、主要经验及做法

（一）进一步提高预算绩效自评工作水平，促进单位强化预算绩效管理意识。

财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

（二）进一步规范绩效自评工作，强化绩效自评工作质量

建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。

（三）按时完成绩效自评工作。

切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与所属项目科室的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。

（四）强化绩效自评结果应用。绩效自评的最终目的要推动预算管理工作进一步规范。通过绩效自评发现日常预算管理工作中的不足，不断完善相关制度，提高财政资金使用效益。

十、其他需说明的情况

无

附件：1-2部门整体支出单位自评表

1-3部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边县交通运输局

2025年2月19日