屏边县医疗保障局2024年度部门整体支出绩效单位自评报告

为提高财政资金使用效益，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，现根据《屏边县财政局关于开展2024年度绩效自评工作的函》，结合本单位实际情况，认真组织开展了2024年度部门绩效自评工作，现将医疗保障局2024年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

二、（一）部门概况

1.简述部门职能职能

统筹拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

2.机构设置及人员情况

屏边县医疗保障局是屏边县人民政府工作部门，为正科级。

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、基金监管科。

所属事业单位2个，分别是：屏边苗族自治县医疗保险管理中心、屏边苗族自治县医疗保险管理信息中心。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制6人，事业编制14人（其中：参照公务员法管理事业人员编制11人）。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）全面推行全民参保。认真做好2024年参保工作，确保完成上级下达参保任务。

（2）加强医保电子凭证宣传推广工作。通过电视、报纸、公众号、微信等多种方式向参保群众广泛宣传医保电子凭证使用方法和业务应用场景，在服务大厅窗口摆放宣传材料，不断扩大电子凭证的知晓度。利用赶集日开展现场互动宣传活动，向公众发放宣传资料，并安排工作人员进行现场答疑解惑。

（3）落实医疗保障助力乡村振兴战略工作。巩固拓展医保脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略，强化基本医保、大病医保、医疗救助三重制度保障能力，推进现行医保扶贫政策平稳融入医疗救助体系，建立健全防范化解因病致贫返贫的长效机制。

（4）持续强化基金监管。健全基金监管制度，深入开展专项治理。推进基金监管方式创新，积极引入第三方力量参与监管。用好协议管理、行政处罚、司法监察、追责问责等惩处手段，深入开展以定点医疗机构自查自纠为重点的专项治理工作。认真组织开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”专项行动月活动。

（5）提升医保服务质量水平。严格执行定点医药机构医保费用拨付制度，全面实行网上对账。进一步规范异地就医结算服务，扩大联网定点医疗机构范围。

（6）坚定不移加强党的建设。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，加强党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持之以恒学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于医疗保障工作的重要讲话论述和重要指示批示，强化理论武装。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化整治医疗保障领域漠视侵害群众利益问题。

（7）深入推进党风廉政建设和反腐败工作。聚焦政治监督，强化大局意识和“一盘棋”思想，坚决破除贯彻落实中的形式主义、官僚主义，坚决杜绝歪曲执行、打折执行、虚假执行甚至有令不行、有禁不止等问题。严格落实“一岗双责”，健全完善制度，抓好警示教育，推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.承担全县城镇职工、城乡居民、离休干部的医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等经办服务工作。

2.建立完善城乡居民基本医疗保险制度（基本医保）、大病保险、医疗救助“三重保障”措施。

3.提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和进度。

4.加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。

5.加强推进医保方式改革和DGR试点工作；

6．有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.完成人员经费支出。

2.完成项目经费支出。

3.全年开展2个以上的财政支出项目绩效评评价工作，其中：部门整体支出评价1个，财政支出项目绩效评价1个以上。紧紧围绕县人代会批准的年初预算,积极采取有效措施，加强医疗保险费税收征管，全力以赴“保工资、保运转、保基本民生”。

（四）部门预算绩效管理开展情况

进一步增强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，即时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控要求增强过程监控，对已纳入部门绩效目标管理范畴的项目支出，采取绩效监控管理。三是深入展开部门支出绩效评价，对部门整体支出吉祥码支出实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，增强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提升单位绩效管理工作水平。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

屏边县医疗保障局2024年预算批复部门财务总收入259.50万元，其中：一般公共预算259.50万元。

2.整体收支情况

屏边县医疗保障局2024年全年总收入315.17万元，全年支出决算数309.19万元。其中基本支出268.21万元，项目支出40.98万元。

2. 预算执行情况

屏边县医疗保障局2024年年初预算数259.50万元，预算调整数55.67万元，全年总收入315.17万元，全年支出决算数309.19万元，预算执行率98.1%。其中：基本支出全年收入271.93万元，全年支出268.21万元，预算执行率98.63%；项目支出全年收入43.24万元。全年支出40.98万元，预算执行率94.77%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

部门整体支出保障了单位的正常运转和业务工作的开展。一是严格按照工资指标政策，认真编制在职职工工资，保障职工工资福利支出。二是提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行、提高数据采集质量和进度。三是聘请了法律顾问，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。四是加强推进医保方式改革和DGR试点工作。五是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

（二）绩效目标未完成原因分析

全年预算执行率未达到100%的主要原因：一是2024年我单位调出2名工作人员，人员经费预算数大于实际需支付金额，我单位已经全额保障在职在编人员经费。二是由于国库资金紧缺，导致我单位很多公用经费及项目经费已联审，但无法支付。

三、绩效自评结论

根据屏边县医疗保障局2024年度部门整体支出绩效单位自评表满分为100分，自评得分99分，综上所述，本次绩效自评结果优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1. 目标设定情况分析

屏边县医疗保障局制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量；科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

2.预算编制情况分析

部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分；基本支出预算能够保障机构正常运转、人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口、不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况分析

部门按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性，预算执行支出进度9月30日前≥80%，预算执行支出进度11月30日前≥95%；部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率≤0%；“三公经费”与上年度相比，有所上涨，“三公经费”变动率＞0%，主要原因是国库资金紧张，2023年度的许多费用不予支付，2024年度支付的三公经费中部分为2023年产生的费用；部门本年度“三公经费”实际支出数与当年预算安排数的比率为17%≤100%；部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率为100%；部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

2.预算绩效管理情况分析

为加强预算管理、规范财务行为制定了的管理制度；按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作；对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改；部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

3.资产管理情况分析

部门为加强资产管理、规范资产管理行为制定了健全完整的管理制度；部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；固定资产利用率≥90%。

（三）产出情况分析

部门及时完成指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务；部门履行职责实际完成率等于100%；部门工作及时完成率等于100%；部门工作质量达标率等于100%。

（四）效果情况分析

屏边县医疗保障局按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响；预算年度中部门未发生廉政问题；社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度≥90分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.账务处理不规范：票据分类不合理，科目运用不准确。

2.绩效管理水平欠缺。预算管理在编制和实施中存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强财务人员的会计理论知识学习，积极主动参加县财政局组织的业务培训，提升业务水平。

2.进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。

六、主要经验及做法

建立健全绩效评价机制，细化绩效评价结果应用办法，认真组织开展绩效评价和自评工作。按时对2024年部门整体支出和项目支出开展绩效自评，并将自评情况随部门决算公开，自觉接受社会的监督，严格时间要求，压实部门主体责任。

七、其他需说明的情况

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

附件：1.屏边县医疗保障局2024年度部门整体支出绩效单位自评表

    2.屏边县医疗保障局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边县医疗保障局      

2025年3月7日