屏边县人力资源和社会保障局部门2024年度部门整体支出绩效单位自评报告

为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《屏边县财政局关于开展2024年度绩效自评工作的函》要求，结合工作实际，形成部门整体支出绩效自评报告，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职能

贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划；组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

2. 机构设置及人员情况

根据屏室字〔2019〕20号 关于印发《屏边苗族自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，县人力资源和社会保障局设13个内设机构和劳动人事争议仲裁院（信访科），分别是：办公室、政策法规科、规划财务科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、人力资源市场管理办公室、劳动关系科工资福利科、就业科、劳动保障监察科（劳动保障监察大队）、社会保险基金监管与稽核科、职业能力建设科、社会保险科、劳动人事争议仲裁院（信访科）。

截止2024年12月统计，在职人员48人，其中行政人员28人（含机关工勤人员1人），事业人员20人，遗属人员1人。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

我局将继续坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，把稳就业工作摆在突出位置，认真做好社会保障工作，加强人才队伍建设，激发干事创业热情，构建和谐劳动关系，圆满完成各项目标任务。

一是强化就业优先政策，实现更加充分更高质量就业。

二是健全多层次社会保障体系，不断增进民生福祉。

三是围绕服务经济高质量发展，打造新时代专业技术人才和技能人才队伍。

四是构建新型和谐劳动关系，提升人民群众参与感。

五是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为认真落实绩效管理工作对预算支出绩效目标及绩效评价要求，县人社局依据三定方案、部门职责和年度省、州人社目标任务及其他重点工作开展情况，制定了部门整体支出绩效目标，并从中总结出反映工作任务实现程度的关键性指标，确定2024年部门整体绩效指标。县人社局2024年部门整体绩效目标共设定3个一级指标，6个二级指标，63个三级指标。具体情况如下表：

（四）部门预算绩效管理开展情况

2024年部门整体支出绩效目标分解的绩效指标共63项，完成63项，完成率达100%，部门年度绩效目标实现较好，具体情况如下表：

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2024年年初预算收入879.09万元，预算支出879.09万元，其中：基本支出874.09万元，项目支出5万元。

2.整体收支情况

2024年收入决算数为4997.22万元，其中：基本支出收入1037.29万元，项目支出收入3959.93万元（财政拨款支出收入3852.54万元，其他资金收入107.39万元）。支出决算数为4723.33万元，其中：基本支出996.28万元，项目支出3727.05万元（财政拨款支出3683.39万元，其他资金支出43.66万元）。

3.预算执行情况

2024年收入决算数为4997.22万元，支出决算数为4723.33万元，执行率为94.52%；基本支出年度资金执行率为96.05%，项目支出年度资金执行率为94.12%（财政拨款支出执行率为95.61%，其他资金执行率为40.66%）。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

实际安排基本收入1037.3万元，基本支出996.27万元，资金使用率为96.04%。基本支出中：1.人员经费938.25万元，主要包含工资福利支出767.76万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等），对个人和家庭的补助170.49万元（包括离退休费、生活补助等）；2.日常公用经费支出58.02万元，主要包含办公费8.37万元、印刷费1.17万元、邮电费0.5万元、会议费0.12万元、培训费0.07万元、公务接待费0.93万元、工会经费20.2万元、福利费0.4万元、其他交通费26.26万元。

实际安排项目收入3959.93万元，项目支出3727.05万元，资金使用率为94.12%。项目支出中：基层就业和社会保障服务中心会议室运行经费3.57万元，“苗岭振兴”人才引进工作经费31.98万元，“三支一扶”大学生补助经费104.02万元，县级拨创业担保贷款贴息存量资金235.01万元，创业担保贷款奖补工作经费33.07万元，中央就业资金1465.88万元，省级就业资金45.75万元，沪滇资金263.85万元，衔接资金1508.73万元，原机关招待所退休人员代发补助经费10.00万元，普惠金融发展专项资金10.66万元，其他资金14.53万元。

1. 就业创业工作。始终把就业工作作为第一任务，大力实施就业优先战略，完善落实积极就业政策，通过抓实援企稳岗稳定就业，鼓励创业创新带动就业，加强技能培训改善就业，全州就业态势总体稳定。统筹抓好就业政策落实和高校毕业生、农村劳动力、就业困难人员等重点群体的就业创业服务保障，促进就业政策惠及各类劳动者，推动就业服务向主动化、便捷化、常态化转变。持续推广直播带岗、视频带岗就业服务模式，不断扩宽岗位供给渠道，不断提高就业服务便捷化水平，助力稳定岗位和扩大就业。2024年，全县实现城镇失业人员再就业人数143人

完成目标任务的238%；城镇新增就业人数400人，完成目标任务的100%；就业困难人员就业人数69人，完成目标任务的138%；期末实有农村劳动力转移就业人数59011人，完成目标任务的106.32%。

2. 社会保障工作。紧盯扩面提质增效重点任务，落实企业职工基本养老保险参保扩面任务，加快推进云南人社一体化公共服务平台应用，常态化开展社保服务“康乃馨”行动，制作宣传小册子、公众号推文，有效提高社保政策宣传效果。2024年，全县参加城乡居民基本养老保险人数104666人，完成目标任务的101.32%；参加城镇职工基本养老保险人数14586人，完成目标任务的100.59%；参加企业职工基本养老保险参保职工人数7200人，完成目标任务的100%；参加失业保险人数（人）5866人，完成目标任务的102.55%；参加工伤保险9386人，完成目标任务的104.28%。

3. 人事人才工作。认真落实“苗岭振兴”人才计划，持续开展公开招聘、专项招聘等各类人才招引活动。2024年，全县新增事业单位公开招聘人员105人，全县事业单位人员招聘考试考务组织9次；开展职业技能培训2012人次；农村劳动力培训14237人次；农村劳动力补贴性职业技能培训1746人次。截至2024年末，全县新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书301人次；新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书40人次。

4.和谐劳动关系。持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，积极推进电子劳动合同运用，不断提升劳动关系服务质效。强化劳动保障监察执法，深入开展根治欠薪系列行动，健全协调劳动关系三方机制，提升劳动人事争议调解仲裁效能，有效促进劳动关系和谐稳定。2024年，全县劳动人事争议仲裁结案率、劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均为100%；劳动人事争议调解成功率为88%。我局按照2024年全局工作任务已全部完成绩效目标工作，完成率达100%。

（二）绩效目标未完成原因分析

我局按照2024年全局工作任务已全部完成绩效目标工作。

三、绩效自评结论

我局按照部门整体支出单位自评表各部分通过在制度建立、资金使用、履职履行、廉政情况等方面进行自评打分，自评分为98分。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.我局全面落实《红河州人力资源和社会保障局预算绩效管理办法》（红人社办〔2020〕33号）、《红河州人社局预算目标管理实施细则》、《红河州人社局预算绩效运行监控管理制度》、《预算绩效评价档案管理制度》、《红河州人力资源和社会保障局预算支出事前绩效评估工作方案》、《绩效评价管理实施方案》、《红河州人力资源和社会保障局预算绩效目标审核工作机制》、《州人社局预算绩效运行监控管理制度》、《项目资金管理办法》等办法，根据制定的《成立预算绩效管理工作领导小组》、《成立绩效事前评估工作领导小组》文件，有序开展预算绩效管理工作。2.根据本部门实际情况制定整体支出绩效体系和本部门适用绩效指标体系，为我局将来开展绩效管理工作定下考核目标。

（二）过程情况分析

我局根据制定的各项制度，逐步开展绩效管理工作，并且根据《红河州财政局关于印发<2024年度红河州预算绩效考核办法>的通知》（红财绩发〔2024〕7号）、屏边县财政局关于开展2024年预算绩效管理工作的函、《2024年度预算绩效管理考核方案》，在年初、季度、半年、年底开展绩效运行监控工作，定期监控各项工作进行和完成情况，掌握全局人社工作状态，将监控工作与部门绩效公用经费拨付相挂钩，为年底开展好绩效自评打下基础。

（三）产出情况分析

屏边苗族自治县人力资源和社会保障局2024年共设定产出指标57条，其中：数量指标32条，质量指标18条，时效指标3条。截至2024年底，各项产出指标均按照计划完成。

（四）效果情况分析

2024年我局切实加强领导，强化措施，按计划完成了年初各项任务，服务对象满意度达到年初目标任务，人社部门工作人员满意度为95%以上，社会公众人员满意度为95%以上。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

根据今年预算绩效管理工作开展情况，存在开展工作中，对于预算绩效管理工作的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效、事前评估简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，各项工作指标涉及广泛，指标变动情况跟踪不到位，绩效管理工作宣传力度还有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

根据我局制定的相关绩效管理制度，在今后开展预算绩效管理工作，财务部门与业务科室要密切配合，将工作任务细化分解、工作目标跟踪到位，根据本单位工作情况采取定量动态的方式制定和修改清晰、可衡量的绩效指标。2.严格预算执行。严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

六、主要经验及做法

根据财政局要求和我局实际情况制定绩效相关制度及整体支出绩效体系，涵盖全局工作范围，在实际开展工作中对各项绩效指标进行跟踪，掌握各项工作完成情况，为将来开展绩效考核管理工作奠定基础。

七、其他需说明的情况

包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

无

附件：1-2屏边县人力资源和社会保障局2024年度部门整体支出绩效单位自评表

    1-3屏边县人力资源和社会保障局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边县人力资源和社会保障局

2025年 3月6日