屏边县爱卫办2019年部门整体支出和项目支出绩效自评报告

　　屏边县爱卫办预算绩效管理工作认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，全面贯彻落实省、州、县关于大力推进预算绩效管理的部署和我县关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理的要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的，开创财政拨款支出绩效评价管理新局面，具体预算绩效工作开展情况如下:

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻执行国家爱国卫生工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，承办县爱卫会的日常事务；研究拟定全县爱国卫生事业发展规划，制定年度工作计划；组织开展群众性的爱国卫生运动，督促、检查爱国卫生工作落实情况；组织开展卫生县城、卫生乡镇、卫生村、卫生单位的创建工作；积极配合开展农村改厕工作；组织开展以灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的除“四害”活动；指导全县健康教育与健康促进工作；开展控烟工作；负责组织开展爱国卫生月宣传教育活动。承办县委、县人民政府交办的其他工作。涉及全县７个乡镇。

　　（二）机构设置及人员情况

　　屏边县爱卫办只有1个单位机构，无下属单位，属于行政单位；截至2019年12月，部门人员基本情况如下：在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　二、2019年度预算绩效管理工作整体开展情况

　　进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高单位绩效管理工作水平。

　　（一）财政拨款收入情况

　　2019年我单位部门财政拨款预算总收入40.7万元，其中：基本支出38.70万元，项目支出2.00万元。

　　1.基本支出。2019年用于保障我办机关机构正常运转的日常支出40.70万元，基本支出38.70万元，其中工资福利支出35.13万元，占基本支出的90.78％，包含基本工资9.13万元，津贴补贴17.62万元，奖金0.76万元，机关事业单位基本养老保险4.82万元，住房公积金2.80万元；其中商品和服务支出3.58万元，占基本支出的9.22％，包含办公费0.60万元，培训费0.01万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.11万元，福利费0.01万元，其他交通费用2.70万元。

　　2.项目支出。县爱卫办项目金额2.00万元，主要用于开展2019年爱国卫生各项工作。

　　（二）整体支出和项目支出绩效指标完成情况分析

　　一年来，我县爱国卫生工作，在县委、县政府的正确领导和省、州爱卫办的具体指导下，紧紧围绕县委、县政府安排部署，认真贯彻落实党的十九大及省州县有关爱国卫生工作会议精神，结合当前我县国家卫生县城复审以及城乡人居环境提升的实际，坚持以城乡环境卫生集中整治为重点，持续推进城乡村卫生创建，不断强化健康教育，深入开展除“四害”防病工作，取得了明显成效。现将工作开展情况总结如下：

　　1.全力以赴抓好迎接国家卫生县城复审工作。

　　2019年是屏边县国家卫生县城复审年。县委、县人民政府高度重视，6月19日，召开了屏边县迎接2019年国家卫生县城复审工作动员会议，县委书记苏畅同志亲自作动员讲话，县人民政府副县长李秀英同志对迎接国家卫生县城复审相关工作进行了安排部署，全县86个乡镇及部门签订目标责任书。为了做好迎复审工作，根据县委县政府的总体部署，制定印发了《屏边县迎接2019年国家卫生县城复审工作实施方案》、《关于调整充实县级领导及部门挂钩联系县城环境卫生整治工作的通知》，确保各单位各部门包干挂点，责任到人，明确工作目标、工作要求、责任分工和工作措施，进一步提高城市卫生综合管理水平。6月24日通过“灭蟑先进城区”、“灭鼠先进城区” 复审考评，8月12-14日顺利通过了国家卫生县城省级技术评估，进入国家暗访阶段。针对检查后及迎接暗访存在问题和薄弱环节，分别召开迎接国家卫生县城暗访工作交办会、推进会，大力组织开展各项整治行动，落实长效管理，争取顺利通过国家的暗访。

　　2.发挥组织协调职能，巩固和发展创建成果。

　　一年来，在全县各级各部门和广大干部群众的共同参与努力下，我县巩固国家卫生县城工作取得了较大成效，县城基础设施不断完善，卫生综合管理能力不断迈上新台阶，市民居住环境和精神面貌取得了巨大变化，促进了全县经济社会的不断发展。今年，我办的工作重点是继续巩固和发展创建成果，认真接待来电来访，对群众举报的问题及时进行落实协调脏乱差整治、县城区车辆乱停乱放、河道垃圾乱扔乱倒，城市周边白色垃圾及时清理、主要路段环卫设施破损严重和垃圾清运不及时等一大批与群众生活密切相关的问题，进一步巩固和发展国家卫生县城创建成果。

　　3.加大爱国卫生宣传，营造良好氛围。

　　为大力倡导文明卫生行为，引导群众从自身做起，从小事做起，改变陋习，提升素质，进一步强化对巩固国家卫生县城工作的宣传，营造人人皆知的宣传舆论氛围，确保我县2019年国家卫生县城复审工作顺利推进。

　　一是开展多种形式的集中宣传活动，在今年的爱国卫生月期间，印发了《屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会关于开展第31个爱国卫生月活动的通知》（屏爱卫发〔2019〕2号）文件，要求全县各乡镇各部门积极行动起来，加大爱国卫生宣传力度，开展形式多样的宣传活动。4月14日上午，由县爱卫办牵头，以摆摊设点形式在赶集天开展屏边县第31个爱国卫生月宣传活动，活动紧紧围绕“共推‘厕所革命’共促卫生健康”爱国卫生月主题，结合国家基本公共卫生服务项目宣传月、4.26全国疟疾日等活动，通过悬挂横幅、发放宣传单、宣传袋、摆放展板、提供咨询、义诊等形式，向广大市民宣传普及“厕所革命”、城乡环境卫生整治、环境保护、疾病预防控制、医保政策、文明行为规范及健康生活方式等相关知识，倡导科学、健康、文明生活方式。此次活动共有县住建局、县市场监督管理局、州生态环境局屏边分局、县医疗保障局、县总工会、县文明办、县疾控中心、县健康教育所、县卫健局综合执法局、县人民医院、县妇幼院、玉屏镇等12个部门，共26人参与。发放宣传材料16个种类，共4500余份，宣传袋1000余个，义诊人数50余人，接受咨询100余人次。在5.31第32个世界无烟日期间，印发《关于进一步开展无烟单位创建巩固工作的通知》，将6月定为世界无烟日宣传月，要求各单位认真开展无烟单位自查，县爱卫办围绕“烟草和肺部健康”为主题，联合县卫生健康局到县民族小学、半坡小学进行健康素养66条、手足口病、口腔健康、爱国卫生、“三减三健”、控烟等知识宣传。活动中共发放材料700份，宣传画30份，展板8块，宣传笔500支。

　　二是开展学雷锋志愿服务活动。2019年4月13日上午，屏边县爱卫办以第31个全国爱国卫生月为契机，联合县委办、县教育体育局、县住建局、县市场监管局、县文明办、团县委、县妇联、县医院、县公安交警大队等部门，约70名志愿者，在盛世玉璟小区、园丁小区开展学雷锋志愿服务活动。活动前期，由县住建局、县市场监督管理局向小区住户、商户进行宣传发动，县公安交警大队对小区车辆停放进行规范整治。活动当天，各单位志愿者、小区住户商户志愿者以不怕苦、不怕累、不怕脏的学雷锋精神，认真开展了小区环境卫生清扫活动，同时，在小区商户、住户中开展倡导爱护小区环境卫生签名活动，并向小区内住户、商户发放宣传材料，宣传文明卫生健康知识。活动中，小区住户、商户积极参与到签名活动、清扫活动中。此次活动，共出动清运垃圾2辆，清运垃圾10余车，发放宣传材料100余份。

　　三是与县文化和旅游局于2019年9月10日，在新荣村委会共同主办了以“庆祝新中国成立70周年暨决战脱贫攻坚、屏边县2019年巩固国家卫生县城 提升人居环境”为主题的文艺晚会，在节目中穿插了巩固国家卫生县城有奖知识问答活动环节，生动有趣的知识问答也让群众对屏边县国家卫生县城的创建和巩固有了更深入的认识，对生活中卫生要求有了更详细的了解，同时呼吁广大市民积极投身巩固国家卫生县城工作中，确保今年顺利通过国家的复审。

　　通过各项活动的开展，进一步动员全民参与爱国卫生运动的热情，有效遏制一系列不文明、不卫生的行为，养成良好的卫生习惯和健康文明的生活方式，促进和推动爱国卫生工作，营造了良好的社会宣传舆论氛围。

　　4.加强环境卫生整治，改善城市面貌。

　　大力开展以城乡环境综合整治为主的多项爱国卫生活动，对全县范围内组织开展环境卫生整治活动，主要分为环境卫生整治和食品卫生整治两部分。重点是对城中村、城乡接合部卫生及城市中的卫生死角进行综合治理；整顿市容市貌和集贸市场，治理污水沟和绿化美化等方面；单位卫生重点落实“门前三包、门内达标”责任制，对各单位、庭院、居民区、卫生死角、街道门面、污水塘沟、临街面墙乱贴乱画的清除；县卫生监督所、县食药监、县质监等部门联合执法，对县城区公共场所的卫生、餐饮、流通、生产加工等环节的食品安全进行卫生检查。1—11月份，全县共有87家单位对责任区进行了11次大清扫，出动车辆150辆次，清理垃圾90余吨，清理沟渠2000余米，清除小广告500余张，有效地保证了城区的环境卫生。

　　5.发挥检查督导职能，加强环境卫生督察指导。

　　紧紧围绕国家卫生城县巩固管理工作，充分发挥检查督导职能，积极开展日常卫生检查，借力推进国家卫生城县管理工作上水平。印发了《关于聘请武勇等6位同志为屏边县环境卫生监察特派员的通知》，按照环境卫生整治日活动的安排，县爱卫办组织办公室人员每周对城区环境卫生进行1-2次督导检查，并及时将检查情况整理汇总下发到涉及单位，督促整改存在的问题。2019年，共组织检查活动10余次，检查街巷110条(段)，城乡接合部50余公里，督促整改环境卫生问题140余项。城区主次干道卫生整治达标，背街小巷得到有效治理，巩固提升了国家卫生县城管理水平。

　　6.坚持科学防治，扎实开展病媒生物防制工作。

　　一是扎实开展除“四害”活动。在年初，结合春秋季传染病防控工作，集中组织开展除“四害”活动，制定下发了开展病媒生物防制除“四害”活动的通知，按照“环境治理为主，药物消杀为辅，标本兼治”的原则和“统一组织，统一药物，统一时间”的要求开展“四害”消杀活动，一是开展环境治理。坚持以环境治理为主的综合防制方针，加强宣传教育，结合厕所改造、垃圾粪便处理、河道水面治理、农贸市场管理等，彻底清理环境，清除“四害”孳生地，降低“四害”密度。二是集中开展消杀活动。根据我县国家卫生县城复审的工作实际，对县城区我办采取聘请专业消杀公司方式进行，在2019年共开展三次消杀活动，消杀区域为对县城区：公共区域、各路段小区、党政机关和企事业单位、县城区各个体工商户统一进行消杀。各乡镇采取自行购买药品组织消杀，也可洽谈聘请专业消杀公司进行消杀。三是加强除“四害”消杀的监督检查工作。结合环境卫生检查巡查，联合县疾控中心加强四害密度监测和消杀情况检查，进一步加大对城乡病媒生物防制工作的督导力度。

　　二是加强病媒生物培训力度。6月24日根据省州县政协脱贫攻坚助推健康扶贫专家基层行——疾病预防控制工作指导活动安排，省云南省疾病预防控制中心消毒与病媒生物防制所所长，主任技师，周晓梅同志对我县开展了以“巩固国家卫生县城病媒生物防制技术培训”为主题的培训会，会议共150余人参加，含盖全县各乡镇、各机关企事业单位、社区、村委会、中小学校、各医疗机构、物业、餐饮、宾馆等。通过周所长深入浅出的培训指导，参训人员均受益匪浅，对下一步的病媒生物防制工作开展奠定了扎实的基础。

　　三是印发《屏边县2019年病媒生物孳生地情况调查工作方案》，开展了2019年病媒生物孳生地情况调查工作，通过调查，进一步掌握全县病媒生物孳生地的总体情况及分布特点、变化情况，为预测预报和处理突发公共卫生事件积累基础数据，为我县的病媒生物防制提供科学依据；有针对性地研究、制定病媒生物孳生地的日常管理和应急控制措施，达到科学除害防病的目的；根据病媒生物孳生地的建立常规动态监测系统，不断完善孳生地信息系统，更好地为疾病控制服务。

　　通过坚持以环境整治为主、药物消杀为辅，突击与经常、治标与治本、科学指导与督促检查相结合的方法，进一步降低“四害”密度，有效控制各类疾病的发生和蔓延，提升城乡人居环境，保障人民群众身体健康。

　　7.加大卫生乡镇村创建，提升农村人居环境。

　　今年，我县将力争创建成省级卫生乡镇1个，创建省级卫生村19个。6月19日召开了屏边县创建云南省卫生乡镇和卫生村工作培训会，县人民政府副县长李秀英同志主持会议，提出要选优选美选基础的自然村创建，进一步压实责任，印发《屏边县开展2019年度创建云南省卫生乡镇和卫生村工作实施方案的通知》，要求各乡镇根据工作安排，围绕“城乡人居环境提升行动”和“美丽家园”行动计划总体要求，以“清洁家园、清洁田园、清洁水源、清洁环境”为主要内容，以巩固国家卫生县城和云南省卫生乡镇、卫生村创建工作为重点，切实解决全县城乡村环境卫生“脏、乱、差”问题，做特民居、做美村庄、做优集镇、做强城市，以点带面，全面提升城乡人居环境、提升人民健康水平。

　　8月26日县爱卫办抽取部分乡镇进行了卫生乡镇村初步检查，均顺利通过了县级检查，向州级申报，通过上下联动，全县各乡镇（村）城乡环境得到显著提升。

　　8.全策全力助推精准扶贫脱贫。

　　我办挂包村为玉屏镇卡口村委会，卡口村属建档立卡贫困村，已于2016年底脱贫出列，地处屏边县东北部，距镇政府所在地13公里，交通较为便利。2018年，全村农村经济总收入755.76万元，农民人均年收入6985元。面积30.80平方公里，耕地面积2219亩，其中水田820亩、旱地1399亩。村委会辖卡口、木梯黑、旧寨、五家寨、上腊梯、下腊梯、格初7个自然村（8个村民小组），截至2018年底，共有农户279户1089人，建档立卡贫困户176户661人，其中已脱贫172户650人，未脱贫4户11人。2019年预计脱贫2户8人，还有2户3人因收不稳定不能脱贫，贫困发生率由2018年的1.017%降为0.03%。

　　村内交通、电力、广播电视、网络宽带、医疗设施、活动场所等已全部达标，其中交通方面，除上腊梯未完成公路路面改造外，其余各村道路均已硬化。活动场所方面，7个自然村均建设有村级活动场所；截至今年7月底，全村贫困人口人均纯收入达到5200元，住房安全、义务教育、基本医疗、饮水安全等均已得到保障并达标。

　　根据《中共屏边县委办公室屏边县人民政府办公室关于建立脱贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作的通知》《关于进一步抓实县级定点扶贫工作助力脱贫攻坚大会战的通知》等一系列文件要求，我办严格按照脱贫攻坚“七个责任清单”要求，压实责任，切实做好部门包村、干部帮户工作，认真开展了一系列工作。

　　一是扎实开展“回头看”工作。要求干部职工紧扣“两不愁三保障”标准，逐户、逐项认真开展脱贫人口“回头看”工作，同时督促好挂包村脱贫人口“回头看”和未脱贫人口非建档立卡户重点排查工作开展，确保数据准确，无遗漏。

　　二是积极开展走访调研工作。9月1日、9月24日县爱卫办主任带队深入村委会对挂钩村发展的重点、难点进行了了解，1.针对仍未脱贫的4户农户及1户边缘户基本情况及困难着重了解，并共同商讨研究，根据计划脱贫情况提出意见建议。2.认真了解了各村卫生保洁工作，要求保洁工作要针对卫生死角，盲区开展好，同时，将村规民约卫生制度执行好。3.与驻村工作队对各小组卫生公厕、户厕建设情况进行摸底了解。4.重点看望了贫困老党员，由县爱卫办主任个人出资500元资助其孙子义务阶段就学，表达了对老党员同志的深切关怀；看望了非建档脑出血重病户，了解目前生活情况，并鼓励其积极进行康复训练，早日恢复健康；看望了因病无劳动力建档户，积极配合工作队为其协调特困供养，确保其生活得到有力保障。5.对挂包建档户户档进行核查，查阅是否齐全，是否按要求规范整理归档。

　　三是开展形式多样的政策宣传活动，9月12日，县爱卫办联合县政协、县人大、县政府活动组到卡口下腊梯村开展助推脱贫攻坚送科技下乡活动，活动发放宣传材料，邀请荔枝种植专家杨国安培训荔枝种植相关知识。2019年9月10日，与县文化和旅游局共同主办了以“庆祝新中国成立70周年暨决战脱贫攻坚、屏边县2019年巩固国家卫生县城 提升人居环境”为主题的文艺晚会。

　　四是积极配合村级开展2019年动态管理工作。10月14日县爱卫办到卡口村委会与驻村工作队、村委会干部、各村小组长开展了2019年各村贫情分析会，对全村4户未脱贫户及非建档立卡户、建档户中边缘户进行了贫情分析，通过全体参会人员与脱贫户共同举手表决，全部同意脱贫，经玉屏镇核定，确定2户暂不脱贫。针对目前存在困难的部分边缘户家庭商讨解决事宜，通过安排公益性岗位、低保保障等政策，切实保证各村贫困户、边缘户得到保障。

　　五是认真开展挂包干部明白卡填写工作。10月16日，县爱卫办积极与驻村工作队到下腊梯村开展动态管理工作，认真填写了贫困户信息采集表及帮扶明白卡。

　　六是增强挂包干部开展脱贫攻坚工作成效。结合9月份开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，继续加强对帮扶责任人的思想教育，提高脱贫攻坚工作的思想认识；其次是加强责任人对各类惠农政策的了解认识，确保能有针对性的提出可行的帮扶措施；再次是要求在常规走访情况下，要求定期开展电话回访，及时掌握挂钩贫困户的基本情况，目前，我办挂包人员都积极与农户联系，力所能及的帮忙解决诉求问题。

　　七是统筹协调好县镇村三级工作联动。积极派驻我办何礼贵副主任为卡口村委会上腊梯村小组长助理；适时与玉屏镇及卡口村委会了解卡口村工作队员工作、生活情况，加强与工作队长的联系；根据玉屏镇需要积极协助开展好对驻村工作队员及派驻组长助理的管理工作，确保脱贫攻坚各项工作有效衔接，确保在县乡村多方配合下顺利完成脱贫攻坚任务。

　　八是力所能及给予挂包村经费支持。在我办经费紧张的情况下，开展对未脱贫户学龄儿童控辍保学工作，通过积极争取，县政协、县人大、县政府活动组资助未脱贫户陈佳豪同学每学年1000元，县爱卫办资助未脱贫户陈佳瑶同学每学年1000元；并给予卡口村委会10000元扶贫工作经费；根据上腊梯村小组道路维修需求，县爱卫办及时帮助解决2000元道路维修资金，保障上腊梯小组道路通行。

　　经过各项工作的开展，一是在我办督促指导下城乡环境卫生水平不断改善。二是根据2019年各项工作计划逐步完成各项工作任务；三是营造良好城乡人居环境，促进城乡居民进一步养成良好卫生习惯。四是通过抽样调查城乡居民满意度达85%。五是国家卫生县城顺利通过省级复审，待国家级暗访结束命名。六是目前省级卫生乡镇村创建工作已顺利通过州级抽查，待下一步省级复查命名。

　　三、预算绩效管理工作分析

　　（一）预算绩效管理工作中采取的方法

　　我办严格按照批复的预算金额、用途执行，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用预算资金，确保单位事业发展计划的实施。预算执行中，凡属及我部门职能范围内的开支，均在部门年度预算资金中解决，对在日常工作开展过程中产生有非税收入，我办按照财政“收支两条线”管理规定，及时将收入款项上缴县财政国库，坚决杜绝坐收坐支情况的发生。

　　（二）预算绩效管理工作中取得的经验

　　1、基础工作管理。我办领导非常重视预算绩效目标管理工作，对该工作给予大力支持和指导，对上级作出的批示和下发的预算批复非常的关心。

　　2、进行评价管理。2019年我办基本支出的各项收入和支出都按预算的目标完成，我办财政收入有在职人员的工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于办公经费、接待费、差旅费、培训费、公务用车运行服务费等支出。

　　3、结果运用管理。在上级部门的领导下，我办按时完成对了2019年绩效管理工作，为下一年的工资奠定了基础，我办将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

　　（三）预算绩效管理工作中存在的问题

　　由于绩效评价工作处于初级阶段，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大，所以，我办预算绩效管理工作存在许多尚待改进之处。

　　（四）预算绩效管理下一级阶段工作计划

　　2020年，我办将继续搞好预算管理工作，按照上级部门的要求做好2020年的预算编制和预算公开工作，总结往年经验，确保2020年的预算收支在规定的时间内完成。

　　屏边县爱卫办

　　2020年8月25日