新现镇人民政府2019年部门整体支出及项目支出绩效自评报告及绩效自评表

　　一、部门概况：

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　我镇在职人员编制297人，其中：行政编制 28人，事业编制269人。在职实有289人，其中： 财政全供养 289人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员87人，其中： 离休 0人，退休87人。

　　二、2019年度预算绩效管理工作整体开展情况

　　为进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高单位绩效管理工作水平。

　　二、财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 3776.95万元，其中:本年收入3776.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3776.95万元（本级财力3776.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　三、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 3776.95万元。财政拨款安排支出 3775.95万元，其中，基本支出3716.05万元，项目支出60.9万元。

　　2019年，根据新现镇政府各项工作需要，部门列入预算的项目清单为：

　　一是乡镇运转工作经费27万元：(1)主要是打印机、电脑设备更换升级及维护8万元。(2)主要用于办公耗材、会议费、培训费4万元。（3）主要用于公务用车运行维护费3万元，公务用车加油费3万元。（4）主要用于公务接待及其他费用6万元。

　　二是新现镇村委会、村民小组工作经费30.9万元: (1)主要用于村委会工作经费24万元(2万元/个，12个村委会)，村民小组工作经费6.9万元(500元/个， 共138个村小组)，(2) 村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。（3）保障村委会及村民小组日常工作正常运转。

　　三是纪委办案业务经费3万元：1、负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况。2、负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作。协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题;经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。3、对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处。4、受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部回访教育。5、督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理。6、接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实;认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。7、抓好镇纪检监察队伍自身建设。8、承办上级纪委和镇党委交办的其他事项。 9、购买纪检监察室所需各类办公用品。10、纪委监督检查中产生的各类费用。（如：接待、住宿、差旅费等）

　　四、预算绩效管理工作存在的问题及原因分析

　　一是思想认识应提升。当前个别地方对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。三是工作措施需细化。四是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

　　五、下一步工作思路和建议

　　一是继续建立健全预算绩效相关制度文件、文本范本、规章流程；二是加强培训与交流，积极与县财政局沟通，参加县财政局组织的预算绩效培训，提高财务人员自身的业务能力；三是努力使预算绩效评价得到有效应用，按照预算绩效目标申报表使财政资金得到合法、合理开支。

　　                             屏边县新现镇人民政府

　　2020年8月10日