屏边县发展和改革局2019年部门整体支出绩效自评报告和绩效目标表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职责

　　1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

　　2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

　　3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

　　4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

　　5.拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作。

　　6.负责投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

　　7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。

　　8.组织拟定全县综合性产业政策。

　　9.推动实施创新驱动发展战略。

　　10.跟踪研判及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

　　11.负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

　　12.统筹推进生态文明建设排头兵工作。

　　13.会同有关部门拟订推进全县经济建设及国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

　　14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

　　（二）机构情况

　　我单位属于行政机关，是一级预算单位，内设15个内设机构和县委财经委员会办公室秘书科。

　　（三）人员情况

　　截止2019年底在职人员编制33人，其中：行政编制 19人，事业编制12人，工勤人员编制2人。在职实有24人，其中： 在职行政人员15人（含工勤人员1人），事业人员9人。

　　（四）部门收支情况

　　单位预算批复收支情况：2019年屏边县发展和改革局预算总收入489.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入489.25万元。总支出489.25万元，其中：基本支出289.25万元，占总支出的59.12%；项目支出200万元，预算总支出的40.88%，项目支出是全县重点项目前期费。

　　本年结转和结余的是公共预算财政拨款结转和结余及其他收入结转。本年末一般公共预算财政拨款结转和结余24.26万元比上年末公共预算财政拨款结转和结余33.92万元减少9.65万元，减少28.44%；其他收入结转14.05万元比上年末其他收入结转36.73万元减少22.68万元，减少61.74%。

　　二、部门整体支出绩效指标（见附表）

　　三、部门整体支出绩效自评

　　（一）部门自评

　　我局按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2019 年履行职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。依据县级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2019年我局部门整体支出绩效自评分数为100分。

　　（二）整体支出绩效资金完成情况。

　　2019年我局基本支出的各项收入和支出都按预算的目标完成，我局财政收入有在职人员的工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于办公经费、培训费、其他交通费等的支出。全县重点项目前期费由项目实施单位直接去财政局拨款，较好地保障了资金的使用。

　　（三）整体支出绩效情况分析。

　　1.管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了我单位《财务管理制度》《固定资产管理制度》《预算绩效管理制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

　　2.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

　　（四）整体支出绩效推进情况及措施。

　　计划按时间进度完成。①每月按时发放职工工资；②及时支付为保证单位各项工作正常运转而产生的各种费用；按计划完成县委组织部安排的每期干部教育培训班；③预算执行中，凡属及我部门职能范围内的开支，均在部门年度预算资金中解决，对在日常工作开展过程中产生有非税收入，我单位按照财政“收支两条线”管理规定，及时将收入款项上缴县财政国库，坚决杜绝坐收坐支情况的发生。

　　四、部门整体支出使用存在问题

　　2019年我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和上级补助项目资金的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作，2019年目标任务基本完成，部门整体支出执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强，由于上级交办开展实施项目任务的突发性，我局项目资金支出无法预计和列入年初预算，需要在年度中间进行预算追加和调整。

　　屏边县发展和改革局

　　2020年7月28日