屏边县财政局关于2020年度扶贫项目资金绩效自评工作情况报告

红河州财政局：

　　根据《云南省财政厅关于做好2020年度扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（云财绩〔2021〕9号）、《红河州财政局转发云南省财政厅关于做好2020年度扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（红财绩发〔2021〕10号）精神，屏边县财政局高度重视，及时组织各项目单位开展绩效自评，按时按质完成2020年度扶贫项目资金绩效自评工作，现将自评基本情况汇报如下：

　　一、精心组织，压实责任

　　为确保按时保质保量全面完成2020年度扶贫项目资金绩效自评工作，确保自评内容真实完整，屏边县财政局高度重视，制定自评工作计划，由绩效管理科和绩效评价中心专人负责，指导各项目单位认真开展自评，利用工作群实行每日通报制度，同时，局主要领导将工作进度在全县领导工作群进行通报，确保自评工作按时按质完成。

　　二、2020年度扶贫项目资金基本情况

　　2020年，屏边县189个扶贫项目共收到扶贫项目资金42267.48万元，项目涉及屏边县教育体育局、屏边县林业和草原局、玉屏镇、新现镇等23个部门（乡镇），涵盖道路等基础设施建设项目、特色产业扶贫项目、农村环境整治共23个绩效分类。

　　三、自评情况分析

　　为确保自评质量，财政局绩效管理科和绩效评价中心认真对各单位自评进行复核，189个项目实现复核全覆盖，督查整改完善自评内容项目数32个，确保自评内容客观、真实、完整。

　　（一）绩效指标完成情况

　　通过自评，除个别项目因疫情影响，施工进度缓慢，少数项目因前期工作不精准，施工过程中进行方案调整，未实现预定绩效目标外，屏边县2020年度扶贫项目资金绩效明显，基本实现预定绩效目标。

　　（二）预算执行情况

　　截至2021年5月25日，屏边县完成2020年扶贫资金绩效自评项目189个，扶贫项目资金主要用于农村义务教育、医疗、饮水、住房、人居环境整治、道路基础设施等民生扶贫领域。资金预算数为42267.48万元，资金执行数为40580.78万元，绩效自评填报率为100%，绩效自评审核率为100%，资金执行率为96.01%。其中：道路基础设施建设项目59个，预算资金9610.87万元，占扶贫项目预算资金总数的22.74%，资金执行数为9609.79万元，资金执行率为99.99%；疾病预防项目1个，预算资金1008.05万元，占扶贫项目预算资金总数的2.38%，资金执行数为830.74万元，资金执行率为82.41%；困难群众救助项目1个，预算资金1150万元，占扶贫项目预算资金总数的2.72%，资金执行数为1150万元，资金执行率为100%；农村环境整治项目45个，预算资金5260.31万元，占扶贫项目预算资金总数的12.44%，资金执行数为5258.93万元，资金执行率为99.97%；农村危房改造项目7个，预算资金2370.81万元，占扶贫项目预算资金总数的5.60%，资金执行数为2370.81万元，资金执行率为100%；农村饮水安全项目16个，预算资金2343.65万元，占扶贫项目预算资金总数的5.54%，资金执行数为2280.02万元，资金执行率为97.28%；特色产业扶贫项目25个，预算资金2656.45万元，占扶贫项目预算资金总数的6.28%，资金执行数为2621.55万元，资金执行率为98.69%，；农村义务教育项目5个，预算资金5171.27万元，占扶贫项目预算资金总数的12.23%，资金执行数为3855.07万元，资金执行率为74.54%；医疗保障服务支出项目2个，预算资金8005.22万元，占扶贫项目预算资金总数的18.94%，资金执行数为8005.22万元，资金执行率为100%；其他用于小额信贷贴息、农田建设，资产收益扶贫等项目28个，预算资金7061.75万元，占扶贫项目预算资金总数的16.70%，资金执行数为6969.46万元，资金执行率为98.70%。总体预算执行情况较好。

　　五、自评发现问题原因分析

　　通过自评，发现部分项目存在预算执行率过低现象，一是由屏边县教育体育局负责实施的义务教育薄弱学校改造项目，因受疫情影响，施工方进度缓慢，项目资金预算数2346.00万元，执行数1329.8万元，执行率50.26%；二是由屏边县卫生健康局负责实施的家庭医生签约项目，因使用上年结余资金支付本年度项目，造成本年度项目预算执行率过低，项目资金预算数22.06万元，执行数5.10万元，执行率23.12%；三是由白河镇人民政府组织实施的热水村委会畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，因主管道未实施，造成项目资金结余，项目资金预算数24.35万元，执行数13.37万元，执行率54.91%；四是由白河镇人民政府负责组织实施的腊哈、放阳、马卫、底西、胜利等村委会畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，因项目前期工作不精准，实施过程中对管道路线进行了调整，项目资金结余，项目资金预算数153.58万元，执行数118.73万元，执行率77.31%；五是由屏边县卫生健康局负责组织实施的疾病预防项目，因使用上年结余资金支付本年度项目，造成本年度项目预算执行率过低，项目资金预算数1008.05万元，执行数830.74万元，执行率82.41%；六是由屏边县林业和草原局负责组织实施的新华乡岩峰猫狸山苹果提质改造项目，因报账未完成，造成执行率未达预定绩效指标，项目资金预算数50.00万元，执行数42.73万元，执行率85.46%；七是由屏边县委宣传部负责组织实施的屏边县应急广播体系建设项目，合同外结余资金正在办理采购手续，造成执行率未达预定绩效指标，项目资金预算数430.00万元，执行数371.52万元，执行率86.40%；八是由屏边县林业和草原局负责组织实施的牛碑、青平、营盘、瓦乍等村委会苹果、芒果种植及提质增效项目，因前期工作不精准，造成受益农户重复享受优惠政策，重复享受部分资金未进行兑现，造成资金结余，项目资金预算数189.5万元，执行数164.48万元，执行率86.80%。

　　六、自评结果公开情况

　　为强化社会监督，提高自评实效，切实提高财政资金使用效益，屏边县财政局已印发通知，要求各预算单位于2021年6月10日前将绩效自评结果（涉密项目除外）按规定向社会公开。

　　屏边县财政局

　　2021年5月26日