屏边县白河镇人民政府部门2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　为提高财政资金使用效益，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，现根据2022-09《关于开展2022年绩效评价工作的通知》，结合我镇实际情况，认真组织开展了2021年度部门绩效自评工作，现将我镇2021年度部门整体支出和项目支出绩效评价情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

　　2.制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　5.拓宽服务渠道，改进服务方式。提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　2.机构设置及人员情况

　　1、党政机构设置和职责

　　白河镇党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　白河镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　（6）水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　(1).巩固脱贫成效，展望乡村振兴。加大产业扶持力度。紧抓实施乡村振兴战略机遇，引导鼓励群众优化产业发展结构，积极种植荔枝、砂仁等特色经果林，提高管护技术，实现“一镇一业、一村一品”，提高农户经济收入；充分发挥农民合作社、专业大户、龙头企业等新型农业经营主体的带动作用，持续做好产业结构调整工作，盘活各村集体经济；积极培育新兴业态，推广“互联网+”产业发展模式，推动电子商务等新型商业模式，大力发展农产品电子商务，探索推进白河品牌打造。持续培育新型农民。通过广泛开展各类实用技术培训，增强新型农民种养殖技术，提高农民综合素质，不断提升农业现代化水平。大力实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，加大对水利、交通等基础设施投入力度，为实施乡村振兴战略建强基础；依托省级脱贫攻坚“一平台、三机制”，扎实做好防止返贫动态监测工作，做到及时发现、及时核查、及时帮扶、及时消除，确保不发生规模性返贫，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

　　（2）.深化高效发展，提升综合实力。狠抓项目储备。结合我镇经济社会发展实际和“十四五”规划纲要编制要求，围绕固定资产投资核心任务，编制一批符合镇情的项目并积极申报。在全力推进项目建设的同时，高度重视项目入库入统，全力以赴抓好报送工作。推进项目建设。坚持把项目建设作为拉动投资、促进发展的强大引擎，着力在谋划储备、争取立项、服务管理、落地建设上下工夫，着力抓好资金筹措和落实，加大群众安全稳固住房、特色产业培植、产业配套基础设施、农村基础设施和公共服务项目等民生类项目建设力度，不折不扣地贯彻落实，确保项目早落地、早建设、早见效；加快推进菲德基乡村振兴示范、白河集镇污水处理、农村公路提质改造、产业配套设施道路等一批项目建设。积极配合做好屏边至河口高速公路、G219线改造提升工程、白河镇通村公路块体硬化PPP项目协调服务工作；加快产业防灾设施建设项目实施进度，进一步加强防灾减灾能力。加大招商力度。着力营造良好的招商环境，为企业提供优质服务，确保“进得来、留得住、发展好”，力争招商引资工作取得新突破。

　　（3）.深化民生保障，增进百姓福祉。坚持以人民为中心的发展思想，以更高标准、更大力度统筹推进各项社会事业健康发展，让人民群众对美好生活的向往逐渐变成现实。持续推进教育事业振兴金秋计划。巩固义务教育均衡发展工作成效，认真落实“两免一补”、营养餐改善计划、“雨露计划”等教育惠民政策，加大教师培训力度，切实提升教育教学质量；强化学校基础设施建设，积极创建“文明校园”、“绿色校园”和“平安校园”。完善医疗卫生服务体系。继续加强医疗服务和公共服务能力建设，全面落实各项奖励扶助政策，不断提高人口管理和优质服务水平；加快新冠疫苗接种，全面落实新冠疫苗接种工作。深入实施文化惠民工程。加大农村综合文化服务中心项目建设，不断加强乡村文化设施和文体活动场所建设，进一步激发文艺创作活力，丰富群众文化生活。统筹推进社保体系建设。切实发挥社会保障体系在脱贫攻坚工作中的兜底作用，建立健全困难群体、特殊群体、优抚群体社会保障机制；深入实施养老、医疗、失业、工伤、生育五大保险制度，建立健全城乡困难群众就业、医疗、教育、司法等社会救助体系，进一步完善农村低保、特困供养和临时救助制度，不断提高社会保障统筹层次和水平。不断推进殡葬制度改革。认真贯彻落实上级部门关于殡葬的法律法规和管理办法，推进殡葬改革，规范丧葬行为，倡导厚养薄葬，促进社会主义精神文明建设。

　　（4）.深化生态建设，助推绿色发展。牢固树立“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，加强环境保护和生态建设，让蓝天常驻、青山常在、绿水长流，把“生态白河”作为推动乡村振兴建设的根本底色。加快国土空间体系规划和村庄规划。结合白河镇实际，从集镇建设、乡村规划、生态环境保护等方面，对镇域土地进行统筹安排、合理规划，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，为实施乡村振兴战略奠定良好基础。加强乡村环境整治。建立完善垃圾处理、道路修护、绿化养护、河道管护、公共设施维护长效管护机制，深入实施人居环境提升行动，进一步加大人居环境整治村庄提升行动、清河行动及爱国卫生“7个专项行动”工作力度；围绕“水清”目标，持续深化“河长制”，抓好南溪河、那么果河、咪租河等重点河流水资源保护、水污染治理、水环境治理、水生态修复等工程建设，打造河清岸绿景美良好生态环境。着力培育生态产业。抓紧抓实以种植业为代表的“十百千”经济林果造林契机，大力实施林业增绿增效行动，统筹推进生态保护修复、造林绿化攻坚、森林质量提升、绿色产业等富民工程；进一步加大森林资源管护力度，加强森林防火及林地有害生物防治工作。

　　（5）.深化社会治理，建设平安白河。健全社会治理体系。推动社会治安防控重心下移、力量下沉、资源下放，深入开展道路交通安全“清源”行动、禁赌禁毒扫黄等专项治理，切实加强社会治安综合治理；建立健全镇、村、组三级安全防范和社会矛盾调解网；深入开展普法教育，坚决打击邪教和利用宗教进行的违法活动；深入推进平安建设，着力营造安定和谐的社会环境；严格落实安全生产责任制，加强道路交通、消防安全管理，坚决遏制重特大事故发生；深入实施食品药品安全放心工程，开展对重点行业、领域、环节集中整治，确保人民群众“舌尖上的安全”。规范综治维稳工作。做好重大不稳定事项风险评估，完善应急预案，防止突发群体性事件；密切关注涉军人员动态，落实关爱慰问；推动村级工作平台建设，健全综合协调机制，做好基层矛盾排查和调处；通过平安创建宣传、文体活动宣传等多种方式，引导和提倡群众加入群防群治队伍，营造人人参与的良好局面；大力开展命案防范、反信息诈骗等各类平安宣传，开展重点区域整治、非法营运等专项行动，维护社会平安和谐环境。加强民主法制建设。实行政务、村务公开，加强人大法律监督和工作监督，充分发挥人民代表参政议政和民主监督职能。

　　（6）.深化作风建设，锤炼过硬队伍。打铁还需自身硬，我们必须主动加压，持之以恒加强自身建设，发扬实干、高效、担当、清廉的作风，努力建设人民满意的政府。全面加强政府作风建设。强化和改进意识形态工作，锻造爱党、护党、为党的政治品格；坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展党史学习教育，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”贯穿政府工作全过程、各方面；以行动体现忠诚自觉，着力在增加群众收入、办好民生实事上下工夫，用群众的幸福指数检验政府工作成效；紧扣新时代新思想，按照“为民、务实、清廉”要求，全面抓好党风廉政建设工作，提升政府治理能力。塑造素质过硬干部队伍。坚持以人民为中心，认真履职尽责，密切联系群众，积极破解难题服务群众，提升群众获得感；增强实干能力，建立目标管理、清单调度、挂图作战推进机制，不断提升驾驭复杂局面、化解风险挑战的能力；坚定敢干的决心，建立完善镇村绩效考核奖惩机制，旗帜鲜明奖励干事者、保护担当者、摒弃旁观者，严厉查处不作为、慢作为、乱作为等懒政怠政行为，推动各项工作创先争优、走在前列。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，提高、培育村民委员会自治能力。

　　制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　巩国提升脱贫攻坚成果，加快基础设施建设步伐，大力提升城乡人居环境，全面实施乡村振兴战略。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.高度重视预算绩效管理

　　一是高度重视人员配备。我镇设立预算绩效管理领导小组，专人负责预算绩效管理工作，为开展预算绩效管理工作提供有力的人员保障。

　　二是高度重视绩效管理人员能力提升。积极参加县级组织的预算绩效管理培训，主动学习各项预算绩效管理财经法规、管理制度，不断提升管理人员的专业业务能力，牢固树立全县各部门“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金科学化精细化管理水平。

　　2.强化绩效目标编审

　　建立绩效目标编审机制，结合工作实际，精心组织开展预算绩效目标编审。

　　一是加强2021年各预算单位部门整体支出及项目支出绩效目标编审。积极参加2021年预算编制部署会议，加强2021年度预算绩效目标编审学习，认真编制2021年项目支出绩效目标申报表，根据上级部门意见及时修改完善，确保部门整体支出及项目支出绩效目标科学合理、量化可考。

　　二是狠抓2021年财政衔接推进乡村振兴资金绩效目标编审质量。根据我镇实际情况，认真分析研判，充分量化细化指标，确保产出指标中“数量、质量、成本、时效”四个指标完整清晰，按上级要求积极完成2021年财政衔接推进乡村振兴资金绩效目标录入和审核工作。2021年，我镇录入绩效目标的项目共60个，资金合计4704.715万元，涵盖道路基础设施建设、农村环境整治等项目绩效分类，实现绩效目标录入扶贫监控系统全覆盖。

　　三是精心组织编制2022年部门整体支出和项目支出绩效目标。根据政府工作报告、政府重点工作计划、“三定”方案等，结合我镇实际，分析研判，认真完成2022年部门整体绩效目标和项目绩效目标编制，确保绩效目标细化量化、科学合理，实现预算资金编制全覆盖，全面提高编制质量。

　　3.大力推动绩效运行监控

　　建立绩效监控机制，严格按照《屏边县2021年预算绩效管理工作实施方案》（屏财发〔2021〕33号）要求，及时上报2021年1—6月及1—9月部门整体支出及项目支出绩效情况表，认真分析问题存在的原因、并针对性地进行整改，及时调整项目绩效目标，切实提高了资金使用效益。

　　4.认真开展绩效评价

　　建立健全绩效评价机制，细化绩效评价结果应用办法，认真组织开展绩效评价和自评工作。

　　一是认真开展部门整体支出及项目支出绩效自评。在规定时限内对2020年部门整体支出和项目支出开展绩效自评，并将自评情况随部门决算公开，自觉接受社会的监督，让预算绩效管理在阳光下运行。

　　二是扎实开展扶贫项目绩效自评。认真组织开展2020年扶贫项目绩效自评，明确职责分工，确保自评内容真实、完整，提高自评质量。我镇2021年5月完成了2020年度整合财政涉农资金项目自评工作，自评金额为2081.86万元，共计28个项目。

　　三是扎实组织开展重点项目绩效评价。我镇党委政府高度重视，认真做好部门整体支出和项目支出绩效评价。本年县财政局委托第三方蒙自瀛洲会计师事务所对我镇白河麻布冲村委会、桐子村委会党组织活动场所建设资金项目进行了绩效评价，最终评价结果为优，绩效评价中发现的问题已严格按《屏边县财政局关于切实做好2020年绩效评价反馈问题整改的通知》（屏财发〔2021〕88 号）文件要求进行全面整改到位。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　白河镇2021年度批复预算3967.18万元，均为基本支出预算。

　　2. 整体收支情况

　　2021年全年总收入决算数8352.15万元，其中，基本支出年度资金总额为4595.13万元，当年财政拨款收入为3671.42万元，其他财政拨款85.6万元。2021年全年支出决算总额为8270.72万元，其中，基本支出为4543.7万元；项目支出3727.02万元，执行率99%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　白河镇镇整体支出设定20个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标18个，占总指标数的99%，详见“白河镇人民政府2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　工程项目类完工未达到资金支付节点或项目还在施工中，造成资金兑付率低。

　　三、绩效自评结论

　　我单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价工作，对2021年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

　　绩效自评得分情况表

　　四、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　通过对我镇部门整体支出和项目支出情况自评分析，我镇在整体支出和项目支出执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是思想认识不到位。当前对绩效评价工作的重视程度不到位，应当加强学习，提高认识。二是绩效目标设立不够全面。项目设置过于单一，与实际项目类型不够完全匹配。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　针对上述不足，我镇将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。积极学习其他乡镇优秀办法，提高认识，高度重视。绩效目标设立全面细化量化，项目类型设立匹配。

　　五、主要经验及做法

　　一是提高对绩效评价工作的认识和学习。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级有关部门进一步加强相关业务培训，切实推进绩效评价工作开展。

　　二是加强预算编制工作，根据人员情况、项目需求，合理预算，不留缺口；严格控制公务接待费和各项费用支出；规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际，规范财务核算。

　　六、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：屏边县白河镇2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：屏边县白河镇2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　白河镇人民政府

　　2022年 4 月 19 日