屏边县白河镇2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　2021年屏边县白河镇项目总数为60个（见附件：21年项目自评表），具体内容如下：

　　1、2017、2019年度退耕还林现金补助资金项目。坚持生态优先，不断加强生态文明建设。2017年度第三批152万元，151.24万元已全部兑付完毕，县上扣减0.76万元；2019年底二批210万元，208.95万元已全部兑付完毕，县上扣减1.05万元。2、2020年第一批财政涉农资金白河镇无害化卫生户厕建设项目经费。在白河镇12个村委会新（改）建无害化卫生户厕260户，配置厕屋、冲水设备、便器、化粪池等。项目完成后可优化村小组人居环境，进一步为农户营造一个良好的生产、生活环境。2020年第一批财政涉农资金白河镇无害化卫生户厕建设项目经费共计80.6万元，补助农户260户，每户补助3100元，涉及建档立卡贫困户52户，186人。已全部拨付完。3、2021年公共图书馆　文化馆（站）免费开放州级配套专项资金。屏边县通过加大对全县1个公共图书馆、1个文化馆和7个文化站进行补助，实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，开展普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务提供服务。资金0.27万，目前尚未使用。4、2021年林业草原生态保护护林员培训费经费。资金共0.2万，2021年护林员培训已完成，但是未能使用该笔经费，用之前剩余培训费3600元。5、2021年屏边县提升乡镇财政公共服务能力专项资金。加强乡镇财政能力提升资金管理，提高资金使用效益，增强乡镇财政服务保障水平，强化公共服务。资金40万元，已支付18.1291万，根据实际情况完成45%。6、2021年屏边县选派驻村工作队员6到12月生活补贴经费。驻村工作队员，是助力实现巩固脱英攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴的重要力量。资金21.15万元，已全部拨付。7、2021年屏边县中央财政林业草原生态保护恢复护林员补助资金。资金87.2万元，兑完87.1558万元，还剩余442元。8、2021年屏边县中央财政林业改革发展森林生态效益补偿资金经费。在白河镇辖区范围内的林业草原生态保护，水土保持。资金53.8万，已全部拨付完。9、2021年屏边县中央财政林业改革发展天然林停伐管护补助资金经费。2021年屏边县中央财政林业改革发展天然林停伐管护补助资金，在白河镇辖区范围内的林业草原生态保护，水土保持。资金20.335万元，已全部拨付完。10、2021年云南省农村厕所革命整村推进财政奖补资金经费。完成白河镇公厕改建任务数2座，户厕改建任务数829座。2021年白河镇农村无害化卫生户厕改造新建任务数829座，公厕新建改造2座，实际完成829座户厕，2座公厕。资金83.1652万元，项目已完工。11、2021年中央财政草原禁牧补贴和草畜平衡奖励资金经费。财政所会同相关部门负责做好资金发放工作；农业服务中心负责对享受政策的农牧户登记造册，辅助县级做好草原补奖信息系统数据录入和管理工作，加大政策宣传和培训力度。资金56.74875万元，已拨付完。12、爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金经费。通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生系列专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面巩固好全镇卫生情况，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定坚实基础，充分发动广大人民群众广泛参与爱国卫生运动，全面改善城乡人居环境，解决好关系人民健康全局性、长期性问题，更好地保障人民生命安全和身体健康，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效。资金166万元，完成13个卫生集中清扫费用58.366万元。13、白河村小组路灯安装项目经费。在白河镇腊哈村委会实施小型公益性基础设施建设和路灯安装项目，项目总投资30.1万元，完成后可优化村小组人居环境，进一步为农户营造一个良好的生产、生活环境。路灯安装及维修111盏，共拨付29.7215万元。14、白河村小组小型公益性基础设施建设项目（一期）经费。新建公厕1座，修缮公厕2座，路面修复120平方米，下水道盖板修复20米，完成后可优化村小组人居环境，进一步为农户营造一个良好的生产、生活环境。资金39.4万元，已拨付38.9807，项目已完工。15、白河镇2016年以来村离任干部离任补偿资金经费。白河镇2016年以来离任干部离任补偿：一是2016年换届后离任村干部；

　　二是2019年、2020年因“一肩挑”而离任的村干部；三是2021年换届后离任的村干部；四是2016年来在职因病的村干部；五是2016年来，村干部考取公务员后离任的村干部。资39.723367万元，已全部拨付完。16、白河镇2021年第一批统筹整合财政涉农资金村集体经济项目经费。以抱团发展的模式，在滴水苗城建设冷链物流仓储配送中心，发展壮大村集体经济。资金100万元，已全部拨付完。17、白河镇2021年第一批统筹整合财政涉农资金室内外居住功能提升改造项目经费。在白河镇12个村委会实施室内外居住功能提升改造项目150户，项目投资93万元。项目完成后可提高农户生产、生活条件。资金93万元，已拨付92.0572万元，项目已完工。18、白河镇2021年六十年代初期精减退职职工生活补助资金。（一）对60年代初期精减退职职工发放生活补助费，是充分体现县委、县政府对60年代初期精减退职职工的关心，各乡镇要高度重视，加强领导，确保60年代精减退职职工的基本生活。（二）各乡镇民政所要加强资金管理，及时足额将补助资金发放到精减退职职工手中。资金93万元，已全部拨付。19、白河镇2021年省级农村厕所革命改造建设专项资金。完成公厕改建1座；完成户厕改建945座。2021年年初白河 镇任务数945座，年末因县级部门对任务数有所调整，调整为户厕829座，公厕2座，实际完成户厕829座，公厕2座。资金47.8万元，已全部拨付完。20、白河镇村级会计委托代理中心工作经费项目经费。加强村级代理中心财政能力，提升资金管理、提高资金使用效益，增强村级代理中心服务保障水平，强化公共服务、信息化建设、设备购置、干部队伍培训等。资金2万元，未使用。21、白河镇大平滩至牛棚产业配套设施道路建设项目经费。提质改造产业配套设施路1.56公里，路面宽3.5米，路面类型为砂石路，配套建设两面光边沟。资金45万元，已拨付44.4215万元，项目已完工。22、白河镇底西小平滩、牛棚产业配套设施道路建设项目经费。提质改造产业配套设施路2.7公里，路面宽3.5米，路面类型为砂石路，配套建设两面光边沟。资金58万元，已拨付57.2494万元，项目已完工。23、白河镇公厕建设项目经费。白河镇新建公厕10座，项目完成后可优化村小组人居环境，进一步为农户营造一个良好的生产、生活环境。完成大水、桐子、马卫热水等8个村委会10座公厕建设，资金80万元，已全部拨付完。24、白河镇腊哈村委会产业路建设项目经费。实施腊哈村产业配套设施道路建设6公里。其中：新开挖产业道路3公里，提质改造产业道路3公里，路面宽3.5米，路面类型为砂石路面，配套建设三面光边沟、挡墙、涵洞（管）等。项目的实施将改善基础设施条件，促进产业发展.25、白河镇腊哈村委会龙眼特色产业种植示范基地建设项目经费。新建腊哈村委会龙眼种植示范基地200亩。其中：坡改梯和龙眼苗木种植200亩，新开挖产业道路2公里，路面宽3.5米，路面类型为砂石路，配套建设三面光边沟、涵洞（管）、挡土墙等，建设50立方米水池2座，铺设主管700米。资金164.5万元，已拨付114.49万元，项目还在进行中。26、白河镇腊哈村委会新房子村小型公益性基础设施建设项目经费。新房子小组实施道路硬化4550平方米、新建公厕2座、垃圾收集池80个、洗手台6个、安装路灯35盏、新建30平方米厨房1间、新建1.5公里预制块路、场地平整4474平方米、新建排污沟（管）4公里及其他村容村貌整治提升相关设施建设。资金350万元已经拨付313.61万元，项目还在实施。27、白河镇老牛坪至三道沟产业配套设施道路建设项目经费。改扩建产业配套设施道路3.6公里，将路面扩宽至6.5米，根据情况配套建设挡土墙、涵管、涵洞等基础设施，新建桥梁1座。资金100万元，已拨付89.37万元，项目还在实施。28、白河镇农村人居环境整治项目经费。新（改）建无害化卫生户厕484户，配置厕屋、冲水设备、便器、化粪池等，项目完成后可提升乡村生活质量，优化乡村环境，提升村民幸福感。实际完成白河镇农村无害化卫生户厕建设484座。资金150万元，已拨付完。29、白河镇热水村委会产业道路建设项目经费。改善白河镇热水村委会道路基础设施，促进热水村委会产业发展，新开挖产业道路12.522公里，资金42.180302万，已全部拨付完。30、白河镇热水村委会三家村产业配套设施道路建设项目经费。提质改造产业配套设施道路5.8公里，路面类型为整齐块体路面，配套建设边沟、挡土墙、涵管、涵洞等基础设施，资金260万元，已拨付259.01万，项目已完成。31、白河镇日常工作经费。为保障白河镇更好开展政策宣传，信息管理和监督检查，以及完成上级交代的各项工作等，更优统筹办公耗材及设备购置，保障各类工作开展产生的费用及会议费、车辆运行维护、燃油费等全镇工作所需开支，确保白河镇顺利完成各项工作，更优安排今后的工作，进一步完善不足之处，营造一个良好的工作环境。资金10万元，已全部拨付完。32、白河镇桐子村委会产业配套设施（路网、水网）建设项目（红财农发）经费。对桐子村委会1500亩无核荔枝种植区实施产业配套设施建设，新建产业道路2公里，提质改造产业道路7公里，路面宽3.5米，路面类型为砂石路面，配套建设三面光边沟、挡墙、涵洞（管）等；新建50立方米水池5座、200立方米水池1座、30立方米水池1座、5立方米压力池1座；铺设灌溉管网3500米及相关附属设施。资金315.7万元，已拨付151.98万，项目仍在施工中。33、白河镇桐子村委会产业配套设施（路网、水网）建设项目（红财社发）经费。对桐子村委会1500亩无核荔枝种植区实施产业配套设施建设，新建产业道路2公里，提质改造产业道路7公里，路面宽3.5米，路面类型为砂石路面，配套建设三面光边沟、挡墙、涵洞（管）等；新建50立方米水池5座、200立方米水池1座、30立方米水池1座、5立方米压力池1座；铺设灌溉管网3500米及相关附属设施，资金131.2万元，已拨付完，但项目仍在施工中。34、白河镇团结村委会菲德基乡村振兴示范建设经费。项目建成后，将进一步改善受益小组村民生产生活条件，提升受益村人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果。为下一步“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略建设目标打下坚实基础。资金500万元，已拨付475万，项目仍在施工中。35、白河镇小乡干生活补助经费。白河镇小乡干生活补助，立即支付，资金1.732416万元，已全部拨付完成。36、白河镇丫口田产业配套设施道路建设项目（一期）经费。白河镇丫口田提质改造产业配套设施路1.8公里，路面类型为砂石路，配套建设两面光边沟。资金45万元，已拨付44.51万，项目已完成。37、村委会及村小组工作经费。安排12个村委会工作经费，每个村委会2万元，共24万元；安排133个村民小组工作经费，每个村委会500元，共6.65万元。经费保障村委会及村小组日常工作正常运转。资金30.65万元，已全部拨付完。38、工作经费。为保障白河镇更好开展政策宣传，信息管理和监督检查，以及完成上级交代的各项工作等，更优统筹办公耗材及设备购置，保障各类工作开展产生的费用及会议费、车辆运行维护、燃油费等全镇工作所需开支，确保白河镇顺利完成各项工作，更优安排今后的工作，进一步完善不足之处，营造一个良好的工作环境。资金9万元，未使用。39、纪委办案业务经费。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用，保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用。保障纪检办案机构日常运转。资金3万，已拨付7320元，已完成24.4%。40、腊哈村委会中寨产业配套设施道路建设项目（二期）经费。在白河镇底西、喜乐、胜利、腊哈4个村委会实施产业配套设施道路建设、修复项目5个，项目总投资242.9万元，项目完成后可解决牛棚、大平滩、丫口田、上期咪、碧马邑、中寨等村小组砂仁、芒果、菠萝蜜等产业运输问题，降低农业生产的投资成本和运输成本，提高村民们的经济效益。资金74.9万，已拨付74.87万元，项目已完成。41、马卫村委会产业防灾设施建设项目经费。在白河镇马卫村委会实施产业防灾设施建设项目1个，项目总投资50万元，项目完成后可有效巩固拓展脱贫攻坚成果，产业发展条件明显改善，群众生产生活条件明显提高。资金50万元，已拨付36万，项目已完成。42、农村饮水安全巩固提升项目经费。在白河镇胜利、团结等村委会实施农村饮水安全巩固提升项目，项目总投资40万元，项目完成后将进一步巩固饮水安全。已拨付完。43、屏边县白河镇2021年危房改造和农房抗震改造经费。完成项目总体建设内容，提升群众居住水平，继而有效推动乡村振兴发展，其中受益脱贫人口数30户105人。资金195万元，已拨付151万元。44、屏边县白河镇腊哈村委会白石头村民小组村内道路及村民活动场所修复项目经费。改善基础设施条件，便利村民交通，提升村民生活质量。资金56万元，已拨付完。45、屏边县白河镇腊哈村委会上寨村民小组党员活动场所建设项目经费。改善村容村貌，提升人居环境，提高村民的生产生活条件，资金17万元，已拨付15.3125万元，项目仍在实施中。46、屏边县白河镇马卫村委会马尾冲村小组公厕建设项目经费。改善村容村貌，提升人居环境，提高村民的生产生活条件，资金10万元，还未使用。47、屏边县白河镇马卫村委会皮卡马、独家村民小组亮化工程建设项目绩效目标申报表经费。改善村容村貌，提升人居环境，提高村民的生产生活条件，资金10万元，已拨付9.996万元，项目已完成。48、屏边县白河镇胜利村委会牛厂村文化活动室项目绩效目标申报表经费。改善村容村貌，提升人居环境，提高村民的生产生活条件,资金30万元，已拨付12.0452万元，项目仍在实施中。49、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。1.加大产业帮扶资金投入力度，确保投入产业资金占衔接资金和其他涉农整合资金的 50% 以上，2.有劳动能力的脱贫户、脱贫不稳定户和边缘易致贫户家庭劳动力掌握 1-2 门实用技能，3.省对下转移支付用于直接扶持到农村脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫 人口达到 70%以上；3.省对下转移支付年度项目资金结转结余率小于等于 8%; 4.农村脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口得到帮扶比例达到100%; 5.全省农村脱贫人口 、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口帮扶满意度达到 80%以上；6.省对下转移支付资金项目100%进行公告公示 。资金12万元，未拨付，预计2022年拨付。50、省级公益林生态效益补偿资金经费。森林生态效益补偿：按照管好公益林，用好补偿金的总体要求，通过对167.3万亩省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好的环境和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要求，资金21.55万，已拨付完。51、省级公益林生态效益补偿资金县级管护经费。森林生态效益补偿：按照管好公益林，用好补偿金的总体要求，通过对167.3万亩省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好的环境和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要求。资金3.2万元，资金未拨付。52、土地综合治理工作保障经费。1、顺利完成白河镇三岔河、大水沟小组土地综合整治项目；2、顺利完成白河镇大水、热水2个村委会土地综合整治项目；3、顺利完成白河镇大水、热水等9个村城镇建设用地增减挂钩项目。项目实施新增耕地面积，提高耕地质量，保障镇内耕地占补平衡，有利于水土保持，提高土地质量，产业转型，农业增收，促进生态保护，百姓安居乐业。资金60万，已拨付63499.9元，已完成10.6%。53、退役军人服务中心（站）政治文化环境建设经费。资金1.5万元，已拨付完。54、喜乐产业配套设施道路修复项目经费。喜乐产业配套设施道路修复5公里，产业道路损毁路面及边沟进行修复。资金20万元，已拨付19.9374万，项目已完工。55、乡镇工作经费。1、更换办公设备，提高工作效率，更好地为民办事，及时完成上级工作任务；2、公务用车维护，确保与时俱进，工作顺利开展；3、加强会议培训，使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间收悉相关政策知识。资金17.4万，已拨付163268.01元。56、新冠肺炎疫情防控工作经费。保障疫情防控工作顺利进行，资金12万，按实际情况已拨付5.0358万。57、中央自然灾害救灾资金（2021至2022）年冬春救助经费。2021年全县发生山洪、低温冷冻、滑坡、风雹等自然灾害。全县受灾人口2763人，紧急转移避险12人，农作物受灾面积324.05公顷，成灾面积265.01公顷，绝收面积190.04公顷；全县因灾造成直接经济损失864.88万元。全县冬春需救助人口达2763人。资金15.3万，已拨付完。58、驻村工作队（第一书记）补助经费。资金6万元，已拨付完。59、驻村工作队员工作经费。资金13万元，已拨付完。60、驻村工作队员工作经费。驻村工作队员生活补助和通信补贴，资金23.4万元，已拨付完。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　1、2017、2019年度退耕还林现金补助资金项目。坚持生态优先，不断加强生态文明建设。2、2020年第一批财政涉农资金白河镇无害化卫生户厕建设项目经费。在白河镇12个村委会新（改）建无害化卫生户厕260户，配置厕屋、冲水设备、便器、化粪池等。项目完成后可优化村小组人居环境，进一步为农户营造一个良好的生产、生活环境。3、2021年公共图书馆　文化馆（站）免费开放州级配套专项资金。屏边县通过加大对全县1个公共图书馆、1个文化馆和7个文化站进行补助，实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，开展普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务提供服务。4、2021年林业草原生态保护护林员培训费经费。2021年护林员培训已完成。5、2021年屏边县提升乡镇财政公共服务能力专项资金。加强乡镇财政能力提升资金管理，提高资金使用效益，增强乡镇财政服务保障水平，强化公共服务。6、2021年屏边县选派驻村工作队员6到12月生活补贴经费。驻村工作队员，是助力实现巩固脱英攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴的重要力量。7、2021年屏边县中央财政林业草原生态保护恢复护林员补助资金。资金87.2万元，兑完87.1558万元，还剩余442元。8、2021年屏边县中央财政林业改革发展森林生态效益补偿资金经费。在白河镇辖区范围内的林业草原生态保护，水土保持。9、2021年屏边县中央财政林业改革发展天然林停伐管护补助资金经费。2021年屏边县中央财政林业改革发展天然林停伐管护补助资金，在白河镇辖区范围内的林业草原生态保护，水土保持。10、2021年云南省农村厕所革命整村推进财政奖补资金经费。完成白河镇公厕改建任务数2座，户厕改建任务数829座。11、2021年中央财政草原禁牧补贴和草畜平衡奖励资金经费。财政所会同相关部门负责做好资金发放工作；农业服务中心负责对享受政策的农牧户登记造册，辅助县级做好草原补奖信息系统数据录入和管理工作，加大政策宣传和培训力度。12、爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金经费。通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生系列专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面巩固好全镇卫生情况，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定坚实基础，充分发动广大人民群众广泛参与爱国卫生运动，全面改善城乡人居环境，解决好关系人民健康全局性、长期性问题，更好地保障人民生命安全和身体健康，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效。13、白河村小组路灯安装项目经费。在白河镇腊哈村委会实施小型公益性基础设施建设和路灯安装项目，项目总投资30.1万元，完成后可优化村小组人居环境，进一步为农户营造一个良好的生产、生活环境。路灯安装及维修111盏，共拨付29.7215万元。14、白河村小组小型公益性基础设施建设项目（一期）经费。新建公厕1座，修缮公厕2座，路面修复120平方米，下水道盖板修复20米，完成后可优化村小组人居环境，进一步为农户营造一个良好的生产、生活环境。15、白河镇2016年以来村离任干部离任补偿资金经费。白河镇2016年以来离任干部离任补偿：一是2016年换届后离任村干部；

　　二是2019年、2020年因“一肩挑”而离任的村干部；三是2021年换届后离任的村干部；四是2016年来在职因病的村干部；五是2016年来，村干部考取公务员后离任的村干部。资39.723367万元，已全部拨付完。16、白河镇2021年第一批统筹整合财政涉农资金村集体经济项目经费。以抱团发展的模式，在滴水苗城建设冷链物流仓储配送中心，发展壮大村集体经济。17、白河镇2021年第一批统筹整合财政涉农资金室内外居住功能提升改造项目经费。在白河镇12个村委会实施室内外居住功能提升改造项目150户，项目投资93万元。项目完成后可提高农户生产、生活条件。18、白河镇2021年六十年代初期精减退职职工生活补助资金。（一）对60年代初期精减退职职工发放生活补助费，是充分体现县委、县政府对60年代初期精减退职职工的关心，各乡镇要高度重视，加强领导，确保60年代精减退职职工的基本生活。（二）各乡镇民政所要加强资金管理，及时足额将补助资金发放到精减退职职工手中。19、白河镇2021年省级农村厕所革命改造建设专项资金。完成公厕改建1座；完成户厕改建945座。2021年年初白河 镇任务数945座，年末因县级部门对任务数有所调整，调整为户厕829座，公厕2座，实际完成户厕829座，公厕2座。20、白河镇村级会计委托代理中心工作经费项目经费。加强村级代理中心财政能力，提升资金管理、提高资金使用效益，增强村级代理中心服务保障水平，强化公共服务、信息化建设、设备购置、干部队伍培训等。21、白河镇大平滩至牛棚产业配套设施道路建设项目经费。提质改造产业配套设施路1.56公里，路面宽3.5米，路面类型为砂石路，配套建设两面光边沟。22、白河镇底西小平滩、牛棚产业配套设施道路建设项目经费。提质改造产业配套设施路2.7公里，路面宽3.5米，路面类型为砂石路，配套建设两面光边沟。23、白河镇公厕建设项目经费。白河镇新建公厕10座，项目完成后可优化村小组人居环境，进一步为农户营造一个良好的生产、生活环境。完成大水、桐子、马卫热水等8个村委会10座公厕建设。24、白河镇腊哈村委会产业路建设项目经费。实施腊哈村产业配套设施道路建设6公里。其中：新开挖产业道路3公里，提质改造产业道路3公里，路面宽3.5米，路面类型为砂石路面，配套建设三面光边沟、挡墙、涵洞（管）等。项目的实施将改善基础设施条件，促进产业发展。25、白河镇腊哈村委会龙眼特色产业种植示范基地建设项目经费。新建腊哈村委会龙眼种植示范基地200亩。其中：坡改梯和龙眼苗木种植200亩，新开挖产业道路2公里，路面宽3.5米，路面类型为砂石路，配套建设三面光边沟、涵洞（管）、挡土墙等，建设50立方米水池2座，铺设主管700米。26、白河镇腊哈村委会新房子村小型公益性基础设施建设项目经费。新房子小组实施道路硬化4550平方米、新建公厕2座、垃圾收集池80个、洗手台6个、安装路灯35盏、新建30平方米厨房1间、新建1.5公里预制块路、场地平整4474平方米、新建排污沟（管）4公里及其他村容村貌整治提升相关设施建设。27、白河镇老牛坪至三道沟产业配套设施道路建设项目经费。改扩建产业配套设施道路3.6公里，将路面扩宽至6.5米，根据情况配套建设挡土墙、涵管、涵洞等基础设施，新建桥梁1座。28、白河镇农村人居环境整治项目经费。新（改）建无害化卫生户厕484户，配置厕屋、冲水设备、便器、化粪池等，项目完成后可提升乡村生活质量，优化乡村环境，提升村民幸福感。实际完成白河镇农村无害化卫生户厕建设484座。29、白河镇热水村委会产业道路建设项目经费。改善白河镇热水村委会道路基础设施，促进热水村委会产业发展，新开挖产业道路12.522公里。30、白河镇热水村委会三家村产业配套设施道路建设项目经费。提质改造产业配套设施道路5.8公里，路面类型为整齐块体路面，配套建设边沟、挡土墙、涵管、涵洞等基础设施。31、白河镇日常工作经费。为保障白河镇更好开展政策宣传，信息管理和监督检查，以及完成上级交代的各项工作等，更优统筹办公耗材及设备购置，保障各类工作开展产生的费用及会议费、车辆运行维护、燃油费等全镇工作所需开支，确保白河镇顺利完成各项工作，更优安排今后的工作，进一步完善不足之处，营造一个良好的工作环境。32、白河镇桐子村委会产业配套设施（路网、水网）建设项目（红财农发）经费。对桐子村委会1500亩无核荔枝种植区实施产业配套设施建设，新建产业道路2公里，提质改造产业道路7公里，路面宽3.5米，路面类型为砂石路面，配套建设三面光边沟、挡墙、涵洞（管）等；新建50立方米水池5座、200立方米水池1座、30立方米水池1座、5立方米压力池1座；铺设灌溉管网3500米及相关附属设施。33、白河镇桐子村委会产业配套设施（路网、水网）建设项目（红财社发）经费。对桐子村委会1500亩无核荔枝种植区实施产业配套设施建设，新建产业道路2公里，提质改造产业道路7公里，路面宽3.5米，路面类型为砂石路面，配套建设三面光边沟、挡墙、涵洞（管）等；新建50立方米水池5座、200立方米水池1座、30立方米水池1座、5立方米压力池1座；铺设灌溉管网3500米及相关附属设施。34、白河镇团结村委会菲德基乡村振兴示范建设经费。项目建成后，将进一步改善受益小组村民生产生活条件，提升受益村人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果。为下一步“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略建设目标打下坚实基础。35、白河镇小乡干生活补助经费。白河镇小乡干生活补助，立即支付已全部拨付完成。36、白河镇丫口田产业配套设施道路建设项目（一期）经费。白河镇丫口田提质改造产业配套设施路1.8公里，路面类型为砂石路，配套建设两面光边沟。37、村委会及村小组工作经费。安排12个村委会工作经费，每个村委会2万元，共24万元；安排133个村民小组工作经费，每个村委会500元，共6.65万元。经费保障村委会及村小组日常工作正常运转。38、工作经费。为保障白河镇更好开展政策宣传，信息管理和监督检查，以及完成上级交代的各项工作等，更优统筹办公耗材及设备购置，保障各类工作开展产生的费用及会议费、车辆运行维护、燃油费等全镇工作所需开支，确保白河镇顺利完成各项工作，更优安排今后的工作，进一步完善不足之处，营造一个良好的工作环境。39、纪委办案业务经费。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用，保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用。保障纪检办案机构日常运转。40、腊哈村委会中寨产业配套设施道路建设项目（二期）经费。在白河镇底西、喜乐、胜利、腊哈4个村委会实施产业配套设施道路建设、修复项目5个，项目总投资242.9万元，项目完成后可解决牛棚、大平滩、丫口田、上期咪、碧马邑、中寨等村小组砂仁、芒果、菠萝蜜等产业运输问题，降低农业生产的投资成本和运输成本，提高村民们的经济效益。41、马卫村委会产业防灾设施建设项目经费。在白河镇马卫村委会实施产业防灾设施建设项目1个，项目总投资50万元，项目完成后可有效巩固拓展脱贫攻坚成果，产业发展条件明显改善，群众生产生活条件明显提高。42、农村饮水安全巩固提升项目经费。在白河镇胜利、团结等村委会实施农村饮水安全巩固提升项目，项目总投资40万元，项目完成后将进一步巩固饮水安全。43、屏边县白河镇2021年危房改造和农房抗震改造经费。完成项目总体建设内容，提升群众居住水平，继而有效推动乡村振兴发展，其中受益脱贫人口数30户105人。44、屏边县白河镇腊哈村委会白石头村民小组村内道路及村民活动场所修复项目经费。改善基础设施条件，便利村民交通，提升村民生活质量。45、屏边县白河镇腊哈村委会上寨村民小组党员活动场所建设项目经费。改善村容村貌，提升人居环境，提高村民的生产生活条件。46、屏边县白河镇马卫村委会马尾冲村小组公厕建设项目经费。改善村容村貌，提升人居环境，提高村民的生产生活条件。47、屏边县白河镇马卫村委会皮卡马、独家村民小组亮化工程建设项目绩效目标申报表经费。改善村容村貌，提升人居环境，提高村民的生产生活条件。48、屏边县白河镇胜利村委会牛厂村文化活动室项目绩效目标申报表经费。改善村容村貌，提升人居环境，提高村民的生产生活条件。49、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。1.加大产业帮扶资金投入力度，确保投入产业资金占衔接资金和其他涉农整合资金的 50% 以上，2.有劳动能力的脱贫户、脱贫不稳定户和边缘易致贫户家庭劳动力掌握 1-2 门实用技能，3.省对下转移支付用于直接扶持到农村脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫 人口达到 70%以上；3.省对下转移支付年度项目资金结转结余率小于等于 8%; 4.农村脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口得到帮扶比例达到100%; 5.全省农村脱贫人口 、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口帮扶满意度达到 80%以上；6.省对下转移支付资金项目100%进行公告公示 。50、省级公益林生态效益补偿资金经费。森林生态效益补偿：按照管好公益林，用好补偿金的总体要求，通过对167.3万亩省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好的环境和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要求。51、省级公益林生态效益补偿资金县级管护经费。森林生态效益补偿：按照管好公益林，用好补偿金的总体要求，通过对167.3万亩省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好的环境和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要求。52、土地综合治理工作保障经费。1、顺利完成白河镇三岔河、大水,沟小组土地综合整治项目；2、顺利完成白河镇大水、热水2个村委会土地综合整治项目；3、顺利完成白河镇大水、热水等9个村城镇建设用地增减挂钩项目。项目实施新增耕地面积，提高耕地质量，保障镇内耕地占补平衡，有利于水土保持，提高土地质量，产业转型，农业增收，促进生态保护，百姓安居乐业。53、退役军人服务中心（站）政治文化环境建设经费。完成及时拨付。54、喜乐产业配套设施道路修复项目经费。喜乐产业配套设施道路修复5公里，产业道路损毁路面及边沟进行修复。55、乡镇工作经费。1、更换办公设备，提高工作效率，更好地为民办事，及时完成上级工作任务；2、公务用车维护，确保与时俱进，工作顺利开展；3、加强会议培训，使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间收悉相关政策知识。56、新冠肺炎疫情防控工作经费。保障疫情防控工作顺利进行。57、中央自然灾害救灾资金（2021至2022）年冬春救助经费。2021年全县发生山洪、低温冷冻、滑坡、风雹等自然灾害。全县受灾人口2763人，紧急转移避险12人，农作物受灾面积324.05公顷，成灾面积265.01公顷，绝收面积190.04公顷；全县因灾造成直接经济损失864.88万元。全县冬春需救助人口达2763人。58、驻村工作队（第一书记）补助经费。及时完成拨付。59、驻村工作队员工作经费。及时完成拨付。60、驻村工作队员工作经费。驻村工作队员生活补助和通信补贴，及时完成拨付。

　　（三）项目组织管理情况。

　　根据屏财联发〔2021〕13号屏边县乡村振兴局关于印发统筹整合使用财政涉农资金及项目管理办法的通知（详细情况见附件2）

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　绩效评价目的：了解白河镇项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。绩效评价对象为：白河镇人民政府2021年所有建设项目。绩效评价范围为：白河镇2021年建设项目的决策、过程、产出和效益等情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　按《屏边县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（ 2022－09）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

　　（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　依据：《红河州财政局关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）、《屏边苗族自治县财政局关于印发屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（屏财发〔2020〕106号）等文件要求

　　评价指标体系：见附件1（屏边县白河镇2021年度项目支出绩效单位自评表）

　　评价方法：本次绩效评价根据按《屏边县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（ 2022－09）中确定的方法。

　　评价标准：白河镇自评工作实事求是、内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观。按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　自查自评。白河镇对照编制部门预算时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，将项目分至对应站所负责人填报，每个项目填报一个《白河镇2021年度项目支出绩效自评表》，并根据自评表汇总撰写《白河镇2021年度项目支出绩效单位自评报告》。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据《白河镇2021年度项目支出绩效自评表》得出，其中优（评价得分≥90分，等级为“优”）项目有39个，占比为65%、良（80分≤评价得分＜90分，等级为“良”）项目有4个，占比为7%、中（60分≤评价得分＜80分，等级为“中”）项目有8个，占比13%、差（评价得分＜60分，等级为“差”）项目有9个，占比15%。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　项目60个，其中39个已完成绩效目标，4个还需等待验收，8个大约2022年上半年就可完工，9个存在还未动工或者进度缓慢。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　白河镇项目立项前期测量大概工程，预算项目资金上报，县上根据上报方案符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、项目预算编制科学、预算内容与项目内容匹配、预算资金分配依据充分合理下达项目资金。

　　（二）项目过程情况分析。

　　白河镇项目实施，事前做详细评估并制定方案上报，工程类项目做招投标，事中定期检查项目进度，事后做验收、付款、定期维护与回访。

　　（三）项目产出情况分析。

　　白河镇大部分项目实际完成数与下达任务数对应，部分项目还在实施中，少部分项目还未开始。在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数相符。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数。

　　（四）项目效益情况分析。

　　1、经济效益

　　畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目、小型公益性基础设施建设项目、农村房屋综合提升项目的实施，在一定程度上起到基础性作用，直接或间接地拉动农村经济增长。首先，饮水项目和农村房屋综合提升改造项目的实施很大程度上帮助农户减轻了经济负担，改善生活条件，增加农户和村集体经济收益；其次，基础设施建设项目建成后，改善农村生活、生产条件，大大降低群众生产成本，间接地推动了农村经济增长。

　　2、社会效益

　　畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目、小型公益性基础设施建设项目、农村房屋综合提升项目的实施使项目区的村容村貌得到改善，为下一步“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略建设目标打下坚实基础，对不断提升群众的思想观念和创新发展思路有着极大地推动作用，社会效益明显；对带动项目区乃至全镇经济发展，加快农业产业化进程，全面实现脱贫群众进一步发展致富，改善农村人居环境，提升基层党组织服务群众、服务发展具有重要意义。

　　3、满意度效益

　　畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目工程是一项富民工程，是新农村建设的重要组成部分，是真正的惠农工程。项目的实施不仅解决了农民多年来的心愿，而且将党的政策带入农村，给农业生产带来了新的希望，是农民增产增收的促进剂。关乎群众和村集体经济收入增收问题，是巩固拓展脱贫攻坚成果和提升群众获得感、幸福感的重要举措；户厕、公厕、室内外居住功能提升改造以及小型公益性基础设施建设等项目，是农村人居环境提升及巩固脱贫攻坚的重要环节，是关乎农村发展、乡村振兴的大事。

　　五、主要经验及做法

　　坚持群众参与监督管理。每个项目点有一个村民监督、协调委员会，负责协调项目建设中产生的纠纷事件，同时协助镇扶贫办及其他相关办公室、中心监督和管理项目施工安全、质量等工作，极大地提升项目的实施进度及质量。

　　六、存在的问题及原因分析有关建议

　　1、没有项目前期工作经费，工作开展难度大且进展较缓慢，建议增加项目前期工作经费，促进项目快速推进。

　　2、绩效评价工作认识不到位，缺乏业务知识培训，建议上级有关部门加强绩效评价工作培训。

　　3、人员紧缺。各项工作任务重，严谨性高，人员紧缺，绩效管理工作无专职人员管理，导致工作衔接不到位，影响绩效评价工作推进。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：1.屏边县白河镇2021年度项目支出绩效单位自评

　　2.屏财联发〔2021〕13号屏边县乡村振兴局关于印发统筹整合使用财政涉农资金及项目管理办法的通知

　　屏边县白河镇人民政府

　　2022年　4 月　19 日