屏边苗族自治县白云乡人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　为提高财政资金使用效益，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，现根据2022-09《关于开展2022年绩效评价工作的通知》，结合我乡实际情况，认真组织开展了2021年度部门绩效自评工作，现将我乡2021年度部门整体支出和项目支出绩效评价情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

　　2.制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　5.拓宽服务渠道，改进服务方式。提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　2.机构设置及人员情况

　　1.白云乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

　　党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　2.白云乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

　　林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　1.巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村振兴。坚持中央统筹、省负总责、市县乡抓落实工作机制，强化党政一把手负总责的责任制。全方位做好4个易地扶贫搬迁安置点后续帮扶。强化扶贫项目资产管理，预防资产闲置及流失，确保扶贫资产持续稳定、发挥效益。依托省级脱贫攻坚“一平台、三机制”，用好全省统一救助平台，加强防止返贫动态监测工作，持续跟踪农村低收入人口收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，确保不发生规模性返贫。建立稳定的利益联结机制，实现低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业“四个全覆盖”，提高群众稳定收益的可持续性。

　　2.夯实基础设施建设，持续提升人居环境。完善基础设施建设。抢抓全县农村公路建设机遇，融入屏边至和平、新华、白云快速通道，持续巩固村内道路硬化，完成佐倮白至小平坝，底土公路水毁段、新寨、新农村、老旧寨、凹塘等通村道路提质改造，实施好小平坝至三道沟、箐脚村等产业配套道路建设。继续开展农村人居环境整治提升行动，深入推进农村“厕所革命”，扎实开展爱国卫生“七个专项行动”，带领群众践行村规民约，着力打造美丽宜居白云。力争将白云村、白泥塘村创建为乡村振兴精品示范村、“美丽乡村”。注重生态环境保护。坚决查处占用和破坏农田、盗伐林木、毁林开荒及农村建房违规占用耕地和林地等行为，继续做好天然林管护，实施退耕还林，提高森林覆盖率。

　　3.调整优化产业结构，助推乡域经济发展。按照“稳定粮食、扩大果蔬、提升林畜、盘活中草药”产业强乡思路，大力推广名优品种和现代农业技术，稳定好玉米、水稻等农作物种植。持续抓好棕榈、生猪、肉牛等传统种养殖，把猕猴桃、柑橘、洋荷及草果、砂仁、林下药材等特色农业作为促进农民增收和乡域经济发展的重要抓手，探索发展林下野生三七、柑橘改良、龙井茶、金银花等产业发展。加快构建“两核两带三片区”的区域社会经济发展新格局，推动白云经济社会更高质量。加大林下山地鸡、林下黄精等林下立体经济发展，加大棕榈加工厂项目申报力度，发挥龙头企业带头和辐射效应，培育壮大全乡农副产品生产加工。依托“绿生态”和“苗文化”两张牌，深入挖掘生态资源，着力打造苗族刺绣文化产业，助推乡村振兴。

　　4.着眼增进民生福祉，统筹推进各项社会事业。坚持民生为本，共建共享，牢固树立和践行全心全意为人民服务的宗旨。围绕立德树人的根本任务，力争启动白云乡中心幼儿园建设。认真落实促进就业。抓好劳动力转移就业，带动农村富余劳动力有组织外出务工。严格落实各项社会保障。以基本养老、基本医疗保障为重点，持续实施全民参保计划；关心困难弱势群体；不断提高农村公共事业发展水平。抓实民族团结进步事业。力争创建太平冲为非物质文化遗产展示传承基地，保护好省级文物保护单位莲花洞石窟等文物，推动各民族优秀文化创造性转化，力争创建州级示范村1个。

　　5.加强社会综合治理，保持社会大局和谐稳定。慎终如始抓好常态化疫情防控。以严防输入为重点，强化境外和中高风险地区来乡入乡人员健康监测，强化应急处置和物资储备，强化宣传教育和舆论引导。着力排查化解风险。牢固树立风险意识，着力防范化解重大风险，守住社会稳定、安全生产、食品安全“三条底线”，抓好森林防火、消防、道路交通安全等工作，严格落实安全生产责任制，强化隐患排查整治，坚决遏制重特大安全事故发生，保障人民生命财产安全。维护社会稳定和谐。持续巩固完善“枫桥经验”社会治理模式，继续深入推进扫黑除恶工作，严厉打击各类违法犯罪行为；持续抓好武装工作，打好禁毒防艾人民战争。不断完善社会矛盾纠纷排查化解机制；创新信访工作机制，及时妥善解决信访问题，预防群体性突发事件；抓好“八五”普法工作，深入开展法律援助，推进基层民主法制建设；进一步开创全乡民族团结进步示范新局面，加快推进全乡乡村治理体系和治理能力现代化。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，提高、培育村民委员会自治能力。

　　制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　巩国提升脱贫攻坚成果，加快基础设施建设步伐，大力提升城乡人居环境，全面实施乡村振兴战略。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.高度重视预算绩效管理

　　一是高度重视人员配备。我乡设立预算绩效管理领导小组，专人负责预算绩效管理工作，为开展预算绩效管理工作提供有力的人员保障。

　　二是高度重视绩效管理人员能力提升。积极参加县级组织的预算绩效管理培训，主动学习各项预算绩效管理财经法规、管理制度，不断提升管理人员的专业业务能力，牢固树立全县各部门“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金科学化精细化管理水平。

　　2.强化绩效目标编审

　　建立绩效目标编审机制，结合工作实际，精心组织开展预算绩效目标编审。

　　一是加强2021年各预算单位部门整体支出及项目支出绩效目标编审。积极参加2021年预算编制部署会议，加强2021年度预算绩效目标编审学习，认真编制2021年项目支出绩效目标申报表，根据上级部门意见及时修改完善，确保部门整体支出及项目支出绩效目标科学合理、量化可考。

　　二是狠抓2021年财政衔接推进乡村振兴资金绩效目标编审质量。根据我乡实际情况，认真分析研判，充分量化细化指标，确保产出指标中“数量、质量、成本、时效”四个指标完整清晰，按上级要求积极完成2021年财政衔接推进乡村振兴资金绩效目标录入和审核工作。2021年，我乡录入绩效目标的项目共70个，资金合计3629.646435万元，涵盖道路基础设施建设、农村环境整治等项目绩效分类，实现绩效目标录入扶贫监控系统全覆盖。

　　三是精心组织编制2022年部门整体支出和项目支出绩效目标。根据政府工作报告、政府重点工作计划、“三定”方案等，结合我乡实际，分析研判，认真完成2022年部门整体绩效目标和项目绩效目标编制，确保绩效目标细化量化、科学合理，实现预算资金编制全覆盖，全面提高编制质量。

　　3.大力推动绩效运行监控

　　建立绩效监控机制，严格按照《屏边县2021年预算绩效管理工作实施方案》（屏财发〔2021〕33号）要求，及时上报2021年1—6月及1—9月部门整体支出及项目支出绩效情况表，认真分析问题存在的原因、并针对性地进行整改，及时调整项目绩效目标，切实提高了资金使用效益。

　　4.认真开展绩效评价

　　建立健全绩效评价机制，细化绩效评价结果应用办法，认真组织开展绩效评价和自评工作。

　　一是认真开展部门整体支出及项目支出绩效自评。在规定时限内对2021年部门整体支出和项目支出开展绩效自评，并将自评情况随部门决算公开，自觉接受社会的监督，让预算绩效管理在阳光下运行。

　　二是扎实开展扶贫项目绩效自评。认真组织开展2021年扶贫项目绩效自评，明确职责分工，确保自评内容真实、完整，提高自评质量。

　　三是扎实组织开展重点项目绩效评价。我乡党委政府高度重视，认真做好部门整体支出和项目支出绩效评价。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据白人发〔2021〕5号关于对《屏边县白云乡人民政府2021年部门预算编制说明》进行审议的批复，与会主席团成员均同意通过：同意公开2021年白云乡预算财务总收入2954.92万元，其中：一般公共预算财政拨款2954.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2021年白云乡预算总支出 2954.92万元。财政拨款安排支出 2954.92万元，其中：基本支出2911.47万元，与上年2703.22万元对比增长了7.7%。

　　2.整体收支情况

　　2021年白云乡预算财政拨款收入 2954.92万元，其中：本年收入 2954.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2954.92万元（本级财力 2954.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2021年部门财政拨款收入增加251.7万元，其中本年收入增加251.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加251.7万元。主要原因是人员公用经费预算增加。

　　3.预算执行情况

　　白云乡政府严格按照县财政局制定的公务接待、培训费、会议费等相关管理办法，规范公务支出管理，严格履行财务审批制度，严格遵守报销管理制度，做到经办人、分管领导、财务分管领导、主要领导签字后方可报销，对不符合财务规定的发票坚决不报销，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　一是我乡正常发放职工工资，报销差旅费、培训费等费用，已完成年初目标。二是我乡经费正常运转，工作开展顺利，按时维修管理会议室，足额支付水费、电费，已完成年初目标。三是按时发放各类人员生活补助，各项工作顺利结束，完成年初目标。四是今年以来我乡安排的项目较多金额较大，项目实施严谨，严格按照项目资金管理办法合理合规使用项目资金，顺利完成各个项目资金兑付。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　根据屏边县白云乡2021年度部门整体支出绩效单位自评满分为100分，自评得分100分，综上所述，本次绩效自评结果优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化部门（单位）本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

　　（二）过程情况分析

　　部门按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。白云乡本年度结转结余资金总额为0元、上年度结转结余资金总额为0元。白云乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.28万元，较上年减少0.44万元，下降3%。白云乡2021年公务接待费预算为9.57万元，较上年9.86万元减少了0.29万元，下降2.94%。减少原因是食堂的良好运作，把公务接待大多数安排在食堂，减少了接待成本。白云乡2021年公务用车购置及运行维护费为4.71万元，较上年减少0.15万元，下降3.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.71万元，较上年减少0.15万元，下降3.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。减少变化原因是厉行节约。

　　截至2021年12月31日，白云乡资产总额4647.8万元，其中，流动资产0万元，固定资产4647.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）产出情况分析

　　白云乡年度重点工作实际完成数与下达任务数对应。在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数相符。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数。

　　（四）效果情况分析

　　白云乡履行职责解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　通过对我乡部门整体支出和项目支出情况自评分析，我乡在整体支出和项目支出执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是思想认识不到位。当前对绩效评价工作的重视程度不到位，应当加强学习，提高认识。二是绩效目标设立不够全面。项目设置过于单一，与实际项目类型不够完全匹配。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　针对上述不足，我乡将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。积极学习其他乡镇优秀办法，提高认识，高度重视。绩效目标设立全面细化量化，项目类型设立匹配。

　　六、主要经验及做法

　　一是提高对绩效评价工作的认识和学习。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级有关部门进一步加强相关业务培训，切实推进绩效评价工作开展。

　　二是加强预算编制工作，根据人员情况、项目需求，合理预算，不留缺口；严格控制公务接待费和各项费用支出；规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际，规范财务核算。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：屏边县白云乡2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　附件2：屏边县白云乡2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　                     白云乡人民政府

　　                      2022年4月18日