屏边苗族自治县幼儿园2023年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，执行上级主管部门的指示和规定。贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，发挥示范作用；强化全园行政、业务管理工作，抓好保育教育、卫生保健、安全保卫工作。接受上级检查、指导、监督，制定和落实幼儿园发展规划、年度工作计划，不断提高办园质量和办园效益。承办县教育体育局交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　一、提升教育教学质量

　　1. 优化课程设置：结合幼儿发展特点和本地文化特色，开发具有针对性和趣味性的园本课程。定期评估课程实施效果，根据幼儿反馈和教育发展趋势进行调整和改进。

　　2. 加强师资培训：组织教师参加各类专业培训和学术交流活动，提升教育教学水平。开展园内教研活动，鼓励教师分享经验、共同研讨教学难题。

　　3. 创新教学方法： 引入先进的教育理念和教学方法，如项目式学习、情境教学等，激发幼儿的学习兴趣和主动性。利用多媒体等教学手段，丰富教学资源，提高教学效果。

　　二、加强幼儿身心健康教育

　　1. 关注幼儿身体健康：合理安排幼儿饮食，保证营养均衡。增加户外活动时间，开展丰富多样的体育游戏和运动项目，增强幼儿体质。

　　2. 注重幼儿心理健康：培养幼儿良好的情绪管理能力和社交技能，开展心理健康教育活动。建立幼儿心理健康档案，及时发现和干预问题。

　　三、完善园内设施建设

　　1. 改善教学环境：对教室进行装修和改造，营造温馨、舒适的学习氛围。购置先进的教学设备和玩具，满足幼儿学习和游戏的需求。

　　2. 加强安全设施建设：安装监控设备，确保园内无监控死角。定期检查和维护消防设施，开展消防安全演练，提高师生的应急逃生能力。

　　四、促进家园共育

　　1. 加强家园沟通：定期举办家长会和家长开放日活动，让家长了解幼儿在园的学习和生活情况。

　　2. 开展亲子活动：组织亲子运动会、亲子手工制作等活动，增进亲子关系，促进家园共育。邀请家长参与幼儿园的教育教学活动，如家长助教、亲子阅读等。

　　五、推进幼儿园文化建设

　　1. 弘扬苗族文化：将苗族传统文化元素融入幼儿园的环境创设和课程教学中，如苗族歌舞、手工艺等。

　　2. 营造积极向上的园所文化：确立幼儿园的办园理念和价值观，形成共同的发展愿景。开展师德师风建设活动，培养教师敬业爱幼、团结协作的精神风貌。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：教代会，工青团妇，党建办，行政办，教务办，后勤办。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　屏边苗族自治县幼儿园作为二级预算单位纳入屏边苗族自治县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县幼儿园2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县幼儿园2023年度收入合计882.85万元。其中：财政拨款收入882.49万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.37万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加48.10万元，增长5.76%。其中：财政拨款收入增加48.84万元，增长5.86%；其他收入减少0.74万元，下降66.80%。财政拨款增加主要原因是调整工资,人员经费增加，其他收入减少原因是减少先进集体奖金收入。

　　二、支出决算情况说明

    屏边苗族自治县幼儿园2023年度支出合计883.95万元。其中：基本支出756.42万元，占总支出的85.57%；项目支出127.53万元，占总支出的14.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加45.30万元，增长5.40%。其中：基本支出增加51.42万元，增长7.29%；项目支出减少6.12万元，下降4.58%。基本支出增长主要原因是调整工资,人员经费支出增加；项目支出减少主要原因是减少先进集体奖金支出。

　　（一）基本支出情况

    2023年度用于保障屏边苗族自治县幼儿园单位机构正常运转的日常支出756.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出745.35万元，占基本支出的98.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.07万元，占基本支出的1.46％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障屏边苗族自治县幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：公办幼儿园生均公用经费支出26.19万元、幼儿园工作经费100.19万元，主要用于学校购买办公用品费、水电费、校园维修维护费、劳务费、差旅费、购置办公设备费等方面的支出；学前教育家庭经济困难儿童资助经费0.21万元，项目已完成。州级骨干教师奖励专项经费0.5万元，项目已完成。其他收入项目资金0.44万元，用于购买一体机和办公用品。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出882.49万元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加48.84万元，增长5.86%,主要原因是调整工资,人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出687.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%。主要用于在职人员工资、工伤保险、失业保险、办公费、水电费、培训费、公务接待费、办公设备购置、维修（护）费、工会经费等方面的支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出89.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费支出。

　　9.卫生健康（类）支出45.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出60.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于在职人员住房公积金的缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.09万元，决算为0.09万元，完成年初预算的4.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.09万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.31%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的4.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.09万元，决算为0.09万元，完成年初预算的4.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制，切实压缩三公经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.75万元，下降89.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降89.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年到本园交流学习人员减少，所以公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我园参观交流学习人员发生的公务接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县幼儿园属于事业单位，2023年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，屏边苗族自治县幼儿园资产总额395.74万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产360.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.4万元，其中固定资产减少19.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值14.52万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.95万元，其中：授予小微企业合同金额1.95万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况和国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　五、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　公办幼儿园生均公用经费：保障幼儿园正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用。

　　监督索引号53252300236000201111