屏边县乡村振兴局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　按照中央和省、州委关于调整扶贫工作机构设置的相关要求，报请州级批复同意，中共屏边县委机构编制委员会已于2021年6月24日正式发文（涉密文件），将屏边苗族自治县人民政府扶贫开发办公室重组为屏边苗族自治县乡村振兴局，为县人民政府工作部门，机构规格为正科级，由县农业农村局统一领导和管理。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略的具体工作。调整后机构规格、人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。

　　2.机构设置及人员情况

　　县乡村振兴局内设7个科室、1个中心（扶贫项目管理中心，不定级），核定人员编制24名，其中：行政编制16名，事业编制8名；设主任1名（正科级），副主任4名（副科级）。现由原扶贫办人员承担相关工作，目前实有在职在编13人（公务员9人，事业人员4人），在编不在职4人（1名公务员休产假、1名事业人员驻村、1名事业人员抽调县文明城市复查办，1名工勤人员在公务用车平台）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　屏边县继续深入学习领会习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，充分认识党中央对扶贫工作的新部署新要求，坚持以人民为中心的发展思想，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进脱贫地区发展，全面推进乡村振兴，向着共同富裕的目标不断迈进，让脱贫人口更加稳定持续、过上更加美好生活。

　　（1）科学编制“十四五”巩固拓展脱贫攻坚规划。在国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标建议及乡村振兴规划的总体框架下，深入分析“十四五”期间扶贫领域面临新机遇新挑战，科学编制“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果规划，建立解决相对贫困长效机制，全面实现与乡村振兴有效衔接。

　　（2）制定完善巩固拓展脱贫攻坚成果措施办法。准确把握中央对巩固拓展脱贫攻坚成果的新要求，探索制定“四个不摘”具体措施办法，健全责任落实、政策落实、监管落实、帮扶落实等工作体系，完善乡村文明治理体系，创新防止返贫动态监测、精准帮扶、考核督查、党建扶贫等工作机制，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户等相对贫困群体，精准综合施策，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

　　（3）坚持加快推进乡村产业发展。坚持把发展特色优势产业作为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的根本举措，编制实施屏边县乡村产业发展规划（2020—2025年）、屏边县“十四五”实施乡村振兴战略联动南北发展规划等规划，加快构建完备的乡村产业体系、生产体系、经营体系，推进乡村产业规模化、标准化、集约化，纵向延长产业链条，横向拓展产业形态，建立多种形式的利益联结机制，让更多农民就地就近就业，把产业链增值收益更多地留给农民、增加收入。

　　（4）坚持建强农村基层党组织战斗堡垒。继续推广运用脱贫攻坚期党建扶贫“双推进”实践宝贵经验，坚持把农村基层党组织建设摆在更加重要位置，认真落实“五级书记”抓乡村振兴要求，充分发挥农村基层党组织在组织动员群众、教育引导群众、密切联系群众等方面的重要作用，持续巩固党在农村的执政基础。健全完善乡村文明社会治理机制，深入开展爱国卫生运动，持续巩固农村人居环境提升整治成果，继续开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，培育形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。加强基层一线干部队伍建设，建强一支“永不走”的驻村工作队伍，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供力量保障。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2021年是“十四五”开局之年，也是脱贫攻坚取得全面胜利后全面推进乡村振兴的第一年。一年来，县乡村振兴局党组坚持以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指引，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，学习贯彻习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话和考察云南重要讲话精神，始终把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置、作为首要任务来抓，坚决落实省委、省政府红河现场办公会精神。今年以来，共召开11次县委常委会、10次政府常务会、4次领导小组会，研究巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴相关工作，研究印发了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》《屏边县高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施方案》等文件，切实为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强的制度保障。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管。强化脱贫攻坚责任落实，继续执行对贫困村的主要扶持政策，进一步加大东西部扶贫协作、对口支援、定点扶贫、社会扶贫力度，稳定扶贫工作队伍，强化基层帮扶力量。保持帮扶政策的总体稳定，健全完善防止返贫监测和帮扶机制，实施乡村建设行动，持续壮大帮扶产业。做好脱贫人口的稳岗就业， 做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　我局及时组织开展2021年预算绩效管理工作。1．加强领导，确保绩效工作组织保障。为及时开展2021年绩效管理工作并抓紧抓实，我局成立了以局长为组长，副局长为副组长，相关业务科室为成员的绩效评价管理工作领导小组，领导小组下设办公室在局人事财务科负责绩效管理的具体工作。2．加强制度建设，确保绩效工作有序开展。按照全面实施预算绩效管理工作要求及《屏边县乡村振兴局预算绩效管理制度》开展绩效管理工作。3．确定绩效指标，强化绩效目标编审监控运行。（1）强化绩效目标编审。2021年度县乡村振兴局部门整体支出绩效目标在预算基础上，结合2021年度工作计划及重点工作任务，按照科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的原则及2021年预算批复及整体支出安排情况确定绩效目标。（2）依据绩效指标，全面实施绩效运行监控。为加强绩效目标完成，在日常工作中加强对绩效目标的全面运行监控。分别于8月对1—6月我局的绩效目标运行完成情况监控，11月底完成1-9月的绩效监控。（3）绩效目标完成情况。屏边县乡村振兴局整体支出设定21个绩效指标大部分已完成，14个项目绩效指标均已完成。4．绩效考核情况。按照财政绩效下发的考评细则及考评指标，我局进行自评，自评分为98分。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年县级财政安排预算总收入279.39万元，均为一般公共预算279.39万元，与上年对比减少了3.85万元，主要原因：2021年预算是根据2020年12月份的在职在编人数来编制的，2020年预算是根据2019年12月份的在职在编人数来编制的，因2020年在职人员比2019年少了2人，所以导致2021年预算收入数比2020年预算收入数小。

　　2021年部门预算总支出 279.39万元。财政拨款安排支出 279.39万元，其中：基本支出279.39万元，与上年对比减少3.85万元，主要原因：2021年比2020年在职人员减少2人，从而导致人员工资及人员经费减少，最后造成预算总支出减少；项目支出0万元，与上年保持一致。

　　2.整体收支情况

　　2021年收入决算1404.89万元，支出决算总支出1312.67万元，结转92.22万元，分别是小额贷款贴息项目资金81.03万元，巩固脱贫攻坚工作经费11.19万元。

　　3.预算执行情况

　　全年预算收入1404.89万元，支出1312.67万元，预算执行率为93.44%，其中：基本支出执行率100%，项目支出执行率91.93%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.强化动态监测帮扶，坚决守好防返贫底线。根据国家和省州关于开展防止返贫动态监测工作要求，制定印发《屏边县防止返贫动态监测工作实施方案》《屏边县健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作方案》 《关于组织开展2021年度防止返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作的通知》，创新建立“村组联防、县乡联助”工作机制，实行乡镇试点先行、县级一日一调度、行业部门信息比对推送、县乡指导小组巡回指导机制，组建分片包干动态监测小组714个，常态化、全覆盖对农村低收入人口进行监测。紧盯“三类”监测对象返贫致贫风险，因户施策实施重点帮扶，逐项补齐短板弱项。今年以来，共新增突发严重困难户3户7人，销号边缘易致贫户1户1人，突发严重困难户2户2人；目前还剩余未销号脱贫不稳定户639户2209人，边缘易致贫户120户356人，突发严重困难户513户1257人。

　　2.强化扶贫资产管理，统筹推进项目建设。坚持“摘帽不摘政策”，制定出台《屏边县扶贫资产管理办法（试行）》《屏边县扶贫项目资产管理实施方案》，对2016年以来整合的各类资金和实施的项目进行全面清理，形成《屏边县2016-2020年度实施扶贫项目清单》《屏边县扶贫项目资产移交清单》，全县脱贫攻坚期间形成各类扶贫项目资产26.73亿元。截至目前，已全面完成移交、登记。同时，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为目标，以项目建设为支撑，合理谋划、做实做细《屏边县2021年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》，2021年下达项目实施单位整合财政涉农资金30589.5万元，批准实施项目201个。持续发挥脱贫人口小额信贷的“贷”动作用，做到应续尽续，应展尽展，切实满足脱贫人口小额信贷需求。2021年以来，新增脱贫人口小额信贷3505.2万元，受益脱贫户和边缘易致贫户719户，有力撬动了群众生活富裕。

　　3.坚持前后无缝衔接，落实驻村帮扶工作。继续保持县级领导挂乡包村和各单位定点帮扶责任制，各挂乡包村领导和定点帮扶单位结合农村人居环境整治、疫情防控、“两不愁三保障”和饮水安全问题大排查、防止返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”等工作持续深入村寨开展工作。结合部分领导工作变动和部分省州单位挂包帮扶关系调整，按照“大稳定小调整”原则，印发了《屏边县县级领导挂乡包村及各单位定点帮扶关系调整方案》，共选派驻村队员262名，其中：中央下派1名、省级16名、州级151名、县级94名。坚持因村施策，科学组建驻村工作队，重点向脱贫不稳定人口200人以上的17个村倾斜，确保所有行政村全面覆盖，做到脱贫摘帽后帮扶力度不削弱。会同县委组织部、县农科局等举办县级乡村振兴各类业务培训5期，累计培训1249人次，切实提升了全县驻村工作队员、乡镇专干、村组干部的思想意识和履职能力，为巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴奠定了坚实的基础。

　　4.凝聚攻坚克难合力，全力巩固脱贫成果。习近平总书记指出要聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，深化东西部协作和定点帮扶工作。一是积极争取资金援助。积极争取上海市徐汇区和中信集团在人才交流、产业合作、劳务协作等方面的支持，今年以来，东西部协作财政援助资金共3650万元，实施产业发展、乡村建设、劳务协作等项目19个。上海社会各界帮扶资金210万元，用于教育帮扶等方面；中信集团投入帮扶资金1000万元，实施产业发展、农村建设、教育帮扶等项目9个。通过各项目的实施，当地群众生产生活条件得到极大改善，农村人居环境得到极大提升，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。二是加强人才交流。徐汇区选派2名干部到屏边县负责东西部协作工作，选派2名医生、1名教师到屏边县开展帮扶工作，中信集团派驻2名干部开展帮扶工作。同时，屏边县选派1名干部、2名医生、2名教师到上海市徐汇区挂职锻炼、进修学习，选派县乡（镇）村基层党政干部赴上海高校培训1班次50人。通过选派干部和专业技术人才挂职交流、进修学习以及基层干部人才培训，为屏边县扎实推进乡村振兴进一步强化人才支撑。三是加强产业合作。2021年积极开展消费帮扶行动，积极动员县域内农业企业申报扶贫产品，充实丰富扶贫产品名录，2021年申报菠萝蜜、龙眼、铁皮石斛等63个扶贫产品，屏边县枇杷、土鸡、荔枝等农特产品销往全国各地实现销售额1096.18万元。积极引导（协助）红河屏边天时农业科技发展有限公司等企业入驻脱贫地区农副产品网络销售平台，屏边荔枝、沃柑、滇黄精等农副产品上架销售。通过开展消费帮扶行动，进一步拓宽了农产品销售渠道，助力农户增收。四是动员社会力量参与。积极争取社会各界力量参与帮扶行动，屏边县7个乡（镇）与徐汇区5个街道（国资企业集团）结对。上海韩泰轮胎销售有限公司、上海天祥质量技术服务有限公司等38家企业与屏边县38个村委会结对。上海市慈善基金会徐汇区分会等社会组织积极援助屏边县开展教育帮扶工作。通过结对帮扶有效助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　5.下沉一线紧抓实帮，推动办实事解难题。对照《屏边县县级领导挂乡包村及各单位定点帮扶关系调整方案》，严格执行“领导挂点、部门包村”的要求，继续对新现镇水田村委会在项目、资金、人才上实施帮扶，听取驻村工作队员、村组干部、群众对挂包村发展的意见建议。全年共帮助水田村委会协调中信帮扶资金4万元，实施项目1个，在赶马租安装路灯11盏，解决群众夜间出行不便的问题；统筹安排工作经费2万元，其中党建经费0.4万元，驻村工作经费0.5万元，其他工作经费1万元，为挂包村开展巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作奠定坚实的基础；选派驻村工作队员1名，组建小分队一支，率先协助开展防止返贫动态监测和信息采集暨“回头看”工作，入村入户帮助采集农户年度基础信息，宣传推广“政府救助平台”。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2021年我局制定的21个绩效指标，绩效指标均已完成（具体详见附件）。

　　三、绩效自评结论

　　根据《屏边县财政局关于印发屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（屏财发〔2020〕106号），我单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价工作，对2021年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，资金分配、下达符合《云南省开展扶贫开发目标、任务、资金、权责到县工作实施方案（试行）》（云贫开办发〔2015〕168号）、《云南省关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见》（云办发〔2019〕15号）等文件要求，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。

　　根据整体绩效评价指标体系，我单位预算绩效管理考核自评分98分，其中，投入14分，过程19分，产出35分，效果30分。自评等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　本部分满分分值15分，自评分值14分。

　　目标设定方面（7分）：根据部门三定方案、中长期规划及年度目标任务，制定了2021年部门整体绩效目标，部门整体绩效目标清晰、细化、可衡量，并将年度部门重点工作转化为具体项目并设置了项目绩效目标表，项目绩效目标明确清晰，可细化量化。

　　预算配置方面（7分）：结合部门年度工作任务及相关绩效目标，科学合理编制预算，预算编制与履职目标匹配，编制依据充分完整。基本支出预算充分保障了机关运转需求，年末无缺口；项目支出预算按照先重点后一般的原则，结合部门项目要求，预算编制充分优先保障重点项目需求。主要扣分为：预算编制前瞻性有待进一步加强。

　　2021年，屏边县乡村振兴局全年收入决算数1404.89万元，全年支出决算数1312.67万元，执行率93.44%。全年支出决算数1312.67万元，其中：基本支出262.54万元，主要用于人员工资、差旅费、水电费和办公经费。项目支出1050.13万元，主要用于小额信贷贴息。

　　（二）过程情况分析

　　本部分满分分值20分，自评分值19分。

　　预算执行方面（7分）：由于受项目进度慢影响，本年预算执行率未达到95%，扣1分；年末财政已将所有结余资金额度收回，本部门年末没有结转结余资金，结转结余变动率-100%； 三公经费支出得到有效控制，变动率-61.64%，控制率15.09%；2021年政府采购预算执行得到有效执行，资金收入来源合规，支出程序规范，用途符合年初预算批复用途。

　　预算绩效管理方面（8分）：建立了内控制度，相关管理办法、制度、措施得到有效执行；积极开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；并对人大、纪检监察、审计、财政绩效评价过程中发现的问题积极进行了整改或正在整改；及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，预决算及时公开。

　　资产管理方面（4分）：健全完善了资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产收益及时上缴；固定资产正常使用，无闲置浪费情况。

　　（三）产出情况分析

　　本部分满分分值35分，自评分值35分。

　　2021年度全年整体绩效指标21项，实际完成21项，实际完成率100%，全年具体绩效目标完成情况详见附件1-3《屏边县乡村振兴局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》

　　（四）效果情况分析

　　本部分满分分值30分，自评分值30分。

　　全年工作任务完成，取得了较好成绩，经济效益较好，社会效益显著，防返贫工作有效推进；部门履职过程中全年无违法违纪行为发生；社会综合满意度为≧95%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　2.项目安排统筹力度还需加大。

　　3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。如15万的巩固脱贫攻坚工作经费，由于资金于2021年12月才到我局，导致支出进度慢，结转率高。要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，较快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　六、主要经验及做法

　　大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：屏边县乡村振兴局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：屏边县乡村振兴局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　屏边苗族自治县乡村振兴局

　　2022 年4月18日