屏边县农业农村和科学技术局2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　根据《屏边苗族自治县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（屏财发〔2022〕—09号）文件要求，我局对2021年项目支出实施了绩效自评。评价基准日2021年12月31日。

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

　　根据县财政局《关于屏边县农业农村和科学技术局2021年部门预算的批复》（屏财复〔2021〕36号文），屏边县农科局2021年纳入县级年初预算资金总额2190.83万元，其中项目支出16万元纳入年初预算绩效管理，分别是科技三项费年初预算2万元、县农办工作经费年初预算4万元农产品质量安全相关专项工作经费年初预算10万元，其余项目资金均为后期追加预算。

　　1、农村厕所长效管护机制建设制作信息牌子专项资金。

　　项目背景：按照《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河州农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）的通知〉》（红办发〔2018〕85号）、《红河州人民政府关于印发红河州“厕所革命”三年行动实施方案（2018—2020年）的通知》（红政发〔2019〕1号）、《红河州农村“厕所革命”实施方案（2019—2020年）》（红农科环发〔2019〕2号）、《红河州农村人居环境整治工作领导小组印发〈关于扎实推进红河州“十四五”农村厕所革命的实施方案〉的通知》文件要求设立该项目。

　　主要内容及实施情况：完成农村公厕管护牌子制作；完成农村卫生户厕管护信息牌子制作；完成农村厕所改建宣传画制作。

　　资金投入和使用情况：下达资金2.5592万元，全部用于村公厕管护牌子制作，资金执行率为100%。

　　2、屏财农发〔2021〕3号“绿色食品牌”重点产业州级固定观测点专项资金。

　　项目背景：为完成州农业局每年下达的“绿色食品牌”重点产业州级固定观测点目标任务，全力推进绿色食品高质量发展。

　　主要内容及实施情况：围绕省级确定的“绿色食品牌”九大重点产业和州级确定的六大重点产业，在全州13个县市共设立120个固定观测点给予工作经费补助支持，其中屏边县4个固定观测点，每个观测点每年报送1季度、2季度、3季度和全年年报数据共4次。

　　资金投入和使用情况：2021年资金下达0.6万元，已全部拨付给四家企业，每家0.15万元，资金支付率为100%。

　　3、高标准农田建设及管护补助资金。

　　项目背景：为落实党中央、国务院“藏粮于地、藏粮于技”的战略，补齐农田基础设施短板。2019年机构改革后，农田建设和管理职能统一划归农业农村部门。从2019年起，根据省下达的建设任务，由州和县市农业农村部门组织实施高标准农田建设项目。

　　主要内容及实施情况：在新华乡、和平镇、白云乡完成高标准农田建设1.48万亩。（第一季度完成选址、初设，实施方案批复；第二季度完成招投标；第三季度完成启动建设；第四季度完成项目竣工验收。截至目前，完成财政渠道项目0.48万亩的选址、实施方案批复、初设专家评审会已召开，现正在更改完善初设；发改渠道1万亩的选址工作正在进行中。

　　资金投入和使用情况：发改渠道1万亩高标准农田下达资金屏财建〔2021〕8号2021年藏粮于地藏于技专项经费1057万元，截至2021年12月31日支出199.62万元，结转资金857.38万元，资金执行率为18.89%，此项目资金为我单位结转资金中占比最大的结转资金，资金执行率低的原因为资金下达时间为2021年8月30日且此项目实施工期为两年，2021年8月18日收到州农业农村局的选址审核意见，2021年11月24日公开开标，2021年12月7日监理方签发开工通知，施工方于同日开始施工，2021年12月24日完成预付款支付（199.617076万元），2022年4月11日支付第一次工程进度款280.745429万元，预计6月支付第二次工程进度款195.304815万元，剩余资金预计在7月底完成竣工验收后再支付292.4755万元至合同价的97%。

　　屏财整合[2021]4号资金下达360万元，截至2021年12月31日支出359.91万元，资金执行率为99.97%。屏财农发〔2021〕16号2021年高标准农田管护省级专项资金，预算收入1.27万元，预算支出1.27万元，资金执行率100%。2021年拨入屏财预〔2020〕271号高标准农田项目管护经费预算收入7万元，预算支出7万元，资金执行率为100%。

　　4、猕猴桃母本园核心区续建项目。

　　项目背景：新建园区生产道路，带动脱贫农户发展产业，助推脱贫攻坚、乡村振兴和农民增收的作用更加凸显。

　　主要内容及实施情况：完成新建园区生产道路，改善基础设施建设。

　　资金投入和使用情况：猕猴桃母本园核心区续建项目经费32万元，截至2021年12月31日支出31.8633万元，结余资金0.1367万元，资金执行率为99.57%。

　　5、基层农技推广体系改革与建设补助项目。

　　项目背景：招募特聘农技员，培育示范主体，集中力量通过技术引进、试验示范获得并转化推广一批农业科技成果，以提升我县农业科技创新和支撑引领现代农业发展的能力。

　　主要内容及实施情况：建设示范基地；聘用农技员；培育示范主体；农业主推技术到位率达≧98%；农业科技示范主体满意度达≧98%。

　　资金投入和使用情况：基层农技推广体系改革与建设补助项目经费50万元，截至2021年12月31日支出45.196万元，结余资金4.804万元，资金执行率为90.39%。

　　6、中央动物防疫等补助经费配套资金

　　项目背景：按照上级对动物疫病防控工作决策部署，落实强制免疫、加强动物疫病监测预警与监管、非洲猪瘟防控、家畜家禽发病率及死亡率和公共卫生风险逐步降低、确保全县不发生区域性重大动物疫情。

　　主要内容及实施情况：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率≥70%，养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率100%，实验室仪器设备购买≥30%。

　　资金投入和使用情况：红财农发〔2018〕95号2019年中央动物防疫等补助经费，红财农发〔2020〕14号2020年重大动物疫病防控省级补助经费，红财农发〔2020〕59号2020年中央第二批动物防疫等补助经费——其他强制扑杀补助资金农产品质量安全相关专项工作经费总合计32.699万元，截至2021年12月31日支出31.56万元，资金执行率为96.52%。屏财农发〔2021〕4号强制免疫、检测与监管专项资金合计49万元，截至2021年12月31日支出10.94784万元，其中，强制免疫补助10.85784万元；监测买鸡0.09万元。结余资金38.14216万元，资金执行率为22.16%。红财农发〔2019〕101号中央动物防疫等补助经费合计50.0765万元，截至2021年12月31日支出33.9079万元，其中，强制免疫补助13.6814万元，无害化处理补助0.7680万元，兽医实验室设备购买支付19.4585万元。结余资金16.1686万元，已被县财政收回，资金执行率为67.71%。

　　7、病死猪无害化处理重大动物疫病防控补助经费。

　　项目背景：2020年以来，云南省昭通、普洱、昆明、怒江、迪庆、文山、版纳等多个州市发生了非洲猪瘟疫情，我州先后从外来生猪产品中检出非洲猪瘟病毒核酸阳性，非洲猪瘟防控任务艰巨，防控形势十分严峻。我州河口、金平、绿春三个边境县与越南毗邻，边境线长达848公里，其中陆界582公里、水界266公里（河流），涉及13个乡镇44个村委会235个自然村或村小组。有3个国家级口岸，边贸集市和互市点14个，大小通道102条。境外疫情通过往来人员携带、走私、便民互市、野猪移动等途径传入风险高，边境地区便民通道多，大多没有天然屏障，防堵任务十分艰巨。统一收集处理病死生猪无害化处理补助资金100%兑付到位，确保人民群众吃上“放心肉”，保障屠宰户权益，稳定生猪价格和市场稳定工作开展。

　　主要内容及实施情况：统一收集处理病死生猪无害化处理补助资金100%兑付到位，发生大规模抛弃病死猪事件0次。防止发生大规模抛弃病死猪事件，防止发生由病死畜禽引起的食品安全、环境污染、疫病传播等公共卫生事件。

　　资金投入和使用情况：2021年屠宰户外调猪肉产品补贴经费，下达资金35万元，已支付聂正友等27户固定生猪屠宰户2021年2月12日至2021年10月31日调入生猪产品6830头的交通补贴34.15万元，资金执行率为97.57%。2020年州级农业生产发展专项第一批项目资金红河州病死畜禽无害化处理补助资金0.36万元，截至2021年12月31日支出病死畜禽无害化处理补助资金0.36万元，资金执行率为100%。屏财农发〔2021〕3号病死猪畜禽无害化处理专项资金，资金下达0.38万元，截至2021年12月31日支出病死畜禽无害化处理补助资金0.38万元，已支出0.176万元，资金执行率为46.32%。红财农发〔2019〕101号中央动物防疫等补助经费——养殖环节无害化处理经费下达资金0.768万元，截至2021年12月31日支出病死畜禽无害化处理补助资金0.768万元，资金执行率为100%。

　　8、农产品质量安全专项资金。

　　项目背景：规范和加强全县果蔬农产品质量安全检测工作，提高果蔬农产品质量安全监管能力，更好地服务农业农村产业发展，推进乡村综合治理体系和治理能力建设。

　　主要内容及实施情况：依法开展农资市场、农业投入品、农业农村领域专项整治，规范生产经营行为，加大违法案件查处力度，防范农业农村安全生产风险，为打造“绿色食品牌”和乡村振兴提供执法力量保障。

　　资金投入和使用情况：农产品质量安全相关工作经费10万元，严格按照相关规定来支出经费，截至2021年12月31日支出金额0元，结余10万元，资金结转到下年度继续使用。

　　9、2021年科技计划省对下转移支付项目专项资金

　　项目背景：2021年，根据中央、省、州相关文件要求，积极组织辖区内规上企业及相关人员开展研发经费统计、高新技术企业认定、申报科技特派员和“三区”人才。

　　主要内容及实施情况：选派科技特派员，带动全社会研发投入，培养高层次人才工作顺利开展，相应补贴资金按时发放。

　　资金投入和使用情况：一年来，屏边县共到位中央和省级资金74万元。其中：红河州财政局、红河州科学技术局《关于下达2021年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标的通知》红财教发〔2021〕31号文件，涉及项目8个，项目资金共计64万元；红河州财政局、红河州科学技术局《关于下达2021年“三区”人才支持计划中央补助资金的通知》红财教发〔2021〕54号文件，项目涉及5人，资金共计10万元；2021年9月16日，云南屏边黄磷厂有限责任公司研发经费投入补助26万元，屏边县湾塘电站有限责任公司研发经费投入补助26万元、云南大围山生物制药有限公司研发经费投入补助和高新技术企业认定补助8万元已分别拨付项目实施企业。万全书、段成久等5名科技特派员4万元和“三区”人才10万元已拨付到农科局账户。截至12月31日，科技特派员经费支出17680元，余：22320元；“三区”人才经费支出36200元，余63800元。

　　10、农机购置补贴专项资金。

　　项目背景：改变传统耕作方式，有效保护环境。通过实施农业机械购置补贴项目，提升全县农业机械化装备水平，增强全县综合生产能力，有效减轻农户生产作业强度。

　　主要内容及实施情况：确保农机购机补贴及时发放，全年农户购买的农机补贴产品质量均严格按国家质监局“三包”服务条款执行。

　　资金投入和使用情况：年度指标值为70万元，2021年11月3日州级调整资金，我县调出29万元，故我县实际资金为41万元，本年度实际完成40.992万元。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　1、农村厕所长效管护机制建设制作信息牌子专项资金。

　　总体目标：完成15座农村公厕管护牌子制作≥15套，完成6000座农村卫生户厕管护信息牌子制作≥6000片，完成1000张农村厕所改建宣传画制作≥1000张。

　　阶段性目标：2021年完成农村公厕管护牌子制作、农村卫生户厕管护信息牌子制作的目标任务并上墙公示。

　　2、屏财农发〔2021〕3号“绿色食品牌”重点产业州级固定观测点专项资金。

　　绩效目标：已设4个观测定，即：云南源盘果业有限公司、红河屏边天时农业科技发展有限公司、红河草木生物药业有限公司、屏边县绿宝茶叶有限责任公司。并且每个季度按时上报监测数据。

　　3、高标准农田建设及管护补助资金

　　总体目标：发改渠道屏边县2021年高标准农田建设项目建设任务面积1万亩，概算总投资1321万元，布局位于屏边县和平镇百福、石坎、咪租村委会。屏财整合资金2021年云南省红河州屏边县高标准农田建设项目建设任务面积4800亩，概算总投资720万元。项目分两个片区实施，新华片区（新华乡师宗、倮姑村委会）建设面积2547亩，白云片区（白云乡解放村委会）建设面积2253亩。

　　阶段性目标：4800亩高标准农田项目预计10月开工建设，完成新华师宗片区完成改建田间道开挖，完成取水池基础开挖，倮姑片区完成新建田间道开挖，白云解放片区完成改建田间道开挖。尽快完成1万亩高标准农田项目目前已完成拦标价编制。

　　4、猕猴桃母本园核心区续建项目。

　　绩效目标：猕猴桃母本园核心区续建项目布局位于玉屏镇新荣村委会白泥田村，总投资32万元，在项已完工验收时，完成浇筑硬化园区道路，浇筑水泥板路面，路面压印防滑花纹。

　　5、基层农技推广体系改革与建设补助项目。

　　总体目标：建设科技示范基地；招募特聘农技员；培育示范主体；组织农技人员参加素质能力提升培训，农业主推技术到位率达到98%以上。

　　阶段性目标：计划建设科技示范基地3个，计划招募特聘农技员7名，计划培育示范主体5户，原计划实施农技人员素质能力提升培训64人。

　　6、中央动物防疫等补助经费配套资金

　　总体目标：全年完成兽医实验室四通道荧光定量PCR仪（含报告输出系统）、全自动核酸提取仪设备购买，非洲猪瘟监测样品、禽流感监测，合格率达90%以上；

　　阶段性目标：动物防疫合作社对监测结果满意率达85%以上。通过监测，动物疫病得到有效控制，年内未发生重大动物疫病。2021年强制免疫病种应免畜禽的免疫密度为≥90%，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率为≥70%。成本节约率为≥10%，确保重大动物疫病发生率为0，提高群众动物疫病防控意识，全年计划开展动物防控培训3期140人次。

　　7、病死猪无害化处理重大动物疫病防控补助经费。

　　总体目标：从外县具有资质生猪定点屠宰场调入供应屏边县城猪肉，按照50元/头的标准给予固定的生猪屠宰户交通补贴。统一收集处理病死生猪无害化处理补助资金。

　　阶段性目标：2021年屠宰户外调猪肉产品补贴：根据2020年8月14日屏边县人民政府第8期专题会议，屏边县生猪定点屠宰场建设过渡期内，2021年外调7000头猪肉供应屏边县城区。无害化处理病死猪（含其他畜禽折算）316头已全部兑付到位。

　　8、农产品质量安全专项资金

　　总体目标：规范和加强全县果蔬农产品质量安全监测工作，提高果蔬农产品质量安全监管能力，全年完成省级抽检19个、州级抽检80个，县级抽检157个任务。合格率达90%以上。

　　阶段性目标：完成全年农产品质量安全快速检测、定量检测任务。

　　9、2021年科技计划省对下转移支付项目专项资金

　　绩效目标：选派科技特派员，带动全社会研发投入，培养高层次人才，使服务对象满意度指标达90%以上。

　　10、农机购置补贴专项资金。

　　总体目标：通过实施农业机械购置补贴项目，提升全县农业机械化装备水平，增强全县综合生产能力，有效减轻农户生产作业强度。

　　阶段性目标：通过该项目的实施，层层落实安全责任，通过实施农业机械购置补贴项目，提升全县农业机械化装备水平，增强全县综合生产能力，有效减轻农户生产作业强度。进一步强化变型拖拉机管理、深入宣传贯彻“两规范”、加强宣传教育、强化安全检查、推进隐患排查治理等7项工作的贯彻落实，防范和遏制农机事故，推动全县农机安全生产形势持续稳定向好，为建设乡村振兴提供有力保障。

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

　　为加强财政支出的管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发< 财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）文件精神的要求，根据红河州人民政府《红河州人民政府办公室关于印发红河州州级财政支出绩效评价办法（试行）的通知》（红政办发〔2007〕233号文件）以及《红河州人民政府办公室关于印发红河州州级预算绩效管理实施办法的通知》（红政办发〔2015〕171号文件），屏边苗族自治县财政局（以下简称屏边县财政局）印发的《屏边县财政局关于对2018年度财政支出项目进行绩效评价的通知》，县农科局对项目绩效评价工作极为重视，成立了以局长为组长、分管项目建设工作的副局长为专职副组长，经作站、财务科负责人为成员的项目绩效评价工作小组，负责全局项目绩效评价管理工作，项目绩效评价工作小组按工作流程开展了项目绩效评价，向有关部门提交了项目资料和绩效评价报告。

　　相关科室负责制定相关领域农业指南或根据全县中长期农业发展规划的要求制定专项计划指南；组织招标、评审，推荐分管领域的项目，对各项目承担单位提交的项目进行严格的审查和筛选，严格执行专家评审制度，农科局作为主管部门对项目经费使用情况负有监督责任。我单位建立了决策、执行和监督三方面有机结合、相互促进的项目管理体制；使项目审批做到规范、有序、公正、公平。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　(一）、绩效评价目的、对象和范围。

　　1、绩效评价目的。

　　为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，屏边县农科局积极组织各科室、局属各有关科室站所开展绩效自评工作。通过对项目立项、项目实施、资金拨付、项目监控等各环节进行评价，及时总结经验，发现问题，提出项目管理、绩效改善、政策引导等方面的措施与建议，从而进一步提高财政资金使用效益。

　　2、绩效评价对象。

　　本次项目自评的对象屏边县农科局2021年支出所有项目。

　　3、绩效评价范围。

　　（1）项目范围：部门资金的实施与监管情况、项目资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

　　（2）资金范围：涵盖县农科局2021年年初预算和追加预算的项目资金。

　　（3）时间范围：2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1、绩效评价原则。

　　评价方法遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。详见2021年度项目支出绩效单位自评表。

　　2、绩效评价依据。

　　《屏边苗族自治县财政局关于开展2022年绩效工作的通知》

　　3、评价指标体系。评价指标体系包括项目绩效目标申报、绩效目标执行监控和绩效目标自评三个方面。

　　4、评价方法。根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）的规定，本次绩效评价采取定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的基础资料、数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、实地评价法、公众评判法等方法，系统、科学地评价项目综合绩效情况。

　　①资料审阅法。通过与相关项目具体实施部门沟通，取得项目相关预算、管理、绩效目标、政策文件等，了解项目政策背景、实施要求、审批程序和资金使用情况，详细查看各类评分依据材料进行对比分析。

　　②分析比较法。依据财政下达的项目预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照资金管理办法等文件规范执行；依据项目资金下达经费的函和凭证，评价项目资金到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

　　③实地评价法。通过现场实地抽样，对照项目实施管理办法、资金管理制度等相关文件，查阅会计凭证、会计账簿，检查资金到位情况资金、拨付支出情况、相关会计制度执行情况，现场抽取项目情况进行实地查看，对照相关的管理办法和实施标准进行实地评价。

　　④公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式，对财政支出的效率性和效益性进行评判，评价绩效目标的实现程度。社会公众的问卷调查，针对不同群体发放调查问卷，在发放过程中保证人群的随机性和广泛性，最后汇总分析调查问卷，得出调查结果。

　　5、绩效评价标准。

　　本次绩效自评总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　6、绩效评价抽样。

　　本次项目实施单位为屏边县农科局，项目资金支出由屏边县农科局统一负责。本次业务为全覆盖自评。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备。一是根据上级有关项目绩效评价文件要求，由单位分管领导牵头，组建项目绩效自评工作小组，负责全局实施项目绩效评价工作；二是研究设计项目评价指标体系及工作方案。

　　2.组织实施。一是组织项目实施部门根据猕猴桃种苗抚育项目绩效评价指标体系进行自查和自评；二是组织农业专业技术人员、财务人员到项目实施地点实地检查验收，查阅项目建设管理、资金支出等台账资料。

　　3.分析评价。收集、整理项目实施部门提交的绩效评价所需资料，核实评价基础数据，结合绩效自评工作小组核查情况进行分析评价，形成评价结论。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　屏边县农科局2021年年度计划工作任务完成情况良好。2021年项目支出绩效评价46个项目中，自评分在90分以上评价等级为“优”的有45个项目，自评分在80分--90分评价等级为“良”的有1个项目。具体详见项目绩效自评情况详见2021年度项目支出绩效单位自评表（下图所示）。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　一年以来，我部门以清晰的思路，科学的措施，对照目标，查漏补缺，认真完成各项职能工作目标。

　　1、农村厕所长效管护机制建设制作信息牌子专项资金已完成所有农村公厕管护牌子制作，圆满完成工作目标任务。

　　2、屏财农发〔2021〕3号“绿色食品牌”重点产业州级固定观测点专项资金已对云南源盘果业有限公司、红河屏边天时农业科技发展有限公司、红河草木生物药业有限公司、屏边县绿宝茶叶有限责任公司四家“绿色食品牌”重点产业州级固定观测点发放补贴，圆满完成工作目标任务。

　　3、高标准农田建设及管护补助资金

　　位于新华片区（新华乡师宗、倮姑村委会）4800亩高标准农田项目于10月9日开工建设，目前新华师宗片区完成改建田间道开挖1500m，完成取水池基础开挖1座，倮姑片区完成新建田间道开挖1151m，白云解放片区完成改建田间道开挖1000m，种植业结构进一步优化。耕地质量等级逐年提升。1万亩高标准农田项目目前已完成拦标价编制，第三方招标代理机构将发布招标公告。

　　4、猕猴桃母本园核心区续建项目。

　　目前项目已完工验收，完成浇筑硬化园区道路526.84米，路面平均宽度3.98米，浇筑水泥板路面厚度20厘米，路面压印防滑花纹，总浇筑面积2097.217平方米，圆满完成工作目标任务。

　　5、基层农技推广体系改革与建设补助项目。

　　实际完成建设3个，实际招募7名，该指标已完成；原计划培育示范主体5户，实际培育5户，实际完成培训64人，圆满完成工作目标任务。

　　6、中央动物防疫等补助经费配套资金

　　通过监测，动物疫病得到有效控制，年内未发生重大动物疫病。确保重大动物疫病发生率为0，提高群众动物疫病防控意识，全年开展动物防控培训3期140人次，圆满完成工作目标任务。

　　7、病死猪无害化处理重大动物疫病防控补助经费。

　　2021年外调7000头猪肉供应屏边县城区，无害化处理病死猪（含其他畜禽折算）316头已全部兑付到位，圆满完成工作目标任务。

　　8、农产品质量安全专项资金

　　阶段性目标：全年完成农产品质量安全快速检测2385个、定量检测任务163个，农产品快速检测合格率为100%，已完成年初目标。

　　9、2021年科技计划省对下转移支付项目专项资金

　　已完成选派科技特派员数量4人，培养高层次人才数量14人，服务对象满意度100%。

　　10、农机购置补贴专项资金。

　　2021年，已完成农机购置补贴申请60份，受益户47户；兑付补贴资金378770万元，补贴机具61台（套），其中轮式拖拉机2辆，自走履带式谷物联合收割机1辆，简易保鲜储藏设备9套，茶叶烘干机2台，植保无人驾驶航空器1台，果蔬烘干机4台，旋耕机2台，微耕机36台，田园管理机1台，碾米机2台，铡草机1台。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　一是根据上级有关项目绩效评价文件要求，由单位分管领导牵头，组建项目绩效自评工作小组，负责全局实施项目绩效评价工作；二是研究设计项目评价指标体系及工作方案。

　　（二）项目过程情况分析。

　　项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）项目产出情况分析。

　　一是从数量指标完成情况分析，我部门按照预算要求编制专项资金预算，根据绩效管理要求设立绩效目标，对绩效目标质量指标方面进行细化，量化绩效目标。严格把关，确保预算资金按照年初预算执行。2021年我部门质量指标完成情况均已达到年度指标值。

　　二是从质量指标完成情况分析，我部门项目完工合格率已超过90%，农产品检测合格率为100%，病死畜禽无害化处理监督已100%完成。

　　三是从项目实施进度分析，我部门项目实施已基本完成，屏财整合资金2021年年底支出进度已达99%。对绩效监控中执行进度慢的相关站所在局党组会上进行点名通报，严格整改时限，督促深入查找原因，主动整改、纠正，切实加快资金支付进度，加快项目推动的力度，切实提高了资金使用效益。

　　四是从成本节约情况分析，我部门工作存在有一定重复性，在费用上严格按照项目实施方案进行审批，做到不超预算。对我部门各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合本系统工作特点的绩效评价指标体系。

　　（四）项目效益情况分析。

　　县农科局2021年开展项目产生了较明显的社会效益、经济效益，社会满意度达到预期目标。

　　五、主要经验及做法

　　一是项目部门负责人重视项目建设工作，具体工作人员加强项目建设监督管理是有效推进项目建设的必要条件；二是规范项目建设程序，按项目建设管理要求做好项目公告公示，选择有资质、实力强、信誉好的公司承建是高质量完成项目建设的基础；三是重视项目建前、建中、建后资料收集，建立台账，立卷归档，是做好项目管理、明晰资产，发挥项目建后长久效益的必要工作。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）全面预算绩效管理工作经验不太丰富，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。

　　（二）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

　　七、有关建议

　　（一）财政涉农资金项目对农业生产的支持发展具有积极促进作用，通过项目实施，可以提升农业生产能力，提高农民科技意识和科技应用水平，建议对推动“三农”发展具有基础性、支撑性作用的项目继续给予支持。

　　（二）加强宣传工作。通过项目公示公告、进村入户讲解、发放宣传资料等方式，让项目区广大群众更多地了解项目建设的目的、意义和好处，争取群众的理解支持。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：屏边县农科局2021年度项目支出绩效单位自评表

　　单位名称：屏边县农业农村和科学技术局

　　2022年4月18日