屏边县农业农村和科学技术局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

县财政局：

　　根据《屏边苗族自治县财政局关于开展2022年绩效工作的通知》（屏财发〔2022〕-09号）文件要求，我部门对2021年度整体财政支出情况进行自评，现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职责

　　（1）贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、科学技术、农业机械化、乡镇企业、生物产业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策和中长期规划，上报审批后，负责组织实施。

　　（2）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、确权登记、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业综合开发规划并监督实施。

　　（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监管。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农品生产质量安全的监督管理。

　　（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　（7）负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（8）组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责相关农业统计工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担新型农民培训、农村劳动力转移就业培训工作。

　　（9）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

　　（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排工作，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　（11）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发工作。

　　（12）负责实施并监督管理各类科技项目；负责对外科技合作、科技援助、科技保密、科技信息、科技档案和科技统计等工作。组织开展知识产权法律、法规的宣传教育和知识产权有关培训工作；调解和依法处理专利侵权纠纷，查处冒充专利行为。

　　（13）负责基层乡镇农技站、畜牧兽医站、农经站的业务指导和管理；负责农科系统专业技术队伍的建设和管理以及人才培养、选拔工作。

　　（14）承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批事项，以屏边县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　2.机构设置及人员情况

　　县农科局设有内设机构12个和县委农村工作领导小组办公室秘书科。其中：12个内设机构分别是党政综合办公室、人事科、市场与信息化科、财务科、政策法规科、规划建设管理科、畜牧兽医科、农机与农产品质量安全监督科（绿色食品办）、社会事业和农村合作经济指导科、渔业渔政管理科、科技科、乡村振兴科。所属事业单位15个，分别是种子管理站、植检植保站（县农产品质量监督管理工作站）、农业技术推广中心、农村经营管理站、农业环保农村人居环境工作站、农机管理总站、经济作物技术推广站、农民科技教育培训中心、渔业管理站、科技成果转化中心、农业综合执法大队、农村能源工作站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站。

　　根据《中共屏边县委机构编制委员会关于印发< 屏边苗族自治县农业农村和科学技术局所属事业单位机构编制方案>的通知》（屏机编发〔2019〕20号）文件规定，我局下属事业单位15个，分别是屏边县农业农村和科学技术推广中心、屏边县畜牧技术推广站、屏边县动物卫生监督所、屏边县动物疫病预防控制中心、屏边县植检植保站（屏边县农产品质量监督管理工作站）、屏边县经济作物技术推广站、屏边县农村经营管理站、屏边县渔业管理站（屏边县渔业行政执法大队）、屏边县种子管理站、屏边县农业农村和科学技术局农机管理总站、屏边县农业环保农村人居环境工作站、屏边县农民科技教育培训中心（云南省农业广播电视学校屏边分校）、屏边县科技成果转化中心、屏边县农业综合执法大队、屏边县农村能源工作站。我部门2021年末实有人员140人。其中：行政编制17人，事业编制123人，遗属人员14人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）全面做好产业扶贫与乡村振兴有效衔接。着力提升农村人居环境，加快美丽乡村建设，改善村庄村容村貌，抓好后续产业政策落实，持续巩固提升产业扶贫、村庄治理成果；着力打造一批高质量的乡村振兴典型亮点，充分发挥试点的引领作用，形成乡村建设的良好格局；加强产业扶贫与乡村振兴在规划布局、资金投入、科技服务、金融支持、主体培育等方面的衔接，培育和发展特色产业，推动产业提质增效、提档升级，进一步巩固脱贫成果。

　　（2）完善产业基础设施建设。围绕水、电、路、信息网络等生产条件需要，加大产业设施建设投入力度，着力增强抵御和防控自然灾害的能力建设，降低生产成本，提高产出效益。

　　（3）提高产业专业化和组织化程度。加快特色农业产业发展，探索新型经营主体引领，进一步提高产业专业化、组织化程度，增强群众抵御自然风险和市场风险的能力。

　　（4）抓好农业产业提质增效。紧紧围绕产业发展生态化、生态发展产业化的理念，推进高标准农田建设，不断推动产业升级改造，抓好以“十百千”工程为重点的高原特色农业产业提质增效工作。实施化肥、农药减量化行动和“绿色食品牌”创建，不断扩大农业标准普及覆盖面。深入开展专项整治行动，加强风险预警监测，推进农产品质量追溯体系建设，全面落实源头赋码、贴码销售、一品一码。

　　（5）确保如期完成各项硬任务。扎实稳定粮食生产，重点是保面积、提品质、增产能。加大产业扶贫项目实施力度，努力实现产业持续增效、农民增收。强化联防联控机制，坚决打好打赢非洲猪瘟持久战、攻坚战，着力稳定生猪基础产能，切实加强猪肉生产和供应保障。

　　（6）遵纪守法，加强作风建设。深入贯彻中央八项规定、省委十项规定、红河州领导干部十不准，牢固树立遵纪守法意识，时刻保持政治上的高度清醒。定期组织干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于脱贫攻坚重要论述和党风廉政建设会议精神，争当遵纪守法的表率；通过纪律教育活动对照检查自己，以问题导向促进遵纪守法；结合“两学一做”学习教育、理论学习中心组集中学习等，深化纪律教育活动，加强党性修养，增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识；组织观看警示教育片，强化底线意识；对党员、干部中出现的苗头性、倾向性问题加强开展谈心教育，筑牢心理防线；联系人大工作实际，强化纪律作风建设，切实遵守好党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律。

　　（7）依法行政，推进法制建设。牢固树立法治意识，全面推进依法行政，自觉接受人大、县纪委监委及人民群众监督，充分听取和吸纳广大群众和社会各界的意见和建议。全面推进政府信息公开，以农业农村工作更加公开透明赢得人民群众更多理解、信任和支持。坚持强化“马上办”的意识，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感全力推动工作落实。坚决整肃庸政懒政怠政行为，决不允许占着位子不干事。狠抓本行业本系统党风廉政建设和反腐败斗争，始终保持惩治腐败的高压态势，坚决纠正侵害群众利益的不正之风，形成“讲政治、明规矩、守纪律、严要求”的行为习惯和工作遵循。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.抓好农村清洁田园工作和农村人居环境巩固提升。持续推进农业面源污染防控，做好测土配方、农作物秸秆综合利用、农膜综合利用、农药、化肥零增长、国控土地等级质量详查工作。受污染耕地监测修复管控、香蕉套袋“蓝色污染”防治等工作；农业农残回收利用综合整治，认真落实《中华人民共和国土壤污染防治法》。完成2021年农村“厕所革命”、美丽村庄创建、精美村庄创建、乡村振兴示范村创建、乡村振兴示范乡镇等工作，打造生态宜居美丽乡村。加大农村生活垃圾收储设施及农村生活污水处理设施建设力度，认真开展全县畜禽粪污资源化利用工作，力争2021年规模养殖场畜禽粪污综合利用率、设施装备配套率达到上级下达指标，推进村庄绿化、净化、美化、亮化工程建设。

　　2.深化农村集体产权制度改革。巩固和完善农村基本经营制度，盘活农村集体资产、资金、资源，深化农村土地制度改革，加快推进农村土地“三权分置”工作。依法推进承包土地经营权有序流转，大力培育新型农业经营主体，建立健全农业经营体系，促进农村集体经济快速发展，农村常住居民增收致富。

　　3.抓好抓实农村宅基地审批管理。加强推进我县农村宅基地审批和住房建设管理工作，制定出台《屏边县农村宅基地审批和住房建设管理实施细则（试行）》，加大农村乱占耕地建房排查、整治力度，规范农村建房管理。

　　4.全面落实惠民惠农政策。继续做好农机购置补贴、耕地力保护补贴、新一轮退耕还草补贴发放工作。

　　5.突出抓好招商引资。多渠道多层次开展招商引资工作，以“内力+外力”的方式融资推进特色产业发展。利用各类农产品展销会，不断拓宽销售市场和渠道。

　　6.抓好农业安全生产工作。认真做好2021年春耕备耕工作，全面做好2021年草地贪夜蛾、倒春寒、冰雹预警、病虫害等防控工作；加大农业综合行政执法力度，加强农资市场监管，深入开展整治种子、农业、化肥饲料等农产品打假和乱市经营行为，严厉打击电鱼、炸鱼、毒鱼等违法行为；加大农业生产、农业机械、项目安全管理，积极推进标准化生产进程及“三品一标”认证工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　为认真落实绩效管理工作对预算支出绩效目标及绩效评价要求，县农科局依据三定方案、部门职责和年度省、州农业农村局目标任务及其他重点工作开展情况，制定了部门整体支出绩效目标，并从中总结提炼出最能反映工作任务实现程度的关键性指标，确定2021年部门整体绩效指标。县农科局2021年部门整体绩效目标共设定3个一级指标，9个二级指标，44个三级指标。具体指标如下：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.保证我部门职工经费正常发放。

　　2.保证单位正常运转，工作顺利开展，项目按时完工，按时支付费用。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年部门预算批复总收入2190.83万元，其中：一般公共预算财政拨款2190.83万元，无其他收入。

　　2.整体收支情况

　　2021年部门预算总支出2190.83万元。财政拨款安排支出2190.83万元，其中：基本支出2174.83万元，项目支出16万元，与上年对比减少1万元，主要原因为科技三项费缩减预算1万元。

　　(1) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2021年度按功能科目分类情况为：科学技术支出50.42万元，社会保障和就业支出358.31万元，卫生健康支出126.7万元，农林水支出1491.89万元，住房保障支出163.51万元。

　　(2) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2021年度按经济科目分类情况为：工资福利支出1963.5万元，商品和服务支出80.32万元，对个人和家庭的补助147.01万元。

　　3.预算执行情况

　　（1）部门实际收入

　　我部门2021年度总收入4560.65元万元。其中：财政拨款收入4459.11万元，占总收入的97.77%，其他收入101.54万元，占总收入的2.23%。

　　（2）部门实际支出

　　我部门2021年度总支出3416.25万元。其中：财政拨款支出3380.07万元，占总支出的98.94%，其他支出36.18万元，占总支出的1.06%。

　　（3）“三公”经费支出情况

　　我部门2021年度“三公”经费支出28.68万元，其中：公务用车购置及运行维护费19.61万元，公务接待费9.07万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年部门年度绩效目标实现较好，年初绩效目标超额实现。2021年部门整体支出绩效目标分解的绩效指标共44项，完成44项，完成率达100%。具体情况如下表：

　　三、绩效自评结论

　　县农科局按照预算绩效管理的有关规定，从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照县财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，保障了2021年履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求。综合局机关和局属各科室站所的自评情况，我局2021年部门整体支出绩效自评得分为95分（详见附件1-2.部门整体支出单位自评表），绩效等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　此项自评满分为15分，绩效评价得分15分（得分率100%），具体情况分析如下：

　　1.整体绩效目标设定。

　　部门在编制2021年年初预算时制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，复核部门履职、年度工作任务要求，与部门中长期规划相匹配，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　2.项目绩效目标设定。

　　2021年县农科局将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目，设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　3.预算编制科学性。

　　县农科局根据县财政局相关要求，部门年度经济社会发展目标、部门支出需求和跨年度预算平衡的需要参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况编制2021年度预算。本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据翔实。

　　4.基本支出保障。

　　2021年纳入县级年初预算资金总额2190.83万元，其中：基本支出2174.83万元，不存在编制预算时用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　5.重点支出保障率。

　　2021年纳入县级年初预算资金总额2190.83万元，其中：项目支出16万元，项目支出16万元纳入预算绩效管理，分别是科技三项费年初预算2万元、县农办工作经费年初预算4万元农产品质量安全相关专项工作经费年初预算10万元。重点支出保障率100%。

　　（二）过程情况分析

　　此项自评满分为20分，绩效评价得分15分（得分率75%），具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况分析。

　　（1）预算执行率。

　　县农科局2021年总收入为4560.65万元，2021年总支出3416.25万元，2021年预算执行率为74.91%。

　　（2）结转结余变动率。

　　县农科局2021年年末结转结余1144.4万元，上年度结转结余1010万元，结转结余较上年增加134.4万元。结转结余变动率13.31%。

　　（3）“三公经费”变动率。

　　县农科局2021年“三公经费”支出28.68万元，2020年“三公经费”支出23.82万元，本年比2020年增加4.86万元，增加20.4%。

　　（4）“三公经费”控制率。

　　县农科局2021年“三公经费”28.68万元，年初预算21.99万元，“三公经费”控制率为130.43%。

　　（5）政府采购执行率。

　　2021年共发生政府采购金额35.44万元，政府采购执行率为100%。

　　（6）收入合规。

　　收入主要来源为财政拨款收入和其他收入，收入依据充分、来源合规。

　　（7）支出合规。

　　支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理分析。

　　（1）预算绩效管理。

　　一是成立了以局长为组长，各科室相关人员为成员的绩效评价工作领导小组。二是及时按要求对部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改，并形成整改报告。三是积极配合财政开展各项绩效管理工作，按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按要求将2021年部门决算和2022年部门预算同步公开在屏边县人民政府门户网站。

　　（2）资产管理。

　　县农科局制定了《资产管理办法》，以规范和加强资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置资产，提高资产使用效益。资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规、账实相符，资产处置收入及时足额上缴。截至2021年12月31日，我单位自用固定资产934.43万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用911.41万元，占账面固定资产总额的97.54%；闲置11.22万元，占账面固定资产总额的1.2%；待处置（待报废、毁损等）11.79万元，占账面固定资产总额的1.26%。自用无形资产54.85万元，占账面无形资产总额的100%；其中在用54.85万元，占账面无形资产总额的100%。

　　（三）产出情况分析

　　此项自评满分为35分，绩效评价得分35分（得分率100%），2021年，我部门共设定44个绩效指标，均圆满完成，绩效目标得到较好实现。具体情况分析如下：

　　一是从数量指标完成情况分析，我部门按照预算要求编制专项资金预算，根据绩效管理要求设立绩效目标，对绩效目标质量指标方面进行细化，量化绩效目标。严格把关，确保预算资金按照年初预算执行。2021年我部门质量指标完成情况均已达到年度指标值。

　　二是从质量指标完成情况分析，我部门项目完工合格率已超过90%，农产品检测合格率为100%，病死畜禽无害化处理监督已100%完成。

　　三是从项目实施进度分析，我部门项目实施已基本完成，屏财整合资金2021年年底支出进度已达99%。对绩效监控中执行进度慢的相关站所在局党组会上进行点名通报，严格整改时限，督促深入查找原因，主动整改、纠正，切实加快资金支付进度，加快项目推动的力度，切实提高了资金使用效益。

　　四是从成本节约情况分析，我部门工作存在有一定重复性，在费用上严格按照项目实施方案进行审批，做到不超预算。对我部门各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合本系统工作特点的绩效评价指标体系。

　　（四）效果情况分析

　　此项自评满分为30分，绩效评价得分30分（得分率100%），具体情况分析如下：

　　一是从经济效益情况分析，根据与项目绩效目标设定的经济效益比对，基本完成项目实施所带来的经济效益指标。

　　二是从社会效益情况分析，本单位基本完成社会目标，项目实施所产生的社会效益作用比较显著。

　　三是从可持续性影响情况分析，本单位项目实施过程中，通过严格落实项目计划，并持续加大科技投入和平台建设，保持了项目较好的可持续性。取得了良好的经济和社会效益，具有广阔的应用前景。项目实现成果产业化，可让科技成果最终为社会服务。

　　四是从社会公众或服务对象满意度情况分析，根据调查问卷、工作报告、统计表反馈本单位社会满意度平均100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　对照绩效目标，主要问题是预算编制还不够细化、预算执行进度时缓时快等问题。通过对问题的总结，在以后项目预算编制时，项目预算细化到了经济科目，预算执行更加严格。认真按财政厅考核要求把握预算执行进度。按照财政厅要认真开展资产清查工作，进一步规范资产配置、处置相关工作。

　　六、主要经验及做法

　　绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：屏边县农科局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：屏边县农科局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　单位名称：屏边县农科局

　　2022年4月8日