屏边县应急管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.主要职能

　　（1）负责应急管理工作，应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

　　（2）认真履行县安委办工作职责，推进全县安全生产监管。年初，印发《2021年安全生产工作清单》《屏边县安全生产委员会成员单位安全生产工作职责任务清单》《屏边县生产安全事故查处挂牌督办办法》《道路交通安全专项治理检查督查》等文件，对全县安全生产工作进行安排部署。

　　（3）推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚挂图作战工作，召开专班会议，布置推进70项工作开展，动态更新风险隐患清单和制度措施清单。

　　（4）分析排查汛期安全生产和地质灾害工作面临的风险隐患，有针对性地强化管控、治理措施，加强对重点地区、重点行业领域、重点企业的督促检查，将排查的各项工作任务落实到每个基层单位、具体环节、基本岗位和责任人，消除监管盲区、堵塞管理漏洞，确保不留死角盲区，确保最大限度减少经济损失和人员伤亡。

　　（5）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（6）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　（7）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（8）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（9）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（10）按照国家和省委、省政府、州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　（11）构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（12）统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设。

　　（13）承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构情况。我部门共设置3个内设机构，包括：政府机关1个，事业单位财政补助2个，所属单位1个，分别是：1.屏边苗族自治县应急管理局2.屏边苗族自治县安全生产监察执法大队3.屏边苗族自治县政府专职消防队。

　　（2）人员情况。截至2021年底，我局行政事业单位全部在职职工22人。其中财政供养人员22人，占100%；按人员性质划分，在职人员22人，占人员总数的100%；按机构类型划分，行政在职人员14人，占人员总数的63.63%；事业在职人员8人，占人员总数的36.36%。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要指示精神，坚持以人民至上生命至上的安全发展理念，按照各级党委政府对应急管理工作的安排部署，在上级业务部门的指导下，在“重监管、严执法、转作风、抓落实”上下工夫，主动适应应急管理新要求，坚持以防为主、防灾减灾救灾相结合，着力补短板、织底网、强能力、促协同，全面提高应急管理综合能力，最大程度减少各类安全生产事故、自然灾害及其造成的人员伤亡和财产损失，切实承担起防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命，为建设新时代团结进步美丽屏边营造持续稳定的社会环境

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　对全县重点行业部门、燃气行业、校园安全、汛期安全等重点行业的风险隐患进行综合检查督查，全年开展督查检查4次，发出现场检查记录80份，发现安全隐患和存在问题131条，已整改131条。三是深入推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚挂图作战工作，召开专班会议，布置推进70项工作开展，动态更新风险隐患清单和制度措施清单。截至目前，重点目标任务70项（2020年应完成10项，已完成10项；2021年应完成23项，已完成21项，2项在推进，到今年12月30日完成；2022年应完成37项，已完成13项，未完成24项）。1至10月，全县安全生产专项整治三年行动，共开展督导检查443次，督导单位610家次，查出一般事故隐患1423条，已整改1406条，未整改的10条在事故多发路段，重点行业单位4条，出租屋3条。四是印发了《县安委办关于做好全国两会期间和汛前安全防范工作的通知》、《县安委会关于开展2021年第二季度安全生产和汛期安全检查督查的通知》，要求各乡镇、县属有关部门对汛期安全生产工作进行再布置、再检查、再落实；认真分析排查汛期安全生产和地质灾害工作面临的风险隐患，有针对性地强化管控、治理措施，加强对重点地区、重点行业领域、重点企业的督促检查，将排查的各项工作任务落实到每个基层单位、具体环节、基本岗位和责任人，消除监管盲区、堵塞管理漏洞，确保不留死角盲区，确保最大限度减少经济损失和人员伤亡。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　详见附件。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.建立保障机制。成立了预算绩效管理工作领导小组，局长担任组长，分管财务副主任为副组长，其他科室长和人员为小组成员。领导小组下设办公室在财务科，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构，具体负责预算绩效管理工作相关事务。领导小组定期或者不定期召开会议，研究、协调解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保我单位预算绩效管理工作顺利推进。

　　2.抓好绩效目标编报。2021年，屏边县应急管理局在编制年初预算时，按县级要求运用《云南省地方财政预算标准化管理平台》填报部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，填报内容完整且及时，绩效目标充分细化量化。在部门整体支出绩效目标申报表中四个二级产出指标（数量指标、成本指标、时效指标、质量指标）均按我单位职能职责要求填报，效益指标和群众满意度指标也充分结合我单位工作实际填报。所有绩效目标表均在规定时限内上报。

　　3.加强绩效运行监控。2021年，我局对本年度财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，填制了《项目支出绩效目标执行监控表》上报财政局绩效管理科，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

　　4.加强内控建设，明确管理职责，提高绩效意识。制定《屏边县应急管理局内部控制制度》制度内容涵盖预算管理制度、支出管理制、资产管理制度等方面，深化财务管理、规范财务行为。严格按照制度规定审批程序执行会计审核工作，同时严控“三公”经费，确保账实相符、账账相符，做到支出有计划，资金有落实。根据相关文件要求做好预算、决算、预决算信息公开。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。根据《屏边县财政局关于屏边县应急管理局2021年部门预算的批复》（屏财复〔2021〕30号）2021年屏边县应急管理局预算收入305.42万元，其中基本支出预算289.32万元，项目支出预算16.09万元。

　　2.整体收支情况 。屏边县应急管理局2021年初结转结余资金318.21万元，其中：基本支出结转23.20万元、项目支出结转和结余295万元；2021年度总计收入436.91万元，其中：财政拨款收入基本收入312.30万元，财政拨款收入项目收入121.33万元，其他收入3.27万元。2021年实际支出753.64万元，其中：基本支出335.51万元，占总支出的44.51%；项目支出418.13万元，占总支出的55.48%。截至2021年12月31日止，结转结余资金1.47万元，全部是其他资金结转结余。

　　3.预算执行情况

　　屏边县应急管理局2021年度支出合计753.64万元，预算执行率99.80%。其中：基本支出335.51万元，预算执行率99.56%；项目支出418.13万元，预算执行率100%。预算执行情况良好。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.绩效目标的实际实现程度。整体支出预算执行率99.80%，其中，基本支出预算执行率99.56%，项目支出预算完成率100%。产出指标、效益指标、满意度指标、时效指标等各项指标均可达到预定状态。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2021年应急管理局整体支出绩效目标除自然灾害普查工作经费、安全生产购买服务费未完成外，其余指标均已全部达标。未完成原因为自然灾害普查工作经费、安全生产购买服务费因年底拨入，需要做政府采购购买电脑等、该资金结转至下年预算资金未到位前保障自然灾害普查正常运转。

　　三、绩效自评结论

　　规范了应急管理局收入预算管理，强化了预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。严格了预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　2.预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　3.应急管理局十个项目资金投入权重均为10.00%，各项目此项综合评价满分10.00分，实际得分9.732分，得分率97.32%。预算资金138.45 万元，项目最终实施使用资金121.33万元，资金投入率97.32%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2021年我单位认真执行厉行节约相关规定，与上年对比“三公”经费比上年减少62.61%，收入支出合法合规。

　　2.预算绩效管理。制定《屏边应急管理局内部控制制度》、严格执行上级部门绩效考核办法、预算绩效管理办法。明确绩效考核工作目标、考核责任，促使我办各项工作有标准、有措施地稳步开展。同时，按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算、决算及时公开。

　　3.制定了《屏边县应急管理局内部控制制度》等相关制度，保证了项目实施的时间、质量，确保了资金使用的安全、合理。自评过程中屏边县应急管理局10个项目相关管理制度、档案管理等完备、规范。

　　4.资产管理。修改完善了《屏边应急管理局内部控制制度》加强规范了资产的管理行为；保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。2021年部门固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　强化部门履职，优先保障重点工作，2021年重点工作办结率为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，质量达标率为100%。从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为50.00分，平均实际得分49.00分，得分率98.00%。

　　（四）效果情况分析

　　县应急管理局紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动创新，加强服务精细化，加大推动重点工作落实力度，在重大举措、重要活动、重点工作上下工夫，社会效益、经济效益都达到了预期目标。生态效益和可持续影响逐步完善。聚焦廉政建设，全面从严治党，行政效能明细提高，社会公众或服务对象满意度大于90%。从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30.00分，平均实际得分30.00分，得分率100.00%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，尚未覆盖所有财政资金，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。

　　2.强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。

　　六、主要经验及做法

　　（一）规范收入预算管理，加强资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资源。

　　（二）强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。

　　（三）严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：屏边县应急管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　附件2：屏边县应急管理局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　屏边县应急管理局

　　2022年4月8日