屏边县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　贯彻落实中央、省、州、县关于县级融媒体中心建设的重大方针政策和事业发展总体规划，协调推进县级传统媒体和新兴媒体融合发展。

　　负责组织开展全县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道。负责涉屏舆情信息的正面宣传和舆论引导，负责全县各行各业舆论监督，负责全县各级各部门新闻宣传业务指导。

　　负责全县各类媒体节目内容的采集、制作、播出和出版发行，负责全县各类媒体节目内容文字、音像、影视、图片资料的收集整理和存档。

　　负责统筹整合全县公益广告平台资源，负责协调全县公益广告的宣传策划、制作播发，负责协调全县公益广告平台监督管理和运行维护。

　　负责统筹整合全县各类媒体资源，组织协调全县各类媒体平台的互联互通，负责开发运用各类新兴媒体平台，构建推广“新闻+政务+服务”工作。承担全县对外宣传任务，负责县融媒体中心与中央、省、州各级各类媒体平台的互联互通。

　　完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　县融媒体中心为县委直属正科级事业单位，是一级预算单位，内设6个部室：办公室、总编室、采访部、编辑部、技术部、运营部。有事业编制25名，现在编21人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年，屏边县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，在县委、县政府的坚强领导和县委宣传部的正确指导下，紧紧围绕县委提出的“1234”工作思路，充分发挥媒体深度融合和聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，更好地发挥了新闻宣传的舆论引导作用。

　　重点坚持党管媒体，严守意识形态阵地；坚持深化改革，深入推进媒体融合；把握舆论导向，提升融合宣传成效，内宣扎实推进，外宣提质提量，主题宣传守正出新。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　县融媒体中心围绕县委、县政府工作重心，努力开展好新闻宣传和舆论引导工作。坚持做到服务大局、守正创新、立破并举，认真落实《中国共产党宣传工作条例》，严格落实意识形态工作责任制，筑牢县域意识形态安全屏障。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　根据相应的新闻质量标准和新闻审核机制完成屏边县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道，协调推进县级传统媒体和新兴媒体融合发展，提高新闻采、编、播能力，构建推广“新闻+政务+服务”工作。完成光纤改造，完善信息安全二级等级保护，更新新闻宣传舆情处理指挥调度中心；保障采访器材的更新维护，完善融媒体平台服务，让广大人民群众，满意度达到90%。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　屏边县融媒体中心对预算绩效目标从数量、质量、时限、成本、经济效益、社会效益等方面细化、量化绩效目标，绩效管理取得了良好成效。成立预算绩效管理领导小组，建立健全工作机制，财务室处理日常事务，领导小组定期或不定期研究、协调、解决绩效管理工作中存在的问题，认真开展项目事前绩效评估，严格落实绩效目标编审，做好预算绩效运行监控，认真落实绩效评价及评价结果应用工作，确保中心预算绩效管理工作顺利推进。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年屏边县融媒体中心收入预算总额为275.63万元，其中：本级安排（公共财政预算）275.63万元。支出预算总额为275.63万元，其中：基本支出265.63万元，项目支出10万元。财政拨款“三公”经费预算总额为11155元。

　　2.整体收支情况

　　2021年屏边县融媒体中心实际财政拨款收入435.51万元，其中：基本支出296.51万元，项目支出139万元。

　　2021年屏边县融媒体中心实际财政拨款支出433.32万元，其中：基本支出296.1万元，项目支出137.22万元。

　　3.预算执行情况

　　严格按照批复的预算金额、用途执行，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好预算资金，确保全年事业发展计划的实施。我单位2021年预算执行率达99.5%。在日常工作中产生的非税收入，按照财政“收支两条线”管理规定，及时将收入款项上缴县财政国库，不存在坐收坐支情况发生。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位2021年整体支出绩效目标已全部完成，制作播出广播《屏边新闻》139期1500余条、电视《屏边新闻》139期1000余条。直播《苗岭热线》广播节目12期；制播《大众养生》《苗岭田园》《民族团结一家亲》《小娅姐姐的故事屋》《夜色大围山》广播节目72期。推送“苗乡屏边”微信公众号365期2920条、微博1100余条。全年采写推送的新闻产品被人民日报、中央电视台、新华社等中央媒体采用42条次，被云南日报、云南电视台等省级媒体采用276条次，被红河日报、红河电视台等州级媒体采用278条次。完成了光纤改造，完善信息安全二级等级保护，更新了新闻宣传舆情处理指挥调度中心。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　我单位2021年绩效目标已全部完成。

　　三、绩效自评结论

　　我单位绩效目标设定合理、清晰、细化、可衡量，项目具体量化，与年度任务相对应，绩效目标制定依据充分，预算编制完整，具科学性，严格按照预算的金额、用途执行，建立健全绩效管理制度，将自评情况随部门决算公开，自觉接受社会的监督，根据绩效目标已全部完成。经过自评，我单位得分98.4。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　本指标包含目标设定和预算配置两个二级指标。

　　1、目标设定情况，我单位根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及“三定”方案，围绕县委、县政府工作重心，开展好新闻宣传和舆论引导工作，经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，细化、量化设定部门整体和项目绩效目标。

　　2、预算配置情况，2021年度完整编制年度预算，编制依据充分、数据翔实、结构细化，基本支出预算能够保障机构正常运转无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况，重点支出保障率达80.16%。

　　（二）过程情况分析

　　本指标包含预算执行、预算绩效管理和资产管理三个二级指标。

　　1、预算执行情况，我单位全面加快预算执行进度，及时完成支出，保证宣传工作的持续运转，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算执行率达99.5%；由于2021年度结转结余较上年度变化较大，结转结余变动率为223%；三公经费较上年减少，“三公经费”变动率为-49.48%；三公经费实际支出未超预算支出，“三公经费”控制率为65.11%；政府采购执行率达100%；资金的收入、支出合规率均为100%。

　　2、预算绩效管理情况，我单位为加强预算管理、规范财务行为，制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出等管理办法，建立了部门支出内控制度，并得到有效执行，成立了部门预算绩效管理工作领导小组，并开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3、资产管理情况，我单位为加强资产管理、规范资产管理行为，制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，保证账实相符，固定资产利用率达100%。

　　（三）产出情况分析

　　本指标包含部门履职一个二级指标。

　　部门履职情况，主要包括重点工作办结率、实际完成率、完成及时率和质量达标率，我单位根据党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务，已及时完成，各项指标完成率均为100%。

　　（四）效果情况分析

　　本指标包含履职效益一个二级指标。

　　履职效益情况，主要包括：第一，经济效益，部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；第二，社会效益，部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响；第三，生态效益或可持续影响，部门履行职责所带来的直接或间接的生态效益或可持续影响；第四，行政效能，部门履职过程中的廉政情况；第五，社会公众或服务对象满意度，社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。我单位在经济、社会、生态效益方面均达到全部预期指标，且效益较为明显；2021年度未发生过违纪违法情况；评价过程中对居民大众发放20份调查问卷，实际收回20份有效调查问卷，经过统计计算得出满意度为90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　管理环节运行不够完整。虽然中心已制定相关的绩效管理制

　　度和领导小组，绩效计划和考核结果取得较好的成效，但会忽视

　　绩效管理过程，无法及时让员工意识到工作绩效及表现中存在的

　　问题，无法真正实现通过绩效管理提升工作效益的目的。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是坚持党对全面实施绩效管理工作的领导，进一步加强绩效管理工作落实，牢固树立绩效理念和绩效意识，提高绩效管理水平，推动有关政策措施落实落地，见行见效，推动绩效管理提质增效。

　　二是强化科室协调沟通，充分发挥科室绩效管理联通的作用，切实做到绩效指标贴合实际，对具体指标进行工作计划和安

　　排，注重绩效成效管理，确保绩效管理落实不漏，实现管理的无

　　缝式衔接。

　　六、主要经验及做法

　　一是积极参加县级组织举办的绩效管理培训，系统地学习绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的问题；二是由分管领导传达学习会议精神，提升中心干部职工对预算绩效管理工作的认识，为进一步深入开展绩效评价工作奠定坚实基础。

　　七、其他需说明的情况

　　2021年我单位绩效评价为优。

　　附件1：屏边县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：屏边县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　屏边苗族自治县融媒体中心

　　2022年4月15日