屏边县新华乡2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　2021年屏边县新华乡项目总数为77个（见附件：21年项目自评表），具体内容如下：

　　1、村委会村民小组工作经费。保障9个村委会和101个村小组正常有序开展工作。主要用于村委会工作经费18万元（2万元/个，9个村委会），村民小组工作经费5.05万元（500元/个，共101个村小组），资金总额23.05万元，已全部拨付至村级代理中心。2、纪委办案业务经费。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用，保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用，保障纪检办案机构日常运转，2021年用2020年结余资金，资金总额共3万元，2021年形成资金支出1895元。3、乡镇工作经费。乡镇工作经费保障乡镇工作正常运转，(1)主要是办公设备更换升级及维护。(2)主要用于办公耗材、会议费、培训费等相关支出。(3)主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费。(4) 主要用于公务接待及其他费用，资金总额共17.4万元，2021年用156680.21元，2022年3月资金已使用完。4、新冠肺炎疫情防控工作经费。用于购买疫情防控物资，保障疫情工作正常开展，资金总额共9万元，实际形成资金支出45852元。5、屏边苗族自治县新华乡人民政府村集体经济专项资金。以抱团发展的模式，在滴水苗城建设冷链物流仓储配送中心，发展壮大村集体经济。项目建成后将有效改善群众生产生活条件，资金总额共50万元，项目已完工清算。6、屏边苗族自治县新华乡人民政府老腊底产业配套设施道路提质改造专项资金。提质改造老腊底产业配套设施砼道路硬化945.4平方米，边沟浇灌272.7米，路面宽3.5米，涵洞2道，资金总额共13.36万元，项目已完工清算。7、屏边苗族自治县新华乡人民政府老龙树、中寨、麻布冲人饮安全巩固提升专项经费。修缮中寨水池1座，安装PE32输水管2000米；安装DN50供水管道2000米；修缮麻布冲水池1座，受益建档立卡人数186人，资金总额共15.49万元，项目已完工清算。8、屏边苗族自治县新华乡人民政府人饮保障项目续建工程专项资金。新华乡七个贫困村安装饮水管网，新建过滤池、储水池、消毒池等。项目建成后收益建档立卡人数6132人，资金总额共10.77万元，项目已完工清算。9、屏边苗族自治县新华乡人民政府砂仁种植项目专项资金。新种植砂仁种植669亩，每亩补助200元，资金总额共13.74万元，项目已完工清算。10、屏边苗族自治县新华乡人民政府石洞门、马转坡产业配套设施道路提质改造专项资金。提质改造石洞门、马转坡产业配套设施砼道路硬化2635平方米，边沟浇灌752.7米，路面宽3.5米。受益建档立卡贫困人口286人，资金总额共36.89万元，项目已完工清算。11、屏边苗族自治县新华乡人民政府戈纪街污水处理厂建设专项资金。新建污水处理厂房一座，资金总额共207.95万元，项目已完工清算，2021年结余结转9500元项目资金待上缴国库。12、新华乡菲租克村委会观音岩产业配套设施道路提质改造专项资金。提质改造观音岩产业配套设施道路3.3公里，路面类型为砼预制块提弹石路面，路面宽3.5米，配套建设混凝土浇灌三面光边沟、涵洞7道，资金总额共206.59万元，项目已完工清算。13、新华乡戈纪街村产业配套设施道路建设专项资金。新开挖戈纪街村产业配套设施道路2.2公里，路面类型为砂石路，路面宽4.5米，资金总额共23.7万元，项目已完工清算。14、新华乡戈纪街小三家村产业配套设施道路质改造专项资金。提质改造小三家村产业配套设施道路0.346公里，路面类型为混凝土路面，路面宽3.5米，资金总额共16.93万元，项目已完工清算。15、提质改造苦竹寨至麻布冲产业配套设施道路。新建1.112公里，路面类型为混凝土路面，路面宽3.5米，配套建设边沟等。项目建成后将有效改善群众生产生活条件，资金总额共58.5万元，项目已完工清算。16、新华乡水利设施维修专项资金。水管采购及安装，受益建档立卡人数8619人，资金总额共3.4万元，项目已完工清算。17、新华乡马鹿塘村苦竹寨村内道路硬化建设专项资金。实施马鹿塘村苦竹寨村内道路硬化642.8平方米，受益建档立卡人数88人，资金总额共9万元，项目已完工清算18、新华乡西沙片区综合开发工程续建专项资金。实施西沙村中低产田建造450亩、新建沟渠9.33公里，新建产业配套设施道路全长5.71公里，路面宽4.5米，路面类型为砂石路面，配套混凝土浇灌三面光边沟，涵洞4道等。受益建档立卡贫困人口1341人。资金总额共111.68万元，项目已完工清算111.6733万，2021年结余资金待上缴国库。19、新华乡工作经费。(1)主要是办公设备更换升级及维护。(2)主要用于办公耗材、会议费、培训费等相关支出。(3)主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费，资金总额共5万元，资金已支付完。20、新华乡生态护林员补助资金。用于发放2021年新华乡202名生态护林员补助，新华乡生态护林员202名，每人每年8000元的标准，资金总额共161.6万元，由于一名护林员违反疫情规定未发放5400元，2022年已整改发放。21、新华乡退耕还林还草补助资金。在新华乡辖区范围内的林业草原生态保护，水土保持，资金以300元一亩的标准兑付480户，资金总额共202.08万元，2021年兑付1980711.45元，因2021年有阿母黑村未进行验收未兑付，结余40088.55元计划在今年内兑付。22、新华乡驻村工作队员生活补助和通讯补贴专项资金。用于新华乡驻村工作队员生活补助和通讯补贴的发放，每个驻村队员的标准为每人每年1.8万元，资金总额共25.2万元，2021年已全部发放。23、新华乡驻村工作队员专项经费。完成2021年驻村工作队相关工作经费的拨付，用于村委会乡村振兴事业，资金总额共14万元，已全部拨付至村级代理中心实施。24、新华乡驻村工作队员专项经费。新华乡驻村（第一书记）补助经费，资金总额共4.5万元，用于村委会乡村振兴，2021年以每位第一书记5000元的标准拨付至9个村委会实施。25、新华乡森林生态效益补偿补助资金。在新华乡辖区范围内的林业草原生态保护，水土保持。以每亩10元的标准兑付给村小组，资金总额共39.527万元，2021年未兑付林业站计划与国家级资金一起发放。26、新华乡其他林业和草原支出补助资金。在新华乡辖区范围内的林业草原生态保护，水土保持，资金总额共2.516万元，资金已全部兑付。27、新华乡农村“厕所革命”省级补助资金。以400元的标准完成451座农村卫生户厕改建，资金总额共18.04万元，2021年项目已完工清算。28、2016年以来村（社区）离任干部补偿补助资金。用于新华乡2016年以来村离任干部离任补偿金：一是2016年换届后离任村干部；二是2019年、2020年因“一肩挑”而离任的村干部；三是2021年换届后离任的村干部；四是2016年来在职因病故的村干部，五是2016年来，村干部考取公务员后离任的村干部。资金总额共34.070839万元，2021年补偿金已全部兑付。29、新华乡职业年金个人账户记实专项资金。根据屏财预【2021】83号文件完成职业年金分配，完成职业年金个人部分缴纳，2021年已完成缴纳。30.新华乡马鹿塘至磨石寨产业配套设施道路建设项目专项资金。提质改造产业配套设施道路2.1公里，路面宽3.5米，路面类型为混凝土硬化路，根据实际需要配套建设边沟等等，项目建成后将极大改善马路塘至磨石寨村小组道路通行条件，促进道路周边砂仁、枇杷产业快速发展。项目总资金100万，2021年底结算99.578558万元剩余4214.42元已与2022年年初全部付算完成。31.新华乡四角田至八米桥产业配套设施道路建设项目专项资金。实施新华乡四角田至八米桥产业配套设施道路建设项目，项目建设内容为新（改）建产业配套设施道路5公里，其中新开挖产业配套设施道路1.2公里，宽6米，路面类型为砂石路面等；提质改造产业配套设施道路3.8公里，路面扩宽至6米，路面类型为砂石路面，根据实际需要配套建设挡土墙、放置涵管等。项目总资金100万，2021年底结算99.360965万元剩余6390.35元已与2022年年初全部付算完成。32.新华乡农村人居环境整治项目专项资金。在新华乡7个村委会17个实施新华乡农村人居环境整治项目，新建无害化卫生户厕226座，配置厕屋、冲水设备、便器、化粪池等。项目建成后，受益脱贫人口126户504人。资金总额共70万元，已全部支付。33.新华乡人民政府职业年金个人账户记实专项资金。根据屏财预【2021】83号文件，按时间规定完成职业年金个人账户记实专项资金的分配缴纳。资金总额共9.715982万元，已全部支付。34.2021年县级选派驻村工作队员6—12月生活补助资金。驻村工作队员，是助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,全面推进乡村振兴的重要力量。严格落实下派的工作队员每月生活补助和通信补贴，激发驻村队员工作热情，确保驻村工作队员下得去、待得住、干得好。资金总额共7.35万元，已全部支付。

　　35.新华乡爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金工作保障专项资金。通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生系列专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面巩固好全乡卫生情况。项目资金总额142万元，已使用82.677605万元，项目正在推进中。

　　36.新华乡土地综合治理工作保障专项资金。合理使用土地综合治理日常工作经费，专款专用，不超范围开支，保障新华乡土地综合治理工作顺利开展。项目资金总额60万元，项目正在进行中，2021年底共完成支付34.87742万元，占58.13%。37.新华乡提升乡镇财政公共服务能力专项资金。推动财政所推进改革、提升完善公共服务环境、信息化建设、设备购置、干部队伍培训学习、精神文明建设等；建立健全为民服务窗口，健全乡镇财政内部管理制度，改善办公环境，提升工作效率，全面提升财政公共服务能力，提高群众满意度。项目资金总额40万元，是年底的项目正在施工进行中2021年底已使用4.8869万元。38.新华乡戈纪街、菲租克村委会产业配套设施（路网、水网）建设项目专项资金。实施戈纪街、菲租克片区产业道路21.4公里。其中：提质改造产业道路21.4公里，路面宽4.5米，路面类型为砂石路面，配套建设两面光边沟、涵洞（管）等11.675公里；新建30m3灌溉水池8座，铺设DN32PE灌溉管道10公里，配套建设产品展示宣传栏等。项目资金总额320万元，已使186.226114万元，项目2022你那已完工正在进行决算。39.新华乡西沙坡村委会府天碑村小组小型公益性基础设施建设项目经费。目前已完成铺设排污管网2.2公里，水塘治理8亩、新建步道2500平方米、休息亭1座、广场修缮400平方米，后续收尾工作稳步推进中。2021年第三批（第二次）整合财政涉农资金拨付200万元，已支付完成174.9884万元，剩余25.0115万元。40.新华乡岩蜂村委会产业配套设施（路网、水网）建设项目经费。目前已完成产业道路11公里。其中：新开挖产业道路3公里，提质改造产业道路8公里，路面平均宽度4米，路面类型为砂石路面，配套建设两面光边沟、涵洞（管）等；新建30m3灌溉水池6座，铺设DN50PE灌溉管网8公里等，后续收尾工作稳步推进中。2021年第三批（第二次）整合财政涉农资金拨付200万元，已支付完成173.34万元，剩余26.66万元。41.新华乡西沙坡村委会产业路建设项目资金。已完成新开挖西沙坡片区产业道路7.732公里，路面宽4.5米，路面类型为砂石路面，配套建设两面光边沟、涵洞（管）。2021年第三批（第二次）整合财政涉农资金拨付80万元，已支付完成70.425万元，剩余9.575万元。

　　42.2021年新录用公务员大病保险单位部分补助资金。已按时完成费用申报缴纳。43.新华乡戈纪街村综合活动室建设项目专项资金。项目主体已经完工，进行墙体支砌等后续工作，2021年第一批州本级彩票公益金50万元，已支付完成40万元，剩余10万元。

　　44.新华乡岩蜂村委会岩蜂窝村老年活动场所建设项目专项资金。支持公益性事业。2021年第一批州本级彩票公益金8万元，已支付完成。45.新华乡师宗村委会师宗村篮球综合体育场项目专项资金。支持公益性事业。2021年第一批州本级彩票公益金30万元，已支付9万元，未支付21万元。

　　46.新华乡菲租村委会下寨村民小组活动室功能提升建设项目资金。支持公益性事业。2021年第一批州本级彩票公益金8万元，已支付完毕。47.新华乡西沙坡村委会土老寨村活动室建设项目资金。支持公益性事业。2021年第一批州本级彩票公益金50万元，已支付完毕。48.新华乡马鹿塘农村公益性基础设施和基层党建活动阵地建设项目资金。支持公益性事业。2021年第一批州本级彩票公益金30万元，已支付9万元，未支付21万元。49.新华乡河南村委会综合活动室建设项目资金。支持公益性项目建设，促进社会公益事业协调发展。2021年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金50万元，已经支付完毕。50.新华中心校刘松梅职业年金个人账户记实专项资金。屏财预【2021】83号。已完成3.41278万元个人账户记实工作。51.2021年新华乡村级代理中心服务能力提升项目经费。屏财预〔2021〕179号。正在准备进行村级账务培训，办公用品采买等，已经完成支付1075.4元，剩余18924.6元。52.2021年新录用事业人员金发婷等7人大病保险单位部分补助。已完成7人0.2191万元大病保险缴费工作。53.2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放州级配套补助资金。2021年文化和旅游专项经费0.27万元，目前还未支付，但已经在规划中即将支付。54.新华中心校李永兴一次性抚恤金、丧葬费补助资金。已经按政策，在退休职工死亡后及时给予补助5.93736万元。55.2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖专项资金。主要用于自然村卫生公厕和农村卫生户厕改造建设。2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金35.076万元，已支付完毕。57.新华乡小乡干生活补助专项资金。完成我乡小乡干生活补助工作，项目资金共0.8268万元，已经及时支付完毕。57.补6-12月调整后州驻村工作队员生活补助和通讯补贴。年底项目，项目总资金8.4万元，2021年已付1.5万元，2022年初拨付6.6万元，由于有一名驻村队员的相应补贴在原单位已发放，剩余7500元等待上缴国库。58、补州驻村工作队员6至12月工作经费。补州驻村工作队员6-12月工作经费 ，保障驻村工作开展，补助资金共4.6648万元，由于有一个村委会没有及时报送相关的材料，2021年只拨付了九个村委的相关经费，剩余一个村委会的经费11662元，已于2022年全部拨付完成。59、新华乡居家养老服务中心建设项目专项资金。2021年第二批省级福利彩票公益金，计划投入项目资金48万元，建成新华乡倮姑村居家养老服务中心1个，有效满足当地人民群众养老的需要， 加快新华乡养老改革步伐，提高养老服务能力，由于项目未建设完工，截至2021年年底共支出14.4万元，2022年初拨付28.8万元，目前结余4.8万元。60、新华乡2021年危房改造和农房抗震改造项目专项资金。屏边县2021年度第四批整合财政涉农资金和屏边县调整2021年第三批整合财政涉农资金（第一次）防返贫致贫和监测户“两不愁三保障”补助资金项目实施方案的批复》（屏巩固振兴组〔2021〕6号）资金共72.93万元，已全部拨付完。61、河南村委会大路脚村民小组乡村振兴项目专项资金。进一步巩固拓展我乡河南村委会大路脚村民小组脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，围绕“生态宜居”目标，持续改善人居环境，不断提升人民群众获得感和满意度。资金总金额50万元，项目正在施工.2021年年底拨付18.725003万元，2022年年初拨付19.849997万元，目前剩余11.425万元。62、新华乡60年代初期精减退职职工生活补助资金。对60年代初期精减退职职工5人发放生活补助费，是充分体现县委县政府对60年代初期精减退职职工的关心，确保60年代精减退职职工的基本生活。资金总金额0.588万元，由于总资金下达后，涉及补助人员中有一个人死亡，剩余120元无法发放等待结余资金上缴国库。63、新华乡2021年中央财政草原禁牧补贴和草畜平衡奖励专项资金。涉及补助农户3700户，资金总金额41.84725万元，已全部拨付完。64、新华乡社区干部岗位补贴预算经费不足部分专项资金。完成新华乡9个村四职干部新农合缴费36人和意外伤害险补助38人，资金总金额1.405104万元，已全部拨付完。65、2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴项目；对有劳动能力的脱贫户、脱贫不稳定户和边缘易致贫户家庭劳动力实用技能培训；对农村脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口的帮扶。资金总金额9万元，年底项目，于2022年初已全部拨付完。66、屏边三中新华乡中心校谭开敏等四人职业年金个人账户记实专项资金。按时间规定完成职业年金个人账户记实专项资金的分配缴纳，资金总额18.278048万元，已全部拨付完。67、新华乡多功能运动场建设项目专项资金。拟对新华乡中学原有两块球场进行提质改造（约1200平方米），包含场地面层改造、球架改造和灯光改造，改造后可达多功能运动场配置要求。资金20万元，项目正在清算中还未拨付。68、省级公益林生态效益补偿专项资金。按照管好公益林，用好补偿金的总体要求，通过对18971亩省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中。资金33.151万元，由于该项资金是2021年年底拨付，相应的材料收集不齐全没有拨付，2022年拨付完成。69、林草服务中心公益林火灾预防与扑救专项资金。省级森林生态效益补偿森林管护面积大于33151亩。资金2.3万元，由于该项资金是2021年年底拨付，相应的材料收集不齐全没有拨付，2022年拨付完成。70、农村公益性公墓建设补助资金。计划投入新华乡农村公益性公墓建设项目资金20万元，建成新华乡农村公益性公墓1个，有效满足当地人民群众殡葬的需要， 加快新华乡殡葬改革步伐，提高殡葬管理能力。总额20万，目前项目正在规划建设中。71、新华乡灯光篮球场建设项目专项资金。对新华乡政府综合文化活动室进行改造，提升其服务能力。该项资金属于2021年州本级体育彩票公益金项目资金，资金总额10万元，由于是2021年年底的项目，正在规划施工，2022年年初待建设验收完成支付。72、金灿灿职业年金纪实补助资金。职业年金是基本养老保险的补充，符合职业年金纪实补助1人，资金总额4.078157万元，已支付完成。73、退役军人服务中心（站）政治文化环境建设经费。退役军人服务中心通过购置办公电脑、打印机、办公桌椅、文件柜充实政治文化建设政治文化环境建设。资金总额1.5万元，退役军人服务中心还在规划项目资金未使用。74、补发2021年1至12月在职人员绩效考核奖励专项资金。补发2021年1至12月在职人员绩效考核奖励 。资金总额239.5万元，已全部拨付。75、国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。资金0.052万元，2021年年底项目2022年年初全部拨付完。76、中央自然灾害救灾专项资金。及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬，我乡符合冬春期间受灾困难群众救助308人，资金13.16万元，2021年年底项目2022年年初全部拨付完。

　　（二）项目组织管理情况

　　根据屏财联发【2021】13号屏边县乡村振兴局关于印发统筹整合使用财政涉农资金及项目管理办法的通知（详细情况见附件2）

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　绩效评价目的：了解新华乡项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。绩效评价对象为：新华乡人民政府2021年所有建设项目。绩效评价范围为：新华乡2021年建设项目的决策、过程、产出和效益等情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　按《屏边县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（ 2022－09）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

　　（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　依据：《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）、《屏边苗族自治县财政局关于印发屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（屏财发〔2020〕106号）等文件要求

　　评价指标体系：见附件1（屏边县新华乡2021年度项目支出绩效单位自评表）

　　评价方法：本次绩效评价根据按《屏边县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（ 2022－09）中确定的方法。

　　评价标准:新华乡自评工作实事求是、内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观。按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效评价工作过程

　　自查自评。新华乡对照编制部门预算时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，将项目分至对应站所负责人填报，每个项目填报一个《新华乡2021年度项目支出绩效自评表》，并根据自评表汇总撰写《新华乡2021年度项目支出绩效单位自评报告》。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　根据《新华乡2021年度项目支出绩效自评表》得出，其中优（评价得分≥90分，等级为“优”）项目有54个，占比为70.13%；良（80分≤评价得分＜90分，等级为“良”）项目有8个，占比为10.39%；中（60分≤评价得分＜80分，等级为“中”）项目有3个,占比3.9%；2021年底未完成12个，占比15.58%。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　涉及项目共77个，其中65个已完成绩效目标，执行率为84.44%，剩余12个项目由于是2021年到的项目资金，预计2022年完成。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　1.目标设定方面。（1）整体绩效目标的设定。新华乡制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是清晰、细化、可衡量。（2）项目绩效目标设定。新华乡项目立项前测量大概工程并科学、合理设立项目绩效目标，目标明确且目标细化、量化。

　　2.预算配置方面。（1）预算编制科学性。新华乡本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。（2）基本支出保障。新华乡基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。（3）重点支出保障率。新华乡本年无重点项目，故无重点支出保障。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.预算执行方面。（1）预算执行率。新华乡按照上级部门的要求，采取切实有效的措施，事前做详细评估并制定方案上报，工程类项目做招投标，事中定期检查项目进度，事后做验收、付款、定期维护与回访，全面加快预算执行进度，预算执行支出进度9月30日前≥80%，11月30日前≥95%。（2）结转结余变动率。上年累计结转结余2029412.83元，本年累计结转结余0元，故结转结余变动率≤0%。（3）“三公经费”变动率。2020年三公经费总额349944.37元，2021年363582.13元。变动率为3.89%大于0%。（4）“三公经费”控制率。本年度“三公经费”实际支出数与当年预算安排数的比率≤100%。（5）政府采购执行率。新华乡无采购预算数。（6）收入合规。新华乡收入依据充分、来源合规 ，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

　　2.预算绩效管理。（1）管理制度健全性。新华乡具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。（2）落实绩效主体责任。新华乡已成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。（3）新华乡对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现及反馈的问题及时整改。（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性。及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

　　3.资产管理方面。（1）资产管理制度健全性。已具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。（2）资产管理安全性。资产保存完整，配置合理，处置规范，账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。（3）固定资产利用率。新华乡按照固定管理使用固定资产，固定资产利用率大于等于90%。

　　（三）项目产出情况分析

　　部门履职方面。（1）重点工作办结率，本年度新华乡无重点工作。（2）实际完成率，本年年度部门整体支出绩效目标共77个已完成65个，完成率为84%。（3）完成及时率，本年年度部门整体支出绩效目标已在规定时间内完成65个，未完成12个。（4）质量达标率，本年度实际完成工作数全部达到部门绩效目标的要求。

　　（四）项目效益情况分析

　　1、经济效益

　　产业配套设施项目建设、小型公益性基础设施建设项目、危房改造和农房抗震改造项目等，筑牢农村基础设施的建设，直接或间接地拉动农村经济增长。很大程度上帮助农户减轻了经济负担，改善生活条件，增加农户和村集体经济收益；其次改善农村生活、生产条件，大大降低群众生产成本。

　　2、社会效益

　　一系列基础设施的建设，为下一步“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略建设目标打下坚实基础，对不断提升群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用，社会效益明显；对带动项目区乃至全乡经济发展，加快农业产业化进程，全面实现脱贫群众进一步发展致富，改善农村人居环境，提升群众幸福指数及基层党组织服务群众、服务发展具有重要意义。

　　3、生态效益或可持续影响

　　森林生态效益金的发放及户厕改造建设项目的实施等明显改善了生态环境及人居环境，间接影响群众爱卫生护生态的意识，可持续影响长远。

　　4、行政效能

　　预算执行中严格按照相关的规定执行，未发生违纪违法的情况。

　　5、满意度效益

　　产业配套设施项目，小型公益性基础设施建设及人饮工程的建设等是新农村建设的重要组成部分，是真正的惠农工程。项目的实施不仅解决了农民多年来的心愿，而且将党的政策带入农村，给农业生产带来了新的希望，是农民增产增收的促进剂，群众反映良好，满意度高。

　　五、主要经验及做法

　　坚持群众参与监督管理。每个项目点有一个村民监督、协调委员会，负责协调项目建设中产生的纠纷事件，同时协助镇扶贫办及其他相关办公室、中心监督和管理项目施工安全、质量等工作，极大地提升项目的实施进度及质量。

　　六、存在的问题及原因分析有关建议

　　1、没有项目前期工作经费，工作开展难度大且进展较缓慢，建议增加项目前期工作经费，促进项目快速推进。

　　2、绩效评价工作认识不到位，缺乏业务知识培训，建议上级有关部门加强绩效评价工作培训。

　　3、人员紧缺。各项工作任务重，严谨性高，人员紧缺，绩效管理工作无专职人员管理，导致工作衔接不到位，影响绩效评价工作推进。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：1.屏边县新华乡2021年度项目支出绩效单位自评

　　2.屏财联发【2021】13号屏边县乡村振兴局关于印发统筹整合使用财政涉农资金及项目管理办法的通知

　　新华乡人民政府

　　2022年6月6 日