屏边县人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《屏边县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（屏财发〔2022〕-09号）文件要求，结合工作实际，形成部门整体支出绩效自评报告，现将有关情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1、简述部门职能职责。

　　贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划；组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

　　2、机构设置及人员情况。

　　根据屏室字〔2019〕20号 关于印发《屏边苗族自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，县人力资源和社会保障局设13个内设机构和劳动人事争议仲裁院（信访科），分别是：办公室、政策法规科、规划财务科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、人力资源市场管理办公室、劳动关系科工资福利科、就业科、劳动保障监察科（劳动保障监察大队）、社会保险基金监管与稽核科、职业能力建设科、社会保险科、劳动人事争议仲裁院（信访科）。

　　截至2021年12月统计，在职人员46人，其中行政人员25人（含机关工勤人员1人），事业人员21人，遗属人员1人。

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是抓好人事管理工作，夯实县域经济发展人才基础。

　　二是提升就业创业质量，大力改善民生福祉。

　　三是全力推进行业扶贫，助力打赢脱贫攻坚。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　始终坚持“民生为本、人才优先，促进和谐”的工作主线，以抓创业促就业、不断扩宽社会保障覆盖面、积极构建和谐劳动关系，稳步推进人事制度改革和人才队伍建设为核心，开拓创新，主动作为，职能作用得到充分发挥，为促进屏边经济社会健康发展提供了民生保障。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　为认真落实绩效管理工作对预算支出绩效目标及绩效评价要求，县人社局依据三定方案、部门职责和年度省、州人社目标任务及其他重点工作开展情况，制定了部门整体支出绩效目标，并从中总结出反映工作任务实现程度的关键性指标，确定2021年部门整体绩效指标。县人社局2021年部门整体绩效目标共设定3个一级指标，6个二级指标，35个三级指标。具体指标如下：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。依据三定方案的职责、州级部门和县政府签订的目标考核责任目标以及单位各中心科室的工作制定整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，并在年初预算时做好绩效目标的编制与审核，并与预算同步公开。

　　2.有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。按照财政统一要求，对我局财政资金开展1-6月和1-9月绩效运行监控，项目资金和人员基本支出进度达到时间过半，支出进度过半。

　　3.配合财政局委托第三方做好部门整体支出及项目支出绩效评价指标体系的修改完善。

　　4.深入开展财政预算支出绩效评价。依据年初设定的绩效目标，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评报告报县财政局。评价结果作为以后年度预算资金安排的参考。

　　5.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　6. 做好宣传培训。对全体干部职工开展预算绩效管理知识培训，进一步提升干部职工的业务素养，为做好预算绩效管理工作奠定了坚实的基础。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1、预算批复情况

　　2021年预算收入774.22万元，预算支出774.22万元，其中基本支出769.22万元，项目支出5万元。

　　2、整体收支情况

　　2021年实际收入数为4968.55万元，其中：基本支出收入838.81万元（包括上年结转11.63万元），项目支出收入4129.74万元，其中当年财政拨款支出收入3709.17万元，上年结转360.1万元，其他资金收入60.47万元（包括上年结转24万元）。支出决算数为4503.13万元，其中：基本支出832.96万元，项目支出3670.17万元（当年财政拨款支出3259.18万元，其他资金支出50.89万元）。

　　3、预算执行情况

　　2021年收入数为4968.55万元，支出数为4503.13万元，执行率为90.63%；基本支出年度资金执行率为99.3%，项目支出年度资金执行率为88.87%（财政拨款支出执行率为87.87%，其他资金支出执行率84.16%）。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年部门整体支出绩效目标分解的绩效指标共35项，完成34项，完成率达97%，部门年度绩效目标实现较好，具体情况如下表：

　　三、绩效自评结论

　　县人社局2021年较好地完成了履职任务，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，县人社局2021年部门整体绩效自评得分96分（详见附件1-2.部门整体支出单位自评表），评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　自评满分为15分，绩效评价得分15分，具体情况分析如下：

　　1.整体绩效目标设定。

　　在编制2021年年初预算时制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合部门履职、年度工作任务要求，与部门中长期规划相匹配，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　2.项目绩效目标设定。

　　2021年县人社局将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　3.预算编制科学性。

　　县人社局根据县财政局相关要求，部门年度经济社会发展目标、部门支出需求和跨年度预算平衡的需要参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况编制2021年度预算。本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据详实。

　　4.基本支出保障。

　　2021年纳入县级年初预算资金总额774.22万元，其中：基本支出769.22万元，实际基本收入838.81万元，支出832.96万元，不存在编制预算时用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　5.重点支出保障率。

　　屏边县人社局2021年不存在重点项目支出。

　　（二）过程情况分析

　　自评满分为20分，绩效评价得分17分，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况分析。

　　（1）预算执行率。

　　县人社局2021年总收入为4968.55万元，2021年总支出4503.132万元，2021年预算执行率为90.63%。9月30日前完成预算执行支出进度目标80%，实际完成70%，11月30日前完成预算执行支出进度目标95%，实际完成90.63%。此项分值2分，扣分2分。

　　（2）结转结余变动率。

　　县人社局2021年年末结转结余465.42万元，上年度结转结余395.73万元，结转结余较上年增加163.9万元，结转结余变动率18%。此项分值1分，扣分1分。

　　（3）“三公经费”变动率。

　　县人社局2021年“三公经费”支出0.67万元，2020年“三公经费”支出1.22万元，本年比2020年减少0.55万元，变动率-45%。

　　（4）“三公经费”控制率。

　　县人社局2021年“三公经费”0.67万元，年初预算8.82万元，“三公经费”控制率为8%。

　　（5）政府采购执行率。

　　2021年共发生政府采购金额648.56万元，政府采购执行率为100%。

　　（6）收入合规。

　　收入主要来源为财政拨款收入和其他收入，收入依据充分、来源合规。

　　（7）支出合规。

　　支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理分析。

　　（1）预算管理制度健全。

　　我单位制定了《屏边县人力资源和社会保障局财务制度》，包含预决算管理、绩效管理、收支管理、会计核算等内容规定，建立了内控制度或相应措施，且管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任。

　　我单位成立了由县人社局党组书记、局长为组长，分管副局长为副组长，各科室长、业务经办人员、财务人员为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作的领导管理工作，领导小组下设办公室于局办公室，2名财务人员负责财政支出绩效工作的具体组织、协调工作。

　　（3）整改落实情况。

　　认真对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改，并在今后的工作中遵照执行。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　积极配合财政局开展各项绩效管理工作，按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按要求将2020年部门决算和2021年部门预算、整体支出绩效目标表等同步公开在屏边县人民政府门户网站。

　　3、资产管理。

　　县人社局制定了《屏边县人力资源和社会保障局财务制度》，规范和加强资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置资产，提高资产使用效益。资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规、账实相符，资产处置收入及时足额上缴。截至2021年12月31日，我单位固定资产185.59万元，占账面固定资产总额的100.00%，在用185.59万元，占账面固定资产总额的100%；

　　（三）产出情况分析

　　自评满分为35分，绩效评价得分34分，2021年共设定31个产出指标，完成30个指标，1个指标未完成。具体情况分析如下：

　　一是重点工作办结率。我单位按时完成了党委、政府、人大和相关部门交办或下达的工作任务，工作办结率100%以上。

　　二是实际完成率。单位完成了部门整体绩效目标确定的一年内预计完成工作任务的数量，完成率100%以上。

　　三是完成及时率。单位设定2个时效指标，绩效目标按时限完成了1个任务，1个未完成。此项分值1分，扣分1分。

　　四是质量达标率。我单位按照绩效目标计划数完成了年初绩效目标要求的工作任务数量，质量达标率100%以上。

　　（四）效果情况分析

　　自评满分为30分，绩效评价得分30分，具体情况分析如下：

　　1、从经济效益情况分析。与项目绩效目标设定的经济效益比对，基本完成项目实施所带来的经济效益指标。

　　2、从社会效益情况分析。本单位基本完成社会目标，项目实施所产生的社会效益作用比较显著。

　　3、从可持续性影响情况分析。本单位项目实施过程中，通过严格落实项目计划，保持了项目较好的可持续性。

　　4、从行政效能情况分析。本年内单位未发生过违纪违法情况，没有发生廉政问题。

　　5、从社会公众或服务对象满意度情况分析。根据调查问卷、工作报告、统计表反馈本单位社会满意度平均96%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　主要问题是因各种客观因素限制，预算资金支出进度不均衡。原因分析：一是部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢。二是部门绩效管理理念有待加强，预算绩效管理主体责任意识有待提高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。

　　二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

　　六、主要经验及做法

　　根据县财政要求和我局实际情况制定绩效相关整体支出绩效体系，涵盖全局工作范围，在实际开展工作中对各项绩效指标进行跟踪，掌握各项工作完成情况，为将来开展绩效考核管理工作奠定基础。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：屏边县人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：屏边县人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　屏边苗族自治县人力资源和社会保障局

　　2022年4月15日