屏边县白河镇人民政府部门2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　为提高财政资金使用效益，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，现根据《屏边县财政局关于开展2023年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》，结合我镇实际情况，认真组织开展了2022年度部门绩效自评工作，现将我镇2022年度部门整体支出评价情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

　　2.制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　5.拓宽服务渠道，改进服务方式。提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　2.机构设置及人员情况

　　1、党政机构设置和职责

　　白河镇党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　白河镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　（6）水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　（一）着力保护人民群众生命安全身体健康。全面落实常态化疫情防控措施，慎终如始抓实抓好“外防输入，内防反弹”。强化组织领导，召开疫情防控安排部署会议20余次，层层压实责任，巩固疫情防控成果。健全完善网格化管理机制，整合成立16个工作组，科学划分146个网格片区，选配网格员599名，加强人员排查和管控，共排查、上报返乡人员1286人，核实上级推送人员396人。进一步完善卡点设置，累计增设卡点10个，组建党员战斗队、疫情防控志愿服务队等服务队伍27支，累计动员2000余人次参与疫情防控卡点值守、开展巡逻、志愿服务，劝返涉疫地区入县人员400余人次，排查车辆18万余辆，有力筑牢“防疫墙”。加强重点场所管控，对辖区内药店、超市、宾馆、医院、市场等重点场所进行经常性检查，督促落实“两码”查验、体温测量、戴口罩、通风消毒等常态化疫情防控措施。贯彻落实“敲门行动”，积极推进疫苗接种，筑牢免疫屏障，辖区常住人口疫苗接种率达92%，累计接种18332人次，有力保护了人民群众生命安全和身体健康。

　　（二）着力巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。深入贯彻“四个不摘”和“一平台、三机制”工作要求，严格落实“村组联防、镇村联动”防返贫动态监测机制，健全镇级工作领导机构和12个行政村分片包干动态监测机构，常态化开展防返贫动态监测和帮扶工作。组织召开工作部署会议13次、业务培训9次。完成2022年防返贫监测帮扶集中排查2次，细化帮扶措施668条，消除返贫致贫风险31户98人。持续加大劳动力技能培训力度，组织产业技术培训7期800余人、职业技能培训7期307人。开展劳务协作岗位推送11期，成功转移就业7800余人。扎实开展促进脱贫人口持续增收行动，兑现种养殖补助58.95万元，实现低收入人口281户1096人收入过万，全镇脱贫户和监测户人均纯收入达1.45万元，较去年增长17.99%，守住了不发生规模性返贫底线。完成菲德基乡村振兴示范项目、腊哈新房子“美丽乡村”项目，启动实施热水三家“美丽乡村”项目，乡村振兴基础进一步夯实。

　　（三）着力加强基础设施建设增添发展动能。积极争取项目39个，整合财政涉农资金2942万元，全面巩固提升基础设施建设。投入资金1.37亿元启动30户以上自然村通硬化路项目，项目涉及7个村委会28个小组，共91.35公里。投入资金239.5万元完成朵卡、甸塘等9个村小组村内道路硬化项目建设，总硬化面积1.73万平方米。投入资金196.5万元完成底西大平滩、腊哈村等人居环境整治提升建设。强化农村公路日常养护与提质改造，投入资金570万元完成马卫、胜利、屏八公路至底西双龙旅游配套设施道路建设，完成马卫村委会芒果、橘子必要产业配套设施二期建设，提质改造屏八公路至387河芒果、香蕉必要产业配套设施。稳步推进腊哈村委会产业灌溉设施建设。投入资金349万元新开挖麻布冲孔家坪、热水砖洞、底西磨盘山等9个小组58.1公里产业道路。实施腊哈新房子产业示范基地及腊哈菠萝蜜基地产业配套设施建设。完成三岔河、汤东、关房等6个村小组片区电网改造升级。全镇基础设施不断完善，群众出行难、运输难问题得到有效解决。

　　（四）着力推动融合发展促进产业转型升级。大力推动“一村一品”“一海拔一产业”农业产业发展，推进热区荔枝、菠萝蜜、柚子、芒果等特色水果种植，鼓励发展中高海拔地区砂仁、草果、黄精等中药材种植，进一步调整和优化整体农业产业结构，实现低中高海拔产业全覆盖。累计种植荔枝、菠萝蜜、柚子等特色水果4.5万余亩，发展砂仁、草果、黄精等中草药7万余亩，全镇12个村委会基本形成“一村一品”主导产业格局。引进北京同仁堂（海南）公司到底西建设砂仁种植示范样板基地。引进广东豆本源有限责任公司与云南苗泉恒新食品有限责任公司合作，不断延伸产业链，增加产业附加值，2022年实现销售收入1000余万元。投资200万元启动百年滇越铁路民族团结商贸小镇建设项目，依托滴水白鹤田园综合体及热带水果采摘体验项目、白河凉鸡美食及壮家花米饭制作体验，带动全镇旅游产业发展，全年接待游客4.2万余人次，实现旅游收入276余万元，“一二三”产融合发展格局持续巩固。

　　（五）着力打造绿美乡村助推生态文明建设。持续巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，集中整治两个集镇脏乱差现象，积极打造整洁卫生、文明有序的良好环境。完成白河集镇污水处理厂项目一期建设，建成四寨集镇污水处理厂并投入使用，日处理污水250立方米。配置公共垃圾箱40个，生活垃圾处理设施覆盖率和处理率达82%。开展环境卫生专项整治行动8次，整治占道经营100余次。扎实推进农村“厕所革命”，完成问题厕所“回头看”排查整改53座，新建公厕2座、户厕1000座。大力实施“万吨水泥进村庄”行动，投入70余万元发放水泥2000余吨，农村人居环境进一步提升。持续加强水资源管理保护，严格落实“河（湖）长制”工作要求，全年共开展河道清理5次，清理非法采砂点2个。镇、村两级河长巡河3098次，云洞水库获评州级美丽河湖。全面推行“林长制”工作，完成巡林4808次。全镇森林覆盖率达58.24%、林木绿化率达47.64%。腊哈、喜乐等6个村成功创建为省级“森林乡村”，腊哈中寨村成功创建为州级“绿美村庄”。

　　（六）着力补齐社会事业短板改善民生福祉。持续深化教育教学体制改革，巩固提升教育质量，严格落实“雨露计划”“两免一补”政策，“控辍保学”工作成效明显，九年义务教育全面落实。积极组织开展“法制进校园”、健康知识宣讲、校园及周边治安环境整治行动，全年未发生校园突发事件和安全事故。全力做好辖区基本医疗、公共卫生服务和健康保障工作，全镇建有四室分离卫生室16所，配备村医18名，实现家庭医生签约全覆盖，基本医疗服务率持续提升，镇卫生院具备诊治能力的病种增至50种以上，人民群众在家门口就能享受更加普惠优质的医疗服务。大力实施社会保险扩面增效行动，着力在“应保尽保、应享尽享”上下工夫， 2022年城乡居民养老保险参保14811人，参保率达96.94%。城乡居民医疗保险参保22802人，参保率达99.59%。落实低保兜底政策，切实保障群众基本生活，全年发放社会兜底保障、特困供养、孤儿补助、临时救助、医疗救助、参战退役老兵优抚金等资金共456.13万元。启动实施农村公益性公墓建设，农村殡葬改革力度持续深化。聚焦农村房屋安全，启动农房抗震改造270户，完成自建房风险隐患排查5692户。

　　（七）着力防范化解风险提升社会治理质效。牢记习近平总书记“将云南努力建设成为我国民族团结进步示范区”的嘱托，坚持底线思维，深入开展矛盾纠纷排查化解和信访维稳工作，践行“枫桥经验”，全力以赴做好党的二十大安保维稳工作。持续强化扫黑除恶、禁毒防艾、反诈骗等工作，社会主义法治制度深入人心。全年共化解各类矛盾纠纷103件，签订缉枪治爆承诺书5000余份。反诈“金钟罩”保护群众15500余人，反诈预警400余次，劝阻金额62.01万元。稳步开展“八五”普法，群众法律意识不断增强，依法治镇工作取得阶段性成果。全面落实社区矫正各项规定，未发生脱管、漏管和重新违法犯罪情况。严格落实安全生产“一岗双责”责任制，将安全生产覆盖到全领域各行业，全年组织开展安全生产知识宣传15次3000余人，开展防灾演练125场4030余人，无重大安全事故发生。深入开展国家安全宣传教育，防范化解各类安全风险，社会治安明显改善。健全完善“村规民约”，145个“红白理事会”“道德评议会”“卫生保洁队”常态化运行履职，乡村治理水平逐步提高。投入76.88万元在全镇12个村委会开展“爱心超市”积分评比活动，激发群众内生动力，惠及5000余户农户。扎实推进国土空间规划和村庄规划，持续开展农村宅基地联审联批和乱占耕地建房专项整治。

　　（二）部门绩效目标的设立情况。

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，提高、培育村民委员会自治能力。

　　制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　（二）当年部门整体支出绩效目标

　　白河镇2022年部门整体支出绩效目标依据部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。具体目标如下：2022年白河镇将持续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不断提升发展的质量、品牌和影响力，奋力在危机中育先机、于变局中开新局，确保各项工作干在实处、走在前列。

　　（一）巩固脱贫成效，稳步乡村振兴。继续抓实巩固拓展脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，加强边缘户关注监测，防止新增贫困人口。

　　（二）深化高效发展，提升综合实力。坚持把项目建设作为拉动投资、促进发展的强大引擎，着力在谋划储备、争取立项、服务管理、落地建设上下工夫，着力抓好资金筹措和落实，加大群众安全稳固住房、特色产业培植、产业配套基础设施、农村基础设施和公共服务项目等民生类项目建设力度，确保项目早落地、早建设、早见效，以及加快产业防灾设施建设项目实施进度，进一步加强防灾减灾能力。

　　（三）深化民生保障，增进百姓福祉。持续推进教育事业振兴金秋计划。完善医疗卫生服务体系。深入实施文化惠民工程。统筹推进社保体系建设。不断推进殡葬制度改革。

　　（四）深化生态建设，助推绿色发展。加快国土空间体系规划和村庄规划。加强乡村环境整治。着力培育生态产业。

　　（五）深化社会治理，建设平安白河。规范综治维稳工作。加强民主法制建设。

　　（六）深化作风建设，锤炼过硬队伍。全面加强政府作风建设。塑造素质过硬干部队伍。

　　（三）部门整体收支情况

　　2022年年初结转结余503.559457万元，全年总收入决算数7880.407245万元，其中，财政拨款收入为5362.259419万元，其他收入2518.147826万元。2022年全年支出决算总额为7552.739305万元，其中，基本支出为1260.240216万元；项目支出6292.499089万元。年末结转结余831.227397万元，执行率90.01%。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　1.组织保障

　　我镇高度重视预算绩效管理工作，研究出台了[白政发〔2022〕128号  关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知]，成立白河镇预算绩效管理工作领导小组，由我镇主要领导任组长，副镇长任副组长，各中心站所负责人为小组成员。全面推进实施预算绩效管理的组织领导、系统谋划、整体推进和督促落实，为全镇预算绩效管理工作提供强有力的组织保障。

　　2.制度保障

　　我镇按照上级下发的《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《红河州财政局转发云南省财政厅关于做好2021年预算绩效管理工作指导意见的通知》（红财绩发〔2021〕5号）、《屏边县2021年预算绩效管理工作实施方案》（屏财发〔2021〕33号）《屏边县财政局关于印发2020年预算绩效评估、绩效评价等4个机制文件的通知（章）》《屏边县财政局关于印发屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》《屏边县部门预算绩效运行监控管理暂行办法的通知》《屏边县财政局关于印发《屏边县县级项目支出预算管理办法》等文件精神，严格执行“事前绩效评估、预算绩效目标编审、预算绩效运行监控和绩效评价及评价结果应用”的预算绩效管理机制，认真开展项目事前绩效评估，严格落实绩效目标编审，做好预算绩效运行监控，认真落实绩效评价及评价结果应用工作。

　　3.指标体系

　　根据部门预算绩效管理实际及《屏边县财政局关于转发< 红河州分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）>的通知》要求，我单位主动对单位指标库《白河镇项目绩效指标体系》《（白河镇）分领域绩效指标库屏边苗族自治县白河镇人民政府》进行了更新完善，提炼核心指标，按要求及时上报县财政局绩效科。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围。

　　绩效评价目的：了解白河镇整体支出情况和取得的效果，总结整体支出资金管理经验，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。绩效评价对象为：白河镇人民政府2022年部门整体支出。绩效评价范围为：白河镇2022年部门整体支出的决策、过程、产出和效益等情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　按《屏边县财政局关于开展2023年绩效评价工作的通知》的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

　　（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　依据：《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）、《屏边苗族自治县财政局关于印发屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（屏财发〔2020〕106号）等文件要求

　　评价指标体系：见附件1（屏边县白河镇2022年度整体支出绩效单位自评表）

　　评价方法：本次绩效评价根据按《屏边县财政局关于开展2023年绩效评价工作的通知》中确定的方法。

　　评价标准：白河镇自评工作实事求是、内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观。按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　自查自评。白河镇对照编制部门预算时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展整体支出绩效自评，填写总表《白河镇2022年度部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表汇总撰写《白河镇2022年度部门整体支出绩效单位自评报告》。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论。

　　我单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，对2022年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等。

　　根据《白河镇2022年度部门整体支出绩效自评表》得出，最终自评得分96.7分。

　　绩效自评得分情况表

　　四、存在的问题和整改情况

　　通过对我镇部门整体支出和项目支出情况自评分析，我镇在整体支出和项目支出执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是思想认识不到位。当前对绩效评价工作的重视程度不到位，应当加强学习，提高认识。二是绩效目标设立不够全面。项目设置过于单一，与实际项目类型不够完全匹配。

　　针对上述不足，我镇将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。积极学习其他乡镇优秀办法，提高认识，高度重视。绩效目标设立全面细化量化，项目类型设立匹配。

　　五、绩效自评结果应用

　　加快健全覆盖所有财政性资金的预算绩效管理新机制，落实各预算部门绩效管理主体责任，切实加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。并将财政评价结果作为编制下一年度部门预算控制数和绩效公用经费的重要编制依据。

　　六、主要经验及做法

　　一是提高对绩效评价工作的认识和学习。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级有关部门进一步加强相关业务培训，切实推进绩效评价工作开展。

　　二是加强预算编制工作，根据人员情况、项目需求，合理预算，不留缺口；严格控制公务接待费和各项费用支出；规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际，规范财务核算。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：屏边县白河镇2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　单位名称：（盖章）

　　2023年 2  月 16日