新现镇2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况。

　　屏边苗族自治县新现镇人民政府（以下简称新现镇人民政府）单位性质为机关事业，单位级别为正科级。

　　部门主要职责：

　　1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

　　7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　机构设置情况：

　　新现镇党委、政府设置5个综合办公室：

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政、负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、企业管理、交通、统计、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、应急管理、计划生育、教育体育、科协、文学艺术、气象等工作。

　　社会治安综合治理办公室。承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　新现镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　财政所。承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　年度工作计划及重点工作任务情况 ：

　　2022年，是全力推进“十四五”规划落实、奋力向第二个百年奋斗目标大踏步进军的重要战略机遇期。做好这一年的工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实省第十一次党代会、州第九次党代会、县第十四次党代会和镇二届二次会议精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”和“四个全面”战略布局，紧紧围绕县委“1234”工作思路，按照镇党委“六个一”发展任务，带领全镇广大干部群众，务实创新谋发展，凝心聚力抓建设，全面开启新现高质量发展新征程。

　　全镇经济社会发展的主要预期目标是：实现地方财政总收入增长10%以上；地方一般公共预算收入增长5%以上；完成固定资产总投资增长20%以上；实现招商引资增长20%以上；力争项目资金不少于4000万元。

　　围绕上述目标，做好如下九个方面的工作。

　　1.筑牢疫情防控防线。常态化抓好疫情防控，严格落实网格化管理和联防联控机制，压实防控属地责任，严厉打击非法入境行为，加强返乡人员的排查跟踪和管理，加强学校、卫生院等高风险场所和区域的管理。强化疫情防控知识宣传，增强广大群众自身防护意识，全力做好疫苗接种工作，确保符合接种条件人员应种尽种。

　　2.全面推进乡村振兴。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以特色农业、规模化产业为基础，人才引领为途径，农耕文化为内涵，乡村生态环境为财富，组织结构为模式，全面发展乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，及时消除风险。持续开展扶志扶智，增强群众自身的造血功能和发展能力。力争全镇50%以上的行政村集体经济收入达到5万元以上。持续推进干部规划家乡行动，力争完成5个村村庄布局和“多规合一”实用性村庄规划编制。聚焦做美“一个村庄”发展任务，积极谋划实施田心大水井、洗马塘村美丽乡村建设项目。

　　3.优化升级产业体系。聚焦做优“一个产业”发展任务，重点打造精品农业、牲畜养殖、特色林果种植，发展订单农业，围绕新现、水田、永胜、洗马等村枇杷产业经济带，逐步推进枇杷产业更新换代及提质增效；加大招商引资力度，在长坡头、洗马两个高速公路弃土场培育优质枇杷种苗示范基地2个267亩，在舍古冲村高枝嫁接优质白肉枇杷100亩；探索中高海拔地区乡村振兴产业发展新路子，在田心村发展黄金奈李示范基地200亩，在田心村、底咪村建成千亩优质蔬菜园，在水塘、底咪等村规划建设优质肉牛养殖基地；推动中药材种植产业规模化、特色化、品牌化发展，依托云南博浩生物科技集团股份有限公司在水塘、座斗、底咪、期咪等片区规划种植万寿菊5000亩；在座斗、期咪实施高标准农田建设项目10000亩。依托新现农特产品加工及仓储物流产业园区，同步配套建设水、电、路等基础设施，推动“天然虾青素生产基地”项目落地产业园区。带动以枇杷为主的产业快速发展，着力发展观光农业，打造乡村旅游新业态。

　　4.全力抓好项目建设。持续完善项目库，坚持大小齐抓、质效兼顾，项目储备动态保持在一亿元以上。力争完成新现镇污水处理厂建设项目，新现村一至十组乡村振兴示范项目，新现村易地扶贫搬迁点后续帮扶设施建设项目，吉咪村吉咪小组美丽村庄建设项目，田心村千亩优质蔬菜种植示范基地建设项目，洗马片区美丽村庄建设项目，洗马塘村新时代文明实践站建设项目，底咪村路底马人饮安全巩固提升建设项目，水塘村以工代赈项目，田心、西沙民族团结进步示范村建设项目，新开挖或提质改造马卡、永胜、田心、西沙、洗马等村产业道路123.78公里。力争启动新现村冷库建设项目，田心、座斗、永胜村小型公益性基础设施建设项目，底咪村千亩优质蔬菜种植示范基地建设项目，新现镇人居环境提升项目等。

　　5.着力提升集镇品质。聚焦做精“一个集镇”发展任务，以科学规划为“龙头”，合理布局发展空间，深入推进集镇建设。计划投资2300余万元，实施集镇“两污”、强弱电管网改造、美化亮化等；投资200余万元改造提升背街小巷1公里、绿化2100平方米、新建公厕2个，进一步提升集镇人居环境；不断完善集镇农贸市场、文化广场配套功能设施建设，于1月底前全面投入使用；积极向上级争取资金推进集镇停车场项目建设，力争建成1个4000平方米280个车位的停车场，进一步规范集镇管理。全力推进爱国卫生“7个专项行动”，巩固“全省卫生乡镇”创建成果，集中力量补齐短板弱项，全方位推进集镇更新，争取创建为“全国卫生乡镇”。

　　6.不断巩固生态优势。坚守发展和生态两条底线，推动生态优势转化为经济优势。深入推进山水林田湖草生态修复工程三年行动，严格落实林长制，实施好天然林保护、自然保护区建设等生态保护修复工程。积极创建吉咪村“国家森林乡村”和新现、西沙、永胜等10个行政村“省级森林乡村”。严格落实河（湖）长制，切实加强生态保护。

　　7.切实增进民生福祉。牢固树立以人民为中心的发展思想，全面开展“控辍保学”工作，努力办好人民满意的教育。全面落实就业政策，抓好转移就业、技能培训等工作。持续实施全民参保计划，城乡居民基本医疗保险应保尽保，基本养老保险参保人数持续增长。强化最低生活保障，落实社会保障政策，改善困难群众、低收入人员、特殊群体生活条件。积极推进残疾人事业改革，不断提升残疾人公共服务质量。全面推广“一部手机办事通”注册应用，为人民群众提供更加便捷高效的服务。

　　8.创新加强社会治理。严格落实安全生产责任制，扎实开展隐患排查治理，强化自然灾害综合防治，坚决遏制重特大安全事故发生。加强食品药品安全治理。夯实社会治理现代化基层基础，推进扫黑除恶常态化，畅通和规范群众诉求通道，抓好矛盾纠纷排查化解和信访维稳，提升群众安全感、满意度。深入推进“八五”普法工作，加大全民普法力度，提升全社会学法用法水平。健全社会治安综合防控体系，依法打击各类违法犯罪活动，坚决防范和打击暴力恐怖、黑恶势力、新型网络犯罪，确保社会大局和谐稳定。全面推进民族团结进步工作，争取西沙、田心创建为县级民族团结进步示范村，新现镇创建为省级民族团结进步示范乡镇。

　　9.全面加强政府自身建设。深入贯彻依法治国基本方略，坚持把依宪施政、依法行政贯穿于政府工作始终，认真贯彻落实“三重一大”制度，全面提升政府工作效能。完善政务公开机制，抓好重点领域政务公开工作，主动接受人大监督、纪委监督、群众监督、舆论监督，让权力在阳光下运行。加强党风廉政建设，压实党风廉政“一岗双责”职责，持之以恒落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，用严的制度和铁的纪律打造清正廉洁的政治生态。继续巩固拓展学史力行“两转两增强”专项行动成果，开展好“担当实干 争先跨越”大讨论活动，通过统一思想，不断提升干部职工“七种能力”，增强“八种本领”，提高干事创业能力。

　　（二）部门绩效目标的设立情况。

　　新现镇人民政府将筑牢疫情防控严密防线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力谋划乡村振兴战略，做实壮大村级集体经济，全力推动精致集镇建设，持续巩固生态文明建设成果，持续强化增进民生福祉，全力加强政府自强建设。进一步解放思想，加强向法律法规、人民群众学习，全面提升工作水平和能力。严格执行中央八项规定及实施细则，驰而不息地纠治“四风”，严守廉洁从政各项规定，强化政府工作人员管理教育，努力打造人民信赖、满意的人民政府。

　　（三）部门整体收支情况。

　　预算批复情况：

　　新现镇人民政府2022年度批复预算1276.33万元，其中基本支出1208.93万元，项目支出67.4万元。

　　整体收支情况：

　　1.决算总收入

　　一般公共预算收入：2022年一般公共预算收入7026.95万元；

　　政府性基金收入：2022年政府性基金收入146.98万元；

　　其他收入：2022年其他收入7108.39万元；

　　上年结转：2022年上年结转1144.86万元。

　　2.决算总支出

　　基本支出：2022年基本支出1351.63万元；

　　项目支出：2022年项目支出13097.5万元。

　　预算执行情况：

　　2022年度部门预算执行率达93.66%，其中基本支出执行率100%，项目支出执行率93.05%。

　　（四）部门预算管理制度建设情况。

　　1.为将绩效管理深度嵌入预算管理工作中，新现镇将进一步梳理预算绩效管理工作流程，根据《屏边县县级预算绩效管理办法》，引导各中心、办公室加强预算绩效管理制度薄弱环节的建设。

　　2.根据县财政局绩效管理考核最新要求，严格落实县财政管理绩效考核办法，从基础工作、绩效目标管理成果、绩效运行监控效能、绩效自评、部门评价及自评质量及其他重点预算绩效管理方面做好绩效管理工作。推动各中心、办公室落实落细预算绩效管理主体责任。

　　3.根据县财政局决策部署和要求，持续完善镇级预算绩效管理制度体系，并将预算绩效管理工作向纵深推进，全面开展预算绩效管理工作，从根本上提高财政资金使用效益和效率。

　　4.围绕县委县政府重大决策部署，积极配合做好绩效评价指标试点和分行业分领域绩效指标体系建设，聚焦产业发展、人居环境提升、基础设施建设、农旅融合、教育文化等重点领域，紧扣部门职能和履职成效，指导好各中心、办公室加强核心指标实践应用，提高应用效率。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围。

　　为强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益和管理水平，新现镇人民政府对2022年度全部收支安排、资金使用和绩效管理情况为重点，全面涵盖部门全部收入和基本支出、项目支出等整体预算绩效情况进行了绩效自评。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

　　根据屏边县财政局《关于印发< 屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（屏财发〔2020〕106号）、《屏边县财政局关于印发< 屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法等4个绩效评估机制文件>的通知》（屏财发〔2020〕20号）等要求，本次部门整体评价，按投入、过程、产出和效果的逻辑模型，设定投入、过程、产出与效益、社会评价等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，按照相应指标内容及评分标准依据事实进行自评。

　　（三）绩效自评工作过程。

　　1.前期准备

　　新现镇在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕乡镇基层工作，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，全面贯彻落实省委、州委、县委关于大力推进预算绩效管理的部署和县财政局关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理的要求，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的，积极开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作。

　　2.组织实施

　　2022年，新现镇为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，在上级业务部门的指导下，由部门领导、相关业务科室负责人及工作人员组成专家小组，积极组织开展预算绩效管理有关工作，按要求开展预算绩效管理工作，结合新现镇实际开展绩效评价，对照绩效评价各项指标逐条逐款进行核查、记录、打分，实事求是反映问题，形成评估成果。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论。

　　新现镇组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，对2022年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。2022年度部门工作任务已完成，年度部门整体支出绩效目标已基本实现，根据整体绩效评价指标体系经过自评，评价等级为“优”。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等。

　　新现镇整体支出绩效目标实现情况自评结果如下：

　　绩效自评得分情况表

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）主要问题及原因分析。

　　1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目办公室及中心对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　2.在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

　　3.部分项目由于项目规划原因，资金投入大且资金集中在下半年投入，且涉及跨年建设，如屏边县天然虾青素生产加工基地项目征地拆迁款，拉低了绩效评价得分。

　　（二）改进的方向和具体措施。

　　1.提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

　　2.调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

　　3.加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

　　4.进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

　　五、绩效自评结果应用

　　按照新现镇的工作部署，进行部门整体支出绩效评价，圆满完成绩效评价管理要求。通过部门整体支出绩效评价，我镇干部职工对绩效评价工作的重视程度得到了思想认识上的提升，各中心、办公室未来会结合全面实施预算绩效管理的要求，扎实开展项目事前绩效评估、提高绩效目标编制质量、做实绩效运行监控及绩效自评和评价工作，切实提高部门资金使用效益和部门运行绩效。

　　新现镇将进一步探索全成本绩效分析评价方式在绩效评价工作中的应用，为缓解收支矛盾提供参考依据。

　　六、主要经验及做法

　　新现镇领导高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，严格按照纪检部门要求管理和使用资金，各项经费做到专款专用。

　　（一）健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我镇专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　（二）强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　（三）抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：新现镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　新现镇人民政府

　　2023年2月28日