屏边县政务服务管理局2023年部门项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景

　　县政务服务管理局的主要职责是贯彻执行国家、省、州有关行政审批、管理服务和公共资源交易管理工作的方针政策和法律法规，牵头开展行政审批制度改革工作，推进电子政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设工作，对全县行政审批、政府自身建设、管理服务、公共资源交易以及县政府相关部门在县政务服务中心设置的对外服务窗口、行政审批事项和管理服务事项进行指导、协调、服务、监督等工作。屏边县政务服务管理局于2012年7月7日正式挂牌运行，后加挂屏边县行政审批局、屏边县公共资源交易管理局牌子，所属事业单位3个，分别是：屏边县投资项目审批中心、屏边县公共资源交易中心、屏边县政府采购和出让中心。县政务服务管理局预算项目4个，项目经费共计108万元，分别是屏边县政务服务管理局年初预算工作经费5万元、屏边县政务服务管理局工作经费26万元、屏边县公共资源交易远程异地评标工位制建设资金68万元、2022年度综合考核优秀等次奖励工作经费9万元。

　　2.主要内容及实施情况

　　（1）屏边县政务服务管理局年初预算工作经费

　　用于支付县政务服务管理局办公费、差旅费、其他交通费等保障县政务服务管理局日常工作运转的基本支出，2023年已列支完成。

　　（2）屏边县政务服务管理局工作经费

　　用于支付县政务服务管理局办公费、水费、电费、网络通信费、劳务费、其他交通费等保障县政务服务管理局日常工作运转的基本支出，2023年支出24.77万元，资金指标结余1.23万元，原因分析：财政资金紧缺，未列支费用，待财政通知可支付时再列支。

　　（3）屏边县公共资源交易远程异地评标工位制建设资金

　　为确保公共资源进场交易项目在屏边县内正常有序开展，县政务服务管理局计划对标公共资源交易远程异地评标工位制建设评价要求，围绕公共服务区、开标区、休息区、述标谈判区、评标区、见证服务区、监督区七个主要业务功能区，通过智能化场所管理建设，实现评标场所管理智能、交易风险智控，达到省、州、县三级公共资源交易平台数智化互联互通的建设要求。2023年支出53.49万元，资金指标结余14.51万元，原因分析：采购项目已验收合格完工，财政资金紧缺，未列支费用，待财政通知可支付时再列支。

　　（4）2022年度综合考核优秀等次奖励工作经费

　　用于支付办公费（政务服务中心办公用品、便民服务药品、制作开会协卡、台签、更换碳粉、维修显示屏和网线等办公支出事项）、差旅费（职工外出开会、培训、到州局汇报工作、下乡等）、完成移动网络费付款月数、支付水费、支付电费。2023年支出3.09万元，资金指标结余5.91万元，原因分析：一是该资金指标下达时间为2023年10月底，资金指标下达时间较晚，导致年底有结余；二是部分需要支付的费用因财政资金紧缺，推后到2024年支付，导致资金结余较大。

　　3.资金投入和使用情况

　　（1）屏边县政务服务管理局年初预算工作经费

　　资金投入：5万元

　　使用情况：用于支付全局办公费、差旅费、其他交通费等商品和服务支出，2023年已全部列支完。

　　（2）屏边县政务服务管理局工作经费

　　资金投入：26万元

　　使用情况：用于支付全局办公费、水费、电费、网络通信费、培训费、劳务费等商品和服务支出，2023年支出24.77万元，资金指标结余1.23万元，原因分析：财政资金紧缺，未列支费用，待财政通知可支付时再列支。

　　（3）屏边县公共资源交易远程异地评标工位制建设资金

　　资金投入：68万元

　　使用情况：用于主要业务功能区工位改造数量（包括远程异地工位评标室、见证室、电子监督室、专家抽取室、辅助评标室、达标谈判室等）、容纳同时评审项目的专家数量、购置电子办公设备数量、州内随机工位远程异地评标项目、跨州市远程异地评标项目、完成工程建设远程异地评标项目总数量。2023年支出53.49万元，资金指标结余14.51万元，原因分析：采购项目已验收合格完工，财政资金紧缺，未列支费用，待财政通知可支付时再列支。

　　（4）2022年度综合考核优秀等次奖励工作经费

　　资金投入：9万元

　　使用情况：用于支付办公费（政务服务中心办公用品、便民服务药品、制作开会协卡、台签、更换碳粉、维修显示屏和网线等办公支出事项）、差旅费（职工外出开会、培训、到州局汇报工作、下乡等）、完成移动网络费付款月数、支付水费、支付电费。2023年支出3.09万元，资金指标结余5.91万元，原因分析：一是该资金指标下达时间为2023年10月底，资金指标下达时间较晚，导致年底有结余；二是部分需要支付的费用因财政资金紧缺，推后到2024年支付，导致资金结余较大。

　　（二）项目绩效目标

　　1.屏边县政务服务管理局年初预算工作经费

　　总体目标：保障县政务服务管理局正常运转。

　　阶段性目标：用于支付办公费（政务服务中心办公用品、便民服务药品、制作开会协卡、台签、更换碳粉、维修显示屏和网线等办公支出事项）≥10件、差旅费（职工外出开会、培训、到州局汇报工作、下乡等）≥10人次、其他交通费（平台租公务用车费用）≥10次，预期完成5万元支付。

　　2.屏边县政务服务管理局工作经费

　　总体目标：保障县政务服务管理局正常运转。

　　阶段性目标：全年办公费支出的数量（用于政务服务中心、局机关、公共资源交易中心、投资项目审批中心、政府采购和出让中心办公用品、耗材等事项的支出）≥10件、水费=5个月、电费=5个月、邮电费≥6个月、组织培训期数≥3次、培训参加人次≥8人/次、培训天数≥1天、开设课程门数≥1门、参与培训的工作人员人数≥4人、购置设备数量≥2件、发放评审专家费人数≥3人、发放专家评审费次数≥1次、发放公益性岗位人员工资月数≥2个月、接入互联网IP专线数量≥2条、政务服务中心和交易中心维修维护次数≥1次、公务接待的次数≥5次，预计支出经费26万元。

　　3.屏边县公共资源交易远程异地评标工位制建设资金

　　总体目标：为确保公共资源进场交易项目在屏边县内正常有序开展，县政务服务管理局计划对标公共资源交易远程异地评标工位制建设评价要求，围绕公共服务区、开标区、休息区、述标谈判区、评标区、见证服务区、监督区七个主要业务功能区，通过智能化场所管理建设，实现评标场所管理智能、交易风险智控，达到省、州、县三级公共资源交易平台数智化互联互通的建设要求。

　　阶段性目标：主要业务功能区工位改造数量（包括远程异地工位评标室、见证室、电子监督室、专家抽取室、辅助评标室、达标谈判室等）≥11间、容纳同时评审项目的专家数量≥5人、购置电子办公设备数量≥50（个、台、套）、州内随机工位远程异地评标项目≥9个、跨州市远程异地评标项目≥5个、完成工程建设远程异地评标项目总数量≥30个，预计完成资金支付68万元。

　　4.2022年度综合考核优秀等次奖励工作经费

　　总体目标：保障县政务服务管理局工作正常运转。

　　阶段性目标：用于支付办公费（政务服务中心办公用品、便民服务药品、制作开会协卡、台签、更换碳粉、维修显示屏和网线等办公支出事项）≥10件、差旅费（职工外出开会、培训、到州局汇报工作、下乡等）≥5人次、完成移动网络费付款月数≥12个月、支付水费1个月、支付电费1个月。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.项目相关方职责分工

　　根据县财政局预算科相关通知要求，县政务服务管理局项目的事前评估、事中监控、事后绩效评价，由财务科具体负责。按照县财政局预算科相关要求做好2023年年初预算，做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成一套完整的工作体系和项目管理制度，确保工作经费顺利、规范、有序地完成各项绩效目标预算指标，坚持专款专用，使工作经费开支取得更大、更多的效益成果。

　　2.管理流程

　　县政务服务管理局高度重视部门预算绩效管理工作，年初安排部署预算绩效管理相关工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，并通过党组会议研究完善《屏边县政务服务管理局“三重一大”制度》《屏边县政务服务管理局内部控制制度》，加强财务和业务科室之间的参与协调，加强与县财政局预算科的沟通交流、业务培训和指导，按要求完成本部门预算绩效管理相关工作，不断完善经费审批手续和报销程序，加强预算绩效管理，规范财政资金收支行为。

　　3.组织实施

　　县政务服务管理局结合部门职责职能和项目特点，按照年初预算批复的项目支出绩效指标，补充设计项目经费的个性指标，确定部门工作经费项目的绩效目标表及自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成项目支出绩效自评报告。

　　4.制度建设情况

　　县政务服务管理局规范管理，强化制度建设，结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定《屏边县政务服务管理局财务制度》《屏边县政务服务管理局内部控制制度》《屏边县政务服务管理局部门预算绩效运行监控管理办法》《屏边县政务服务管理局绩效目标审核机制》《屏边县政务服务管理局绩效自评管理办法》《屏边县政务服务管理局全面实施预算绩效管理工作推进方案》等多项制度，并在2023年12月党组会议上重新完善《屏边县政务服务管理局内部控制制度》，形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系，严格按照相关规章制度执行，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位，规范使用、安全运行，提高资金使用效率。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，强化支出主体责任，通过绩效目标的设置、资金使用，项目实施管理、项目绩效评价与自我评价，了解县政务服务管理局2023年项目经费使用是否达到预期目标、经费管理是否规范、经费使用是否有效，检验经费支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　2.绩效评价对象

　　县政务服务管理局年初预算工作经费5万元、县政务服务管理局工作经费26万元、屏边县公共资源交易远程异地评标工位制建设资金68万元、2022年度综合考核优秀等次奖励工作经费9万元。

　　3.绩效评价范围

　　项目总体执行情况、产出、效益和满意度情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1.绩效评价原则

　　按照《关于开展2023年度绩效自评工作的函》的文件要求，绩效评价应遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”，部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.绩效评价依据

　　（1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

　　（2）《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　（3）《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）；

　　（4） 《红河州财政局关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）；

　　（5） 《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

　　（6） 《屏边县财政局关于印发〈屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法》等4个绩效评估机制文件〉的通知 （屏财发〔2020〕20号）；

　　（7）《屏边苗族自治县财政局关于印发屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（屏财发〔2020〕106号）；

　　（8）《关于开展2023年度绩效自评工作的函》。

　　3.评价指标体系

　　（1）绩效评价指标。本次项目绩效自评，按年度总体执行情况、产出、效益、满意度的逻辑模型，设定二级指标，二级指标下各设定了若干个三级指标和分值。具体详见附件项目支出绩效自评表。

　　（2）绩效评价指标分值权重。绩效自评指标体系从总体执行情况、产出、效益、满意度四个方面进行构建，“总体执行情况”分值权重10分，“产出”分值权重50分，“效益”分值权重30分，“满意度”10分，共计100分。

　　4.评价方法

　　查阅2023年度财务报表、各中心科室工作指标完成情况统计上报等方式，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

　　5.绩效评价标准

　　总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　6.评价抽样。县政务服务管理局2023年项目共计4个，具体详见附件2-2。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备

　　一是县政务服务管理局高度重视，派专人负责2023年绩效自评工作，负责做好自评表和自评报告的撰写。二是由财务科负责收集各中心各科室绩效指标完成情况表并汇总统计、并与财务报表，预算一体化指标支付完成情况进行汇总核对。

　　2.组织实施

　　根据《关于开展2023年度绩效自评工作的函》文件要求，积极开展2023年部门预算项目绩效自评相关工作，并对2023年项目绩效作出评价，我部门结合项目工作经费的用途，秉承项目资金专款专用的原则及项目绩效指标，补充设计个性指标，确定项目的绩效评价指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效评价工作，得出绩效评价结论，形成部门项目绩效评价报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　1.屏边县政务服务管理局年初预算工作经费

　　2.屏边县政务服务管理局工作经费

　　3.屏边县公共资源交易远程异地评标工位制建设资金

　　4.2022年度综合考核优秀等次奖励工作经费

　　（二）绩效目标实现情况等

　　在县委县政府的正确领导和县财政局的指导下，县政务服务管理局围绕年度工作目标任务和项目总体目标，认真抓好各项工作任务，强化措施，狠抓落实，使各项工作按进度顺利进行，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

　　1. 屏边县政务服务管理局年初预算工作经费

　　2023年年初预算5万元工作经费，用于支付办公费（政务服务中心办公用品、便民服务药品、制作开会协卡、台签、更换碳粉、维修显示屏和网线等办公支出事项）28件、差旅费（职工外出开会、培训、到州局汇报工作、下乡等）27人次、其他交通费（平台租公务用车费用）20次，5万元已列支完成。

　　2. 屏边县政务服务管理局工作经费

　　2023年年初预算26万元工作经费，全年办公费支出的数量（用于政务服务中心、局机关、公共资源交易中心、投资项目审批中心、政府采购和出让中心办公用品、耗材等事项的支出）11件、水费9个月、电费8个月、邮电费7个月、组织培训期数4次、培训参加人次138人/4次、培训天数5天、开设课程门数5门、参与培训的工作人员人数7人、购置设备数量4件、发放评审专家费用人数10人、发放专家评审费次数4次、发放公益性岗位人员工资月数4个月、接入互联网IP专线数量2条、政务服务中心和交易中心维修维护次数5次、公务接待的次数30次，支出经费24.77万元。

　　3.屏边县公共资源交易远程异地评标工位制建设资金

　　2023年8月财政拨款68万元，主要业务功能区工位改造数量（包括远程异地工位评标室、见证室、电子监督室、专家抽取室、辅助评标室、达标谈判室等）12间、容纳同时评审项目的专家数量12人、购置电子办公设备数量105（个、台、套）、州内随机工位远程异地评标项目41个、跨州市远程异地评标项目41个、完成工程建设远程异地评标项目总数量97个，完成资金支付53.49万元。

　　4.2022年度综合考核优秀等次奖励工作经费

　　2023年10月底财政拨款9万元，用于支付办公费（政务服务中心办公用品、便民服务药品、制作开会协卡、台签、更换碳粉、维修显示屏和网线等办公支出事项）10件、差旅费（职工外出开会、培训、到州局汇报工作、下乡等）8人次、完成移动网络费付款月数12个月、支付水费1个月、支付电费1个月，完成资金支付3.09万元。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　县政务服务管理局的主要职责是贯彻执行国家、省、州有关行政审批、管理服务和公共资源交易管理工作的方针政策和法律法规，牵头开展行政审批制度改革工作，推进电子政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设工作，对全县行政审批、政府自身建设、管理服务、公共资源交易以及县政府相关部门在县政务服务中心设置的对外服务窗口、行政审批事项和管理服务事项进行指导、协调、服务、监督等工作，项目工作经费符合单位职能职责。总体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；项目绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合项目经费的用途，做到专款专用，绩效指标明确，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

　　（二）项目过程情况分析

　　2023年预算执行过程中，坚持专款专用，资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体决策；符合项目经费的用途；项目资金执行实际到位资金与预算资金相匹配，项目预算资金已按照计划执行，项目资金使用符合《屏边县政务服务管理局内部控制制度》《屏边县政务服务管理局财务管理制度》规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。已按规定内容、时限，并入屏边县人民政府办公室公开预决算信息；基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

　　（三）项目产出情况分析

　　县政务服务管理局按照部门职责职能、年度工作任务及项目经费总体目标和项目经费用途，做好项目绩效评价产出指标体系分析，并按照数量、质量、时效、成本指标通过定量和定性对项目进行分析评价，客观准确地评价出项目绩效目标的实现程度，使财政资金得到更好地运用。

　　1. 屏边县政务服务管理局年初预算工作经费

　　本项目主要包含产出数量、质量、时效、成本4个二级指标，指标设置合理，均已完成各项指标值，年初预算批复5万元，截至2023年12月31日，已完成用于支付办公费（政务服务中心办公用品、便民服务药品、制作开会协卡、台签、更换碳粉、维修显示屏和网线等办公支出事项）28件、差旅费（职工外出开会、培训、到州局汇报工作、下乡等）27人次、其他交通费（平台租公务用车费用）20次；已完成用于支付办公费3.5万元；差旅费1万元；其他交通费0.5万元，预算执行率达100%。

　　2. 屏边县政务服务管理局工作经费

　　本项目主要包含产出数量、质量、时效、成本4个二级指标，指标设置合理，均已完成各项指标值，年初预算批复26万元，截至2022年12月31日，已完成办公费支出的数量（用于政务服务中心、局机关、公共资源交易中心、投资项目审批中心、政府采购和出让中心办公用品、耗材等事项的支出）11件、水费9个月、电费8个月、邮电费7个月、组织培训期数4次、培训参加人次138人/4次、培训天数5天、开设课程门数5门、参与培训的工作人员人数7人、购置设备数量4件、发放评审专家费用人数10人、发放专家评审费次数4次、发放公益性岗位人员工资月数4个月、接入互联网IP专线数量2条、政务服务中心和交易中心维修维护次数5次、公务接待的次数30次；已完成用于支付办公费3.63万元；水费0.3万元；电费3万元；网络通信费5万元；培训费0.72万元；维修费8.07万元，公务接待费0.84万元，劳务费0.86万元，办公设备购置费2.35万元，预算执行率达95.27%。

　　3.屏边县公共资源交易远程异地评标工位制建设资金

　　本项目主要包含产出数量、质量、时效、成本4个二级指标，指标设置合理，均已完成各项指标值，财政拨款68万元，截至2022年12月31日，已完成主要业务功能区工位改造数量（包括远程异地工位评标室、见证室、电子监督室、专家抽取室、辅助评标室、达标谈判室等）12间、容纳同时评审项目的专家数量12人、购置电子办公设备数量105（个、台、套）、州内随机工位远程异地评标项目41个、跨州市远程异地评标项目41个、完成工程建设远程异地评标项目总数量97个；已完成资金支付53.49万元，预算执行率达78.66%。

　　4.2022年度综合考核优秀等次奖励工作经费

　　本项目主要包含产出数量、质量、时效、成本4个二级指标，指标设置合理，均已完成各项指标值，财政拨款9万元，截至2022年12月31日，已完成用于支付办公费（政务服务大厅办公用品、便民服务药品、制作开会协卡、台签、更换碳粉、维修显示屏和网线等办公支出事项）10件、差旅费（职工外出开会、培训、到州局汇报工作、下乡等）8人次、完成移动网络费付款月数12个月、支付水费1个月、支付电费1个月；已完成资金支付3.09万元，预算执行率达34.33%

　　（四）项目效益情况分析

　　保障屏边县政务服务管理局日常工作正常运行，提高政府服务质量，全面提升服务效能，为前来办事的群众及企业提供温馨和谐的办事环境，社会公众或服务对象满意度达100%。

　　五、主要经验及做法

　　一是高度重视，强化组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措，县政务服务管理局高度重视部门预算绩效管理工作，成立了以主要负责人任组长，分管领导担任副组长，各科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评估工作。二是执行到位，强化绩效监控。县政务服务管理局的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各绩效项目顺利、规范、有序地完成，取得更大、更多的社会效益。三是规范管理，强化制度建设。结合预算、绩效、资金管理的新要求，在已制定的制度建设中不断完善各项制度，并严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位，规范使用、安全运行，提高资金使用效率。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）存在的问题

　　在编制2023年部门预算时，不确定因素较多，对于不可预见性的支出，缺乏前瞻性，在具体项目实施过程中，资金用途时有发生改变。

　　（二）原因分析

　　在编制部门预算时，不可预见性的支出，不能准确做出判断反映当年绩效目标任务，需要不断提高财务人员的理论与实际工作的学习能力。

　　七、有关建议

　　加强对财务人员的绩效评价管理的培训和业务指导。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：2023年度项目支出绩效自评表

　　2024年3月9日