屏边县政务服务管理局部门2023年整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　屏边县政务服务管理局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于政务服务工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（1）负责县政务服务中心的建设和管理工作；

　　（2）负责县公共资源交易信息化建设和会同相关部门做好诚信体系建设；

　　（3）负责县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；

　　（4）负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；

　　（5）会同相关部门根据有关法律法规，拟订屏边县公共资源交易活动有关制度和屏边县公共资源交易目录；

　　（6）承担屏边县“12345”政务服务热线管理工作；

　　（7）承担屏边县加强政府自身建设相关工作；

　　（8）承担屏边县推进行政审批制度改革相关工作；

　　（9）承担屏边县投资项目审批中心日常管理工作；

　　（10）指导乡镇政务服务管理业务工作；

　　（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构设置：县政务服务管理局于2012年7月7日正式挂牌运行，后加挂屏边县行政审批局、屏边县公共资源交易管理局牌子，共设置5个内设机构，包括：办公室、政府自身建设科、政务服务科、监督管理科、政策法规科。所属事业单位3个，分别是：屏边县投资项目审批中心、屏边县公共资源交易中心、屏边县政府采购和出让中心。

　　（2）人员情况：县政务服务管理局2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个。截至2023年12月31日统计，部门基本情况如下：在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，离退休人员0人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　1.深入推进主题套餐集成服务。围绕企业从设立到注销、个人从出生到身后的全生命周期，深入推动关联性强、办事需求量大、市场主体和群众获得感强的跨部门、跨层级政务服务事项实现极简办、集成办、全域办，提升市场主体和办事群众的获得感和满意度。

　　2.健全完善大厅管理办法。修改完善《屏边县政务服务中心窗口工作人员考核办法》和季度服务之星、业务标兵、流动红旗、服务质量“红黑榜”制度评比标准，使之更符合实际、更合理、更科学，真正把业务精、态度优、作风实、能办事的优秀工作人员评选出来，营造争先进位的良好氛围，全力提升窗口工作人员服务水平。

　　3.持续推动政务服务“跨省通办”。按照西南五省政务服务“跨省通办”工作要求，积极配合省、州动态完善开展可办事项分类梳理，优化办理流程，提高全程网办、零跑动率，加大异地部门间业务互联互通，提升政务服务事项跨区域办理工作效能，切实解决市场主体和办事群众异地办事难问题。

　　4.深化政务服务下沉基层。强化乡镇便民服务中心、村（社区）便民服务站队伍培训，提升乡镇、村（社区）帮办、代办能力，针对高龄老人、残疾人、大病患者和在外人员等特殊群体无法就近办问题，通过上门帮办、代办等形式，实现精准服务。同时依托云南省政务服务平台和“一部手机办事通”APP载体，进一步完善乡镇、村（社区）的电子政务服务网络，规范网上运行，逐步实现数据线上跑、群众办事不出门。

　　5.全面抓实电子证照应用前期工作。全面抓实7个乡镇和33个县级部门存量电子证照加盖电子印章动态工作，确保电子印章加盖率达100%，为开展跨部门电子证照互通互认和扩大应用领域奠定基础，稳步推进电子证照在政务服务领域“免证办”，从根本上解决市场主体和群众办事中多次往返、反复提交纸质材料的问题，减轻市场主体和群众办事负担。

　　6.全面推进公共资源交易智能化建设。持续推进公共资源交易中心、政府采购和出让中心的制度化建设，深入推行远程不见面开标、远程异地评标、政采云交易服务“零见面”等方式，激发市场主体活力，降低市场主体交易成本，减轻财政和企业负担，提升交易工作效能。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　县政务服务管理局的主要职责是贯彻执行国家、省、州有关行政审批、管理服务和公共资源交易管理工作的方针政策和法律法规，牵头开展行政审批制度改革工作，推进电子政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设工作，对全县行政审批、政府自身建设、管理服务、公共资源交易以及县政府相关部门在县政务服务中心设置的对外服务窗口、行政审批事项和管理服务事项进行指导、协调、服务、监督等工作。全力推进政务服务标准化、规范化、便利化，全面提升市场主体和群众满意度，全力推进公共资源交易电子化，依托云南省公共资源交易信息网，实现公共资源交易全流程电子化服务，助力企业减负，为交易各方主体提供24小时“不打烊”线上服务，真正实现公共资源交易各方主体“零跑腿”“不见面”交易。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　县政务服务管理局认真贯彻落实县委、县人民政府的决策部署，以人民群众、企业对政务服务工作提出的新要求为导向，构建为民、便民、高效的“互联网＋政务服务”体系；积极推进政务服务能力、效率提升；持续完善公共资源交易电子化平台建设，全力推进政府采购电子卖场“全省一张网”工作；进一步抓实“12345”政务热线；认真做好政府采购专家评审费的发放。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　县政务服务管理局高度重视部门预算绩效管理工作，本着便于管理，利于管理的原则，成立了以单位主要负责人任组长，分管领导担任副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，领导小组办公室设在财务科，具体由财务科负责预算绩效管理相关工作，并按要求结合我单位职责职能、工作任务细化、量化绩效目标表，年初安排部署预算绩效管理相关工作。做好年初预算前事前评估，使部门预算与部门整体支出内容及绩效目标相匹配，将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目，并与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；预算执行中做好绩效监控，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，使预算资金与预算目标相匹配；事后做好绩效评价，使预算资金使用达到最优。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年部门预算批复财政拨款年初预算数285.64万元，全年收入决算428.56万元，全年执行403.18万元，执行率94.08%，其中基本支出年初预算254.64万元，全年预算320.56万元，全年执行316.84万元，执行率98.84%；项目支出年初预算31万元，全年预算108万元，全年执行86.34万元，执行率80%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年部门整体支出绩效目标已完成各项年度指标值，产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标均达到预定状态，详见附件部门整体支出单位自评表。

　　2023年部门整体支出中完成单位在职职工培训次数4次、完成设置综合窗口数 16个、完成综合服务窗口共办理事项数1193项、完成“一件事一次办”主题项目数23个、完成“一窗受理”事项数1193项、政务服务事项实现“最多跑一次”事项数1193项、完成高频事项实现“最多跑一次”成事项数245项、完成网上可办事项数量1193项、完成政务服务平台办理事项数量1193项、完成政务服务平台办件数量146188项、完成“好差评”评价总数133628条 、完成投资审批中介超市发布公告个数9个、12345政府热线办理事项数量500件、完成进场交易项目总数量（包括工程建设项目、政府采购项目、土地使用权项目、国有产权项目、矿业权出让）73个、完成工程建设远程异地评标项目总数量97个、完成州内随机工位远程异地评标项目41个、完成跨州市远程异地评标项目41个、完成开展公共资源交易纪律和学习培训2个、完成“政采云”平台供应商入驻户数28个、完成召开公共资源交易工作联席会议次数3次、完成接受采购人委托组织实施政府采购集中采购项目1个、完成接受出让单位委托组织实施土地招拍挂出让项目5个、完成土地使用权电子化出让项目个数 5个、完成矿业权电子化出让项目1个、完成发放专家评审费人数2人、投诉处理超期0次、完成接入互联网IP专线数量2条；完成预算执行金额403.18万元，其中行政人员支出工资97.82万元、事业人员支出工资116.25万元、社会保障缴费45.88万元、住房公积金22.63万元、工会经费2.98万元、其他公用支出14.51万元、行政人员公务交通补贴7.91万元、屏边县政务服务管理局年初预算工作经费5万元、屏边县政务服务管理局工作经费24.77万元、政务局工作经费（非财政拨款收入－本级横向）3.01万元、公益性岗位补贴5.84万元、2022年度考核优秀等次奖励工作经费3.09万元、屏边县公共资源交易远程异地工位制评标建设资金53.49万元，预算执行率达94.08%，为社会公众和企业提供了温馨和谐的政务服务大厅，得到社会公众和企业一致好评，满意度100%。

　　在县委县政府的正确领导和县财政局的指导下，县政务服务管理局围绕年度工作目标任务和部门整体支出绩效目标，认真抓好各项工作任务，强化措施，狠抓落实，使各项工作按进度顺利进行，绩效目标立项合理、指标明确，资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，质量有保障、效益明显，部门整体支出绩效目标实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　县政务服务管理局2023年各项工作均已完成的同时，部门整体支出中预算执行率未达到100%的原因是项目支出中年初预算的工作经费26万元，已支付24.77万，预算执行率达95.27%；屏边县公共资源交易远程异地工位制评标建设资金财政拨款68万元，预算执行53.49万元，预算执行率达78.66%；2022年度考核优秀等次奖励工作经费财政拨款9万元，已支付3.09万元，预算执行率达34.33%，原因分析：财政资金紧缺，未列支费用，待财政通知可支付时再列支。

　　三、绩效自评结论

　　经过各项绩效指标自评，县政务服务管理局部门整体支出工作合理到位，加强监管，落实责任。部门整体收入、执行及调整等事项安排结构合理、运行稳健；部门支出全面考虑整体发展原则，在部门投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得较好业绩。

　　综上所述，部门整体支出自评评分为98.4分，部门整体支出自评评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定。绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划、符合部门年度工作任务，并能结合县政务服务管理局职责职能、工作任务细化、量化项目绩效目标表，与部门整体支出内容及绩效目标相匹配；经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

　　2.预算配置。预算编制与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化，符合县政务服务管理局的主要职责职能，基本支出预算能够保障机构正常运转、人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；2023年在预算编制时不存在考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；2023年重点支出保障率为79.94%，未达到90%的原因：2023年屏边县公共资源交易远程异地工位制评标建设项目已验收合格，但因财政资金紧缺，符合程序需要列支的单据未能报销完成，故资金结余较大，导致支出率偏低。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行。2023年预算数为285.64万元，预算执行数为403.18万元，预算执行率达94.08%；部门年初结转结余为0.88万元，年末结转结余25.38万元，结转结余变动率≥100%；“三公经费”变动率为-0.49%；“三公经费”控制率为62.86%；政府采购执行率 689.7% ；县政务服务管理局收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理。县政务服务管理局制定了《屏边县政务服务管理局财务制度》《屏边县政务服务管理局内部控制制度》《屏边县政务服务管理局部门预算绩效运行监控管理办法》《屏边县政务服务管理局绩效目标审核机制》《屏边县政务服务管理局绩效自评管理办法》《屏边县政务服务管理局全面实施预算绩效管理工作推进方案》，管理办法、制度、措施得到有效执行；并已成立县政务服务管理局预算绩效管理工作领导小组，                                能按时开展部门预算项目库建设、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用等工作，及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标，完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开，不存在迟报漏报情况且上报材料质量高。

　　3.资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、处置收入已及时足额上缴，固定资产利用率达100%。

　　（三）产出情况分析

　　1.部门履职。在县委县政府的正确领导和县财政局的指导下，县政务服务管理局围绕年度工作目标任务和部门整体支出绩效目标，认真抓好各项工作任务，强化措施，对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，能及时完成各项工作，重点工作办结率100%、质量达标率100%。

　　（四）效果情况分析

　　1.履职效益。部门整体支出保障屏边县政务服务管理局日常工作正常运行，经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、

　　行政效能、社会公众或服务对象满意度达100%，达到全部预期指标，效益较为明显。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　在编制2023年部门预算时，不确定因素较多，对于不可预见性的支出，缺乏前瞻性，在具体项目实施过程中，资金用途时有发生改变。

　　原因分析：在编制部门预算时，不可预见性的支出，不能准确做出判断反映当年绩效目标任务，需要不断提高财务人员的理论与实际工作的学习能力。

　　（二）改进方向和具体措施

　　在编制部门预算时，不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据当年工作重心做出相应调整，提高前瞻性和预见性，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

　　六、主要经验及做法

　　一是高度重视，强化组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措，县政务服务管理局高度重视部门预算绩效管理工作，成立了以主要负责人任组长，分管领导担任副组长，各科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评估工作。二是执行到位，强化绩效监控。县政务服务管理局的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和绩效管理制度，确保各绩效项目顺利、规范、有序地完成，取得更大、更多的社会效益。三是规范管理，强化制度建设。结合预算、绩效、资金管理的新要求，在已制定的制度建设中不断完善各项制度，并严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位，规范使用、安全运行，提高资金使用效率。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：屏边县政务服务管理局部门2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：屏边县政务服务管理局部门2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　2024年3月10日