玉屏镇2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，于2023年2月对玉屏镇2022年度第一批至第五批资金项目进行绩效评价。在项目绩效报告和相关资料的基础上，结合对项目的抽查，综合形成绩效评价报告，现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景

　　根据《屏边县财政局关于下达2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕1号）文件、《屏边县财政局关于下达2022年第一批（第二次）整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕3号）文件、《屏边县财政局关于下达2022年第二批（第二次）整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕7号）文件、《屏边县财政局关于下达屏边县玉屏镇2022年第三批统筹整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕13号 ）、《屏边县财政局关于下达屏边县玉屏镇2022年第四批统筹整合财政涉农资金及收回2022年统筹整合财政涉农资金（第一次）项目净结余资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕17号 ）文件、《屏边县财政局关于下达屏边县玉屏镇2022年第五批统筹整合财政涉农资金及收回2022年统筹整合财政涉农资金（第二次）项目净结余资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕19号 ）文件，经镇党委政府研究，紧紧围绕乡村振兴目标任务，并按照轻重缓急的原则从项目库中挑选与本次下达资金额度相适宜的项目。特制定《屏边县玉屏镇2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金项目实施方案》，方案总投资462万元，申请第一批整合财政涉农资金462万元；《屏边县玉屏镇2022年第一批（第二次）整合财政涉农资金项目实施方案》，方案总投资1172万元，申请第一批（第二次）整合财政涉农资金1172万元；《屏边县玉屏镇2022年第二批（第二次）整合财政涉农资金项目实施方案》，方案总投资583万元，申请第二批（第二次）整合财政涉农资金583万元；《屏边县玉屏镇2022年第三批整合财政涉农资金项目实施方案》，方案总投资1134万元，申请第三批整合财政涉农资金1134万元；《屏边县财政局关于下达屏边县玉屏镇2022年第四批统筹整合财政涉农资金及收回2022年统筹整合财政涉农资金（第一次）项目净结余资金项目实施方案》，方案总投资58万元，申请第四批整合财政涉农资金58万元；《屏边县财政局关于下达屏边县玉屏镇2022年第五批统筹整合财政涉农资金及收回2022年统筹整合财政涉农资金（第二次）项目净结余资金项目实施方案》上报批复，方案总投资259.909943万元，申请第五批整合财政涉农资金259.909943万元。

　　2.项目主要内容

　　（1）屏边县玉屏镇2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金项目：玉屏镇村集体经济项目，在卡口村委会投入50万元，以抱团发展的模式，在滴水苗城购买固定资产，以委托经营的方式获得收益，发展壮大村集体经济，投资50万元；玉屏镇整乡推进项目，实施产业道路建设8.2公里，路面宽3.5米，路面类型为四级砂石路面，配套建设涵管挡土墙等，单价24.4万元/公里，投资200万元；玉屏镇农房改造项目，实施农房改造拆除重建23户，单价3万元/户，投资69万元；玉屏镇人居环境整治提升项目，购买水泥1772吨用于道路硬化、砌筑挡墙、排污沟渠等，单价440元/吨，投资78万元；激发群众内生动力奖补项目，通过以奖代补方式实施激发群众内生动力奖补项目13个，单价5万元/个，投资65万元。

　　（2）屏边县玉屏镇2022年第一批（第二次）整合财政涉农资金项目：玉屏镇干田至诺咪小河旅游配套设施道路建设项目，建设干田至诺咪小河天生桥旅游配套设施道路5.5公里，路面宽3.5米，原路面为毛坯路无边沟，提质改造后路面类型为预制块路面，配套三面光边沟、涵洞（管）、挡土墙等，受益脱贫户27户127人；玉屏镇季伍旅游配套设施道路建设项目，建设季伍旅游配套设施道路2公里，路面宽3.5米，原路面为毛坯路无边沟，提质改造后路面类型为预制块路面，配套三面光边沟、涵洞（管）、挡土墙等，受益脱贫户205户861人；玉屏镇国安基地至下腊梯旅游配套设施道路建设项目，建设国安基地至下腊梯旅游配套设施道路3.8公里，路面宽3.5米，原路面为毛坯路，提质改造后路面类型为预制块路，配套涵洞（管）、挡土墙等，受益脱贫户36户129人；玉屏镇姑租碑产业道路建设项目，新开挖姑租碑村产业道路12公里，路面宽4米，路面类型为毛坯路，配套建设毛边沟、涵（洞）管等，产业道路沿线覆盖猕猴桃、砂仁等产业，受益脱贫户107户401人；玉屏镇阿底簸、扎底簸产业道路建设项目，原新开挖阿底簸、扎底簸村产业道路9公里，路面宽4米，路面类型为毛坯路，配套建设毛边沟、涵（洞）管等，产业道路沿线覆盖猕猴桃、万寿菊等产业，受益脱贫户43户147人；玉屏镇卡口村委会乡村旅游项目：1.综合广场建设： 新建广场700㎡；2.公共停车场：长25米，宽20米，八字块铺设；3.挡土墙1500立方米；4.道路硬化4000平方米；5.强电入地52户；6.人居环境整治52户，受益脱贫户27户97人；玉屏镇新荣村委会老么寨乡村旅游项目，实施村容村貌整治62户及相关附属设施建设，受益脱贫户56户223人；玉屏镇排污建设项目（先建后补），实施新建玉屏镇11个村小组排污管网30公里，含雨篦子、检查井等，受益脱贫户311户1262人。

　　（3）屏边县玉屏镇2022年第二批（第二次）整合财政涉农资金项目：玉屏镇卡口村委会乡村旅游项目（二期），实施综合广场建设2000㎡；道路青石板铺设3000平方米；配套建设党群活动室260平方米、文化长廊50平方米、观景台1座等，需投入资金200万元，受益脱贫户172户653人；玉屏镇新荣村委会老么寨乡村旅游项目（二期），实施村容村貌整治100户及相关附属设施建设，需投入资金300万元，受益脱贫户56户223人；玉屏镇低收入人口增收计划项目，对玉屏镇人均收入低于1万元的农户进行扶持，受益脱贫户全镇人均收入低于1万元户；项目管理费，项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。

　　（4）屏边县玉屏镇2022年第三批整合财政涉农资金项目：玉屏镇干田至诺咪小河砂仁产业配套设施道路建设项目（二期），建设干田至诺咪小河芒果、砂仁产业必要配套设施道路1.2公里，路面宽3.5米，原路面为毛坯路无边沟，建设后路面类型为硬化路面，配套三面光边沟、涵洞（管）、挡土墙等。总投资72万元，受益脱贫户27户127人；玉屏镇新荣村委会撇枝产业配套设施道路提质改造项目，实施产业道路提质改造2.76公里，宽3米，原路面为砂石路，提质改造后，路面类型为硬化道路面，配套建设涵洞（管）、挡土墙等，总投资120万元，受益脱贫户95户390人；玉屏镇新荣村委会白泥田乡村旅游基础配套设施建设项目，实施乡村旅游配套设施肉牛养殖圈舍1680㎡，并配套建设挡墙等设施，总投资390万元，受益脱贫户42户157人；玉屏镇大份子小型公益性基础设施项目，实施大份子农特产品交易场所建设30平方米，道路硬化200平方米及配套建设相关附属设施，总投资15万元，受益脱贫户23户148人；屏边县乡村振兴农业实用技术培训基地建设项目，在屏边县玉屏镇季伍村委会提质改造（新建）农业实用技术培训用房2086.64平方米，其中：提质改造1244.46平方米、新建456.78平方米，建设93平方米公厕1座，实施道路硬化292.4平方米，配套建设其他附属设施，总投资320万元，受益脱贫户205户861人；玉屏镇大份子产业道路提质改造项目，实施大份子产业道路提质改造，沥青路面3200平方米，配套三面光边沟110米、挡土墙610立方米等，总投资78万元，受益脱贫户23户148人；玉屏镇补嘎三丘田道路水毁修缮项目，实施土方开挖1600平方米，土方回填900平方米，砌筑挡墙800立方米，新建道路硬化300平方米，拆除损毁路面80平方米等，总投资40万元，受益脱贫户21户89人；屏边县玉屏镇2022年农房抗震改造项目，实施农房抗震改造33户，总投资99万元，受益脱贫户33户138人。

　　（5）屏边县玉屏镇2022年第四批整合财政涉农资金项目：屏边县乡村振兴农业实用技术培训基地建设项目（二期），实施农业实用技术培训基地场地硬化2500平方米，挡墙支砌550立方米。总投资58万元，受益脱贫户205户861人。

　　（6）屏边县玉屏镇2022年第五批整合财政涉农资金项目：屏边县乡村振兴农业实用技术培训基地建设项目（三期），新建培训基地配套培训用房188.76平方米，砌筑挡墙500立方米，道路及场地硬化1000平方米，安装排污管网400米，并购置相应配套设施等。总投资259.909943万元，受益脱贫户205户861人。

　　3.项目实施情况

　　玉屏镇2022年度五批六次整合财政涉农资金共计27个项目，其中，农业生产发展项目14个，农村基础设施建设项目10个，其他项目3个。27个项目均已竣工验收。

　　4.资金投入

　　玉屏镇2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金总投资462万元，玉屏镇2022年第一批（第二次）整合财政涉农资金总投资1172万元，玉屏镇2022年第二批（第二次）整合财政涉农资金总投资583万元，玉屏镇2022年第三批整合财政涉农资金总投资1172万元，玉屏镇2022年第三批（第二次）整合财政涉农资金总投资1134万元，玉屏镇2022年第四批统筹整合财政涉农资金及收回2022年统筹整合财政涉农资金（第一次）总投资58万元，玉屏镇2022年第五批统筹整合财政涉农资金及收回2022年统筹整合财政涉农资金（第二次）总投资259.909943万元，2022年度五批六次整合财政涉农资金共计投资3668.909943万元。

　　5.资金使用情况

　　玉屏镇2022年度五批六次整合财政涉农资金农业生产发展项目下达资金2182万元，农村基础设施建设项目下达资金1338.909943万元，其他项目下达资金148万元。农业生产发展项目已支出资金2175.51万元，结余6.49万元；农村基础设施建设项目已支出资金1251.52万元，结余87.39万元，其他项目已支出128.86万元，结余19.14万元。

　　（二）项目绩效目标

　　1.总体目标

　　通过实施玉屏镇2022年度五批六次整合财政涉农资金项目，有利于提高村民生产生活水平，促进养殖业的协调发展，有效提高农民耕种效率，节约农民耕种的成本和时间，增加农民的收入，最终达到农业增产、农民增收的目的。同时，农村基础设施明显改善，群众生产生活条件明显提高，有效改善群众居住条件及村内环境卫生，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。优化玉屏集镇的农特产品交易场所环境，美了玉屏集镇生活环境，最大化的保证城乡物资流通，提高其生产生活水平质量。不断完善易地搬迁点的后续帮扶设施建设，加快城镇化步伐，推进乡村振兴的实施，有利于全镇经济社会的全面、协调、可持续发展。

　　2.阶段性目标

　　玉屏镇2022年度五批六次整合财政涉农资金共计27个项目，其中，农业生产发展项目14个，农村基础设施建设项目10个，其他项目3个。27个项目均已竣工验收。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.组织领导

　　成立以玉屏镇党委书记为组长、玉屏镇人民政府镇长为组长、联系分管扶贫工作的副镇长为副组长，以经济发展和社会事务办、财政、城建、水利等主要中心、办公室负责人为成员的工作领导小组，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实。

　　2.项目资金管理

　　根据财政部关于印发《国家中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）管理使用资金，严禁挤占、挪用项目建设资金。严格项目审计制度，对违反项目资金使用规定的，依法追究责任，以确保资金使用安全，发挥资金的最大投资效益。

　　在项目实施过程中，玉屏镇始终坚持以改善和巩固农村基本生产生活条件和增加农民收入为重点，认真把好质量关，加强资金的管理与监督，使有限的资金发挥最大效益。同时，严格质量管理，工程统一规划，统一设计。对物资进购渠道严格把关，实行统一进购。工程实施过程中，组织相关人员认真做好检查，督促、指导工作。项目工程竣工后，由玉屏镇组织有关中心、办公室进行验收，县扶贫开发领导小组办公室、财政局等部门进行抽验。

　　3.项目公示公告

　　规范扶贫资金项目实施公告公示制度，加大项目信息的公开力度，按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，分配到哪里、公开到哪里，项目实施到哪里、公示公告到哪里”的原则，在镇、村、组全面公示公告，并设立监督电话，接受社会的监督。

　　公告公示内容包括项目名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、实施期限、预期目标、项目实施结果、实施单位及责任人、举报电话等，公示设置在村委会和人口聚集点，标识醒目，公告公示时间在10天以上。

　　4.项目监督检查机制

　　建立绩效评价机制，加强涉农资金整合使用绩效评价，确保统筹整合财政涉农资金工作的顺利进行。

　　加强衔接与沟通，玉屏镇将与其他乡镇之间随时相互沟通统筹整合财政涉农资金等使用情况，畅通信息，共同解决工作中出现的问题。加强项目资金的日常管理和监督检查，并积极配合审计、纪检监察部门做好资金和项目的审计和检查工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　了解玉屏镇2022年度五批六次整合财政涉农资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象

　　玉屏镇2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金总投资462万元，玉屏镇2022年第一批（第二次）整合财政涉农资金总投资1172万元，玉屏镇2022年第二批（第二次）整合财政涉农资金总投资583万元，玉屏镇2022年第三批整合财政涉农资金总投资1172万元，玉屏镇2022年第三批（第二次）整合财政涉农资金总投资1134万元，玉屏镇2022年第四批统筹整合财政涉农资金及收回2022年统筹整合财政涉农资金（第一次）总投资58万元，玉屏镇2022年第五批统筹整合财政涉农资金及收回2022年统筹整合财政涉农资金（第二次）总投资259.909943万元。

　　3.绩效评价范围

　　玉屏镇2022年度五批六次整合财政涉农资金27个项目的决策、过程、产出、效果进行评价。

　　（二）绩效评价原则

　　1．《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

　　2．《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　3. 红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（红财预〔2015〕97号）；

　　4. 《屏边县财政局关于下达2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕1号）；

　　5. 《屏边县财政局关于下达2022年第一批整合财政涉农资金额度（第二次）的通知》（屏财整合〔2022〕3号）；

　　6. 《屏边县财政局关于下达2022年第二批（第二次）整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕7号）文件；

　　7.《屏边县财政局关于下达屏边县玉屏镇2022年第三批统筹整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕13号）；

　　8.《屏边县财政局关于下达屏边县玉屏镇2022年第四批统筹整合财政涉农资金及收回2022年统筹整合财政涉农资金（第一次）项目净结余资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕17号 ）；

　　9.《屏边县财政局关于下达屏边县玉屏镇2022年第五批统筹整合财政涉农资金及收回2022年统筹整合财政涉农资金（第二次）项目净结余资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕19号 ）；

　　10.其他相关资料。

　　（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1. 绩效评价原则

　　按《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2. 评价指标体系

　　（1）指标体系制定原则

　　a. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。

　　b．重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

　　c．系统性原则。将定量指标与定价指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

　　d. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

　　e. 经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合理的成本基础上取得绩效目标数据。

　　（2）评价指标表

　　结合玉屏镇2022年度五批六次涉农整合资金项目的特点，根据相关要求，本次项目支出绩效评价包括决策、过程、产出和效益4个一级指标。

　　3. 评价方法

　　本次绩效评价根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中确定的方法，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

　　（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

　　（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

　　（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

　　4. 评价标准

　　（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算等作为评价的标准。

　　（2）历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

　　（3）其他标准。参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

　　（四）绩效评价工作过程

　　1. 前期准备

　　2023年2月20日，根据《屏边县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（2022－09）文件确定评价对象；2022年2月20日，屏边县玉屏镇人民政府成立绩效评价工作领导小组，并按工作方案开展工作。

　　2. 组织实施

　　按工作方案要求，玉屏镇人民政府开展自评工作，并于2022年2月28日前将玉屏镇2022年度项目支出绩效单位自评报告（附件4）及玉屏镇2022年度项目支出绩效单位自评表（附件5）等资料提交给屏边县财政局。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　玉屏镇2022年度五批六次整合财政涉农资金项目绩效评价得分98.5分，评价等次为“ 优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　评价范围包括：该项论据充分性、该项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、会计核算规范性、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性、工作完成情况、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

　　（二）绩效目标实现情况

　　玉屏镇2022年度五批六次整合财政涉农资金项目绩效目标完成情况如下表：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况（分值12分，评价得分11.5分）

　　1. 项目立项（分值4 分，评价得分 4分）

　　（1）立项依据充分性分值2.5分，得分2.5分

　　项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

　　（2）立项程序规范性分值1.5分，得分1.5分

　　项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过集体决策。

　　2. 绩效目标（分值4 分，评价得分3.5分）

　　（1）绩效目标合理性分值2.5分，得分2.5分

　　项目有绩效目标且绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。

　　（2）绩效指标明确性分值1.5分，得分1分

　　项目目标任务数或计划数相对应，未细化到具体事项，指标值不能清晰、可衡量的予以体现，此项扣0.5分。

　　3. 资金投入（分值4 分，评价得分4分）

　　（1）预算编制科学性（分值2分，得分2分）

　　预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。

　　（2）资金分配合理性（分值2分，得分2分）

　　预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

　　（二）项目过程情况（分值28 分，评价得分27分）

　　1. 资金管理（分值18分，评价得分18分）

　　（1）资金到位率（分值3分，评价得分3分）

　　根据《屏边县玉屏镇2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金项目实施方案》（玉政发〔2022〕20号）文件、《屏边县玉屏镇2022年第一批（第二次）整合财政涉农资金项目实施方案》（玉政发〔2022〕33号）文件、《屏边县玉屏镇2022年第二批（第二次）整合财政涉农资金项目实施方案》（玉政发〔2022〕70号）文件、《屏边县玉屏镇 屏边县玉屏镇2022年第三批统筹整合财政涉农资金项目实施方案》（玉政发〔2022〕87号）文件、《屏边县玉屏镇2022年第四批统筹整合财政涉农资金及收回2022年统筹整合财政涉农资金（第一次）项目净结余资金项目实施方案》（玉政发〔2022〕147号）文件、《屏边县玉屏镇2022年第五批统筹整合财政涉农资金及收回2022年统筹整合财政涉农资金项目净结余资金（第二次）净结余资金项目实施方案》（玉政发〔2022〕176号）文件，玉屏镇人民政府申请项目资金3668.909943万元，实际到位3668.909943万元，资金到位率100%。

　　（2）预算执行率（分值5分，评价得分4分）

　　项目计划投入3668.909943万元，实际支出3555.89万元，预算执行率96.92%。

　　（3）会计核算的规范性（分值4分，评价得分4分）

　　经查阅相关财务资料，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及《政府会计准则》的规定，项目资金建立了专账管理，有完整的审批程序和手续，记账、报账符合会计基础工作规范。

　　（4）资金使用合规性（分值6分，评价得分6分）

　　屏边县玉屏镇人民政府项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定、财政部关于印发《国家中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）以及《云南省乡村振兴局综合处关于2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助项目管理和资金使用的通知》的规定，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金实行专款专用、单独核算，符合国家财经法规和财务管理制度的规定，未发现虚列支出等情况。

　　2. 组织实施（分值10分，评价得分10分）

　　（1）管理制度健全性（分值2分，评价得分2分）

　　项目参照财政部关于印发《国家中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）以及《云南省乡村振兴局综合处关于2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助项目管理和资金使用的通知》的规定，另外玉屏镇人民政府制定了《项目管理制度》《玉屏镇财务管理制度》《玉屏镇财政专项资金管理制度》《玉屏镇资产管理制度》，制度基本涵盖财务管理与业务管理。

　　（2）制度执行有效性（分值6分，评价得分6分）

　　通过查阅相关资料，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料已归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位；项目实施前已进行公示，项目竣工后已进行公告。

　　（3）档案管理规范性（分值2分，评价得分2分）

　　通过查阅相关资料，项目归档资料指定专人负责管理，资料已进行整理汇总，已编制档案目录。

　　（三）项目产出情况（分值30 分，评价得分30分）

　　1.产出数量（分值9分，评价得分9分）

　　（1）实际完成项目数量：

　　一、玉屏镇2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金项目（5个）：

　　1.农业生产发展项目（1个）：玉屏镇村集体经济项目，在卡口村委会投入50万元，以抱团发展的模式，在滴水苗城购买固定资产，以委托经营的方式获得收益，发展壮大村集体经济，投资50万元，受益脱贫户173户953人。

　　2.农村基础设施建设项目（3个）：玉屏镇整乡推进项目，实施产业道路建设8.2公里，路面宽3.5米，路面类型为四级砂石路面，配套建设涵管挡土墙等，单价24.4万元/公里，投资200万元，项目区覆盖1200余亩砂仁、猕猴桃等产业，受益脱贫户36户132人；玉屏镇农房改造项目，实施农房改造拆除重建23户，单价3万元/户，投资69万元，受益脱贫23户75人；玉屏镇人居环境整治提升项目，购买水泥1772吨用于道路硬化、砌筑挡墙、排污沟渠等，单价440元/吨，投资78万元，受益脱贫户2999户11735人。

　　3.其他项目：激发群众内生动力奖补项目：通过以奖代补方式实施激发群众内生动力奖补项目13个，单价5万元/个，投资65万元，受益脱贫户2999户11735人

　　二、玉屏镇2022年第一批（第二次）整合财政涉农资金项目（8个）：

　　1.农业生产发展项目（7个）：玉屏镇干田至诺咪小河旅游配套设施道路建设项目，建设干田至诺咪小河天生桥旅游配套设施道路5.5公里，路面宽3.5米，原路面为毛坯路无边沟，提质改造后路面类型为预制块路面，配套三面光边沟、涵洞（管）、挡土墙等，受益脱贫户27户127人；玉屏镇季伍旅游配套设施道路建设项目，建设季伍旅游配套设施道路2公里，路面宽3.5米，原路面为毛坯路无边沟，提质改造后路面类型为预制块路面，配套三面光边沟、涵洞（管）、挡土墙等，受益脱贫户205户861人；玉屏镇国安基地至下腊梯旅游配套设施道路建设项目，建设国安基地至下腊梯旅游配套设施道路3.8公里，路面宽3.5米，原路面为毛坯路，提质改造后路面类型为预制块路，配套涵洞（管）、挡土墙等，受益脱贫户36户129人；玉屏镇姑租碑产业道路建设项目，新开挖姑租碑村产业道路12公里，路面宽4米，路面类型为毛坯路，配套建设毛边沟、涵（洞）管等，产业道路沿线覆盖猕猴桃、砂仁等产业，受益脱贫户107户401人；玉屏镇阿底簸、扎底簸产业道路建设项目，原新开挖阿底簸、扎底簸村产业道路9公里，路面宽4米，路面类型为毛坯路，配套建设毛边沟、涵（洞）管等，产业道路沿线覆盖猕猴桃、万寿菊等产业，受益脱贫户43户147人；玉屏镇卡口村委会乡村旅游项目，1.综合广场建设： 新建广场700㎡；2.公共停车场：长25米，宽20米，八字块铺设；3.挡土墙1500立方米；4.道路硬化4000平方米；5.强电入地52户；6.人居环境整治52户，受益脱贫户27户97人；玉屏镇新荣村委会老么寨乡村旅游项目，实施村容村貌整治62户及相关附属设施建设，受益脱贫户56户223人。

　　2.农村基础设施建设项目（1个）：玉屏镇排污建设项目（先建后补），实施新建玉屏镇11个村小组排污管网30公里，含雨篦子、检查井等，受益脱贫户311户1262人。

　　三、玉屏镇2022年第二批（第二次）整合财政涉农资金项目（4个）：

　　1.农业生产发展项目（2个）：玉屏镇卡口村委会乡村旅游项目（二期），实施综合广场建设2000㎡；道路青石板铺设3000平方米；配套建设党群活动室260平方米、文化长廊50平方米、观景台1座等，需投入资金200万元，受益脱贫户172户653人；玉屏镇新荣村委会老么寨乡村旅游项目（二期），实施村容村貌整治100户及相关附属设施建设，需投入资金300万元，受益脱贫户56户223人。

　　2.农村基础设施建设项目（2个）：玉屏镇低收入人口增收计划项目，对玉屏镇人均收入低于1万元的农户进行扶持，受益脱贫户全镇人均收入低于1万元户；项目管理费，项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。

　　四、玉屏镇2022年第三批整合财政涉农资金项目（8个）：

　　1.农业生产发展项目（3个）：玉屏镇干田至诺咪小河砂仁产业配套设施道路建设项目（二期），建设干田至诺咪小河芒果、砂仁产业必要配套设施道路1.2公里，路面宽3.5米，原路面为毛坯路无边沟，建设后路面类型为硬化路面，配套三面光边沟、涵洞（管）、挡土墙等。总投资72万元，受益脱贫户27户127人；玉屏镇新荣村委会撇枝产业配套设施道路提质改造项目，实施产业道路提质改造2.76公里，宽3米，原路面为砂石路，提质改造后，路面类型为硬化道路面，配套建设涵洞（管）、挡土墙等，总投资120万元，受益脱贫户95户390人；玉屏镇新荣村委会白泥田乡村旅游基础配套设施建设项目，实施乡村旅游配套设施肉牛养殖圈舍1680㎡，并配套建设挡墙等设施，总投资390万元，受益脱贫户42户157人。

　　农村基础设施建设项目（5个）：玉屏镇大份子小型公益性基础设施项目，实施大份子农特产品交易场所建设30平方米，道路硬化200平方米及配套建设相关附属设施，总投资15万元，受益脱贫户23户148人；屏边县乡村振兴农业实用技术培训基地建设项目，在屏边县玉屏镇季伍村委会提质改造（新建）农业实用技术培训用房2086.64平方米，其中：提质改造1244.46平方米、新建456.78平方米，建设93平方米公厕1座，实施道路硬化292.4平方米，配套建设其他附属设施，总投资320万元，受益脱贫户205户861人；玉屏镇大份子产业道路提质改造项目，实施大份子产业道路提质改造，沥青路面3200平方米，配套三面光边沟110米、挡土墙610立方米等。总投资78万元，受益脱贫户23户148人；玉屏镇补嘎三丘田道路水毁修缮项目，实施土方开挖1600平方米，土方回填900平方米，砌筑挡墙800立方米，新建道路硬化300平方米，拆除损毁路面80平方米等，总投资40万元，受益脱贫户21户89人；屏边县玉屏镇2022年农房抗震改造项目，实施农房抗震改造33户，总投资99万元，受益脱贫户33户138人。

　　五、玉屏镇2022年第四批整合财政涉农资金项目（1个）：

　　农村基础设施建设项目（1个）：屏边县乡村振兴农业实用技术培训基地建设项目（二期），实施农业实用技术培训基地场地硬化2500平方米，挡墙支砌550立方米。总投资58万元，受益脱贫户205户861人。

　　六、玉屏镇2022年第五批整合财政涉农资金项目（1个）：

　　农村基础设施建设项目（1个）：屏边县乡村振兴农业实用技术培训基地建设项目（三期），新建培训基地配套培训用房188.76平方米，砌筑挡墙500立方米，道路及场地硬化1000平方米，安装排污管网400米，并购置相应配套设施等。总投资259.909943万元，受益脱贫户205户861人。

　　合计27个项目（分值2分，评价得分2分）

　　（2）实际完成率100%（分值1分，评价得分1分）

　　实际完成27个项目，实际完成率100%，该项指标完成。

　　2.产出质量（分值7分，评价得分7分）

　　验收合格率：27个项目通过验收，根据项目结算验收表，验收结论均为“合格”，产出质量达到验收条件。

　　3. 产出时效（分值7分，评价得分7分）

　　完成及时性：该项目计划完成时间2022年3月至12月，实际完成时间2022年3月至12月，在计划时间内完成项目。

　　4. 产出成本（分值7分，评价得分7分）

　　成本节约率：该项目计划成本3668.909943万元，实际成本3555.89万元，未超支。

　　（四）项目效益情况（分值 30分，评价得分30分）

　　1. 社会效益（分值15分，评价得分15分）

　　（1）受益脱贫户数（分值8分，评价得分8分）

　　通过调查，受益脱贫户数≥480户，该项指标完成。

　　（2）受益脱贫人口数（分值7分，评价得分7分）

　　通过调查，受益脱贫人口数≥2200人，该项指标完成。

　　2. 可持续影响（分值5分，评价得分5分）

　　通过调查，工程设计使用年限或项目可持续年限≥5年，该项指标完成。

　　3. 满意度（分值10分，评价得分10分）

　　社会公众或服务对象满意度：通过问卷询问受益人员的政策知晓率和满意度，问卷综合得分为92分，评价为“优”，该项指标得分10分。

　　五、主要经验及做法

　　（一） 认真学习领会上级方针政策

　　采取多种形式，深入宣传2021年整合财政涉农资金项目的重大意义、目标任务、基本原则、政策措施等，动员全社会积极支持和参与。加大科普教育宣传，坚持农民主体地位，充分尊重群众意愿，确保群众的知情权、参与权和监督权，激发群众参与专项扶贫资金项目建设的积极性、主动性和创造性。。

　　（二）调整充实项目领导小组

　　成立以玉屏镇党委书记为组长、玉屏镇人民政府镇长为组长、联系分管扶贫工作的副镇长为副组长，以扶贫办、财政、城建、水利等主要中心、办公室负责人为成员的工作领导小组，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实。

　　（三）加强项目过程的监管

　　加强项目过程的监管，确保工程质量与安全，确保补助资金按时到位。建立绩效评价机制，加强涉农资金整合使用绩效评价，确保统筹整合财政涉农资金工作的顺利进行。加强衔接与沟通，玉屏镇将与其他乡镇之间随时相互沟通统筹整合财政涉农资金等使用情况，畅通信息，共同解决工作中出现的问题。加强项目资金的日常管理和监督检查，并积极配合审计、纪检监察部门做好资金和项目的审计和检查工作。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）绩效指标明确性

　　项目目标任务数或计划数相对应，未细化到具体事项，指标值不能清晰、可衡量的予以体现。

　　（二）预算执行率

　　项目计划投入3668.909943万元，实际支出3555.58万元，预算执行率96.92%。

　　（三）产出质量

　　验收合格率：27个项目通过验收，根据项目结算验收表，验收结论均为“合格”，产出质量达到验收条件。

　　七、有关建议

　　（1）根据实施的具体项目，编制清晰、可衡量的指标，便于在项目完成后总结项目实施过程中存在的不足之处，以促进后续项目的顺利开展。

　　（2）统一思想，提高对预算执行的意识，结合预算编制的特点，提高预算编制水平，协调各部门之间的配合力度，提高部门预算到位率。

　　（3）催促施工方尽快做出项目相关材料，再由相应站所组织人员尽快进行验收。

　　八、其他需要说明的问题

　　除上述存在问题无其他需要说明事项。

　　附件：玉屏镇2022年度项目支出绩效单位自评表 附件5

　　玉屏镇人民政府

　　2023年2月23日