玉屏镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况。

　　1.部门职能职责

　　（1）承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（3）承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（4）承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　（6）承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（7）承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（8）承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（9）承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　(10)承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　(11)承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　（12）承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　玉屏镇人民政府设置12个内设机构，包括：

　　（1）行政单位5个，分别为党政办公室党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　（2）事业单位7个。其中：参公管理事业单位1个，为财政所。非参公管理事业单位6个，分别为农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

　　人员编制人数为82人，其中行政机关人员30人，事业人员52人，2022年年末实有79人，其中行政机关42人（含工勤5个），事业36人，参公管理1人。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之 年，也是扎实推进“十四五”规划(13)、全面建设社会主义现代化国家的关键时期。学懂弄通做实党的二十大精神，是今年工作的鲜明主题；完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹安全生产、疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”(14)工作、落实“六保”(15)任务，是今年工作的主要方向。我们将持续围绕州委“13568”、县委“1234”和镇党委“14649”工作思路以及县委四次全会精神，踔厉奋发、勇毅前行，大胆创新，扎实苦干。

　　经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长7%以上；固定资产投资增长10%以上，地方一般公共财政预算收入增长3%以上；社会消费品零售总额增长6%以上。

　　为实现上述目标，着力抓好八个方面的工作：

　　（1）加快构建现代产业体系，在推动经济高质量发展上实现更大作为。体系化推进农业结构调整。立足产前、产中、产后的体系化思路，调优屏边高原特色立体生态农业结构，在供给和需求两端发力，把市场需求与农业资源、经济、技术优势结合起来，促进产业迈向中高端，培植打造有特色、有优势、有潜力、有前景的产业。按照不同海拔高度和气候条件，调整特色产业分布，优化“一果一药多组合”的产业格局，推动农业产业链条延伸，加快农特产品加工物流园建设，大力发展农业电子商务，推广“淘宝”供销模式、农产品“互联网+”拍卖交易模式，带动传统产业转型升级。精益化发展特色优势农业。按照“精品化、特色化”思路，大力发展高品质、高效益的特色水果产业。巩固种植业“十百千”(25)工程成果，优化农业品种布局，预防山地水土流失，调减香蕉、菠萝等草本作物种植规模，逐步用菠萝蜜、芒果等木本品种替代。大力发展名优特中草药种植业，在深山区和高海拔地区发展高价值黄精、白及、重楼等特色中草药和草果、砂仁等林下中草药种植业，带动农村经济发展和脱贫户增收致富。培育壮大新型农业经营主体。推进农业多元化经营组织培育和发展，不断提升农业生产的市场化、组织化、规模化水平。做大做强农业龙头企业，积极发展农民专业合作社和跨乡（镇）跨村联合社，开展农民合作社示范社建设，推行市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的产业经营新机制。培育发展以产业链为连接的利益共同体，鼓励农民以土地经营权入股农民合作社、农业产业化龙头企业试点，通过合作与联合的方式发展规模种养业、农产品加工业和农村服务业，让农民分享产业链增值收益。加快发展高原特色立体农产品精深加工业，以带动产业链上下游农业生产组织和市场营销组织发展。深化农村一二三产业融合发展。大力发展森林屏边生态产品、错季特果拳头产品、美丽苗乡特色产品、一心八寨文化产品和生命健康服务产品，推动“农业+”融合发展，促进乡村产业兴旺、农村生态宜居和农民生活富裕。加快培育具有屏边特色的服务业新兴产业，促进旅游业、现代物流业、金融服务业、服务外包业、文化及创意产业和社区服务业快速发展，增强乡村振兴的支撑力。强化科技创新、组织创新、机制创新和模式创新，提高乡村产业的竞争力。

　　（2）抓实“多规合一”村庄规划，在全面建设美丽乡村中实现乡村振兴。紧紧围绕产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴五个方面高质量完成“多规合一”屏边县国土空间总体规划编制，搭建全县国土空间信息化管理平台，建立健全城市规划、设计、管理工作体系，深入优化城乡发展布局、功能分区、交通网络和生态系统布局。把农村人居环境整治作为巩固拓展脱贫攻坚成果的重要手段，作为乡村振兴的“当头炮”，牢牢抓住“生态宜居”这一主线，在建立村民自治和农村环境卫生长效保洁等制度的基础上，牢牢抓住“干部规划家乡行动”(26)机遇，大力实施“硬化、净化、洁化、绿化、美化、亮化”六大工程，加快房屋、道路、公厕、小广场、停车场、活动室及“五小三公一体系”项目建设力度，大力实施城市更新行动，加快老旧小区、棚户区改造，力争补嘎三丘田、平田朱摆乌两个村整体搬迁，努力实现大份子嘎不底整村提质改造；推进垃圾、污水处理设施及配套体系建设，实现镇区生活垃圾处理设施覆盖率及污水处理设施覆盖率达100%，不断提升群众幸福感。

　　（3）聚焦基础设施互联互通，在推进玉屏高质量发展提供强力支撑。坚持践行以人民为中心的发展理念，提升基本公共服务水平，不断增进人民群众获得感、幸福感。强化城乡规划建设，建设功能布局合理、基础设施完善、配套服务齐全、生态环境优美为一体的美丽城镇、美丽乡村。加快乡村振兴战略实施，巩固和扩大美丽乡村建设成果，加快农村基础设施建设，完善农村配套设施，全面改善农村人居环境。聚焦镇村特色产业发展，推动特色产业基地、特色田园综合体提升改造，着力构建玉屏“一村一品”发展格局。

　　（4）全面深化改革战略重点，在发展历程中持续提升改革综合成效。全面优化营商环境，进一步贯彻落实上级“一部手机办事通”相关工作要求，健全完善优化营商环境联动机制，全面深化“放管服”改革，建设透明高效的政务环境、公平正义的法治环境、亲清和谐的营商环境。加快建设便民服务“一网通办”和“让群众办事不出村”的重要服务平台，全面推进政务服务标准化、规范化、便利化；持续完善镇村两级政务服务体系，加快健全“一站服务、一窗通办、一网通行、一次办好”服务模式，帮助群众学会应用网络办理公共服务事项，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

　　（5）加速构建生态文明体系，在新时代征程全面推动玉屏绿色发展。立足全镇区位优势和自然优势，深入贯彻习近平生态文明思想，践行“两山”理论，着力守住生态环保底线，不断深入挖掘民族、生态、历史等文旅资源，着力发展万亩绿色产业，依托国土综合整治，发展绿色经济，深入推动一二三产业高度融合发展，推进以观光旅游、休闲体验为主题的农业综合体开发建设，打造乡村旅游示范项目,实现带动产业高质量发展，努力把绿水青山真正转化为群众增收致富的金山银山。持续整治人民群众反映强烈的农业面源污染、工业污染等突出生态环境问题，坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，不断提升生态文明建设水平，巩固落实林长制、河（湖）长制，严格控制保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线划定与保护。持续加强工业企业主要污染物排放监管，确保地表水水质保持Ⅲ类标准，达标率、优良水体比例达100%；环境空气质量优良天数比率达97.2%以上。全力打造天蓝水清、和谐宜居的美丽玉屏。

　　（6）着力构建社会治理体系，在玉屏发展中打造全民共建共享格局。深化“平安玉屏”建设，完善立体化治安防控体系，全面推进综合治理网格化。创新社会治理。推进国家治理体系和治理能力现代化建设，筑牢社会治安防控体系，防范和打击违法犯罪行为，提升基层治理现代化水平，维护人民群众生命财产安全。持续深入推进普法工作，加大全民普法力度，提升全社会学法用法水平。常态化推进扫黑除恶专项斗争，提升人民群众安全感。落实安全生产责任制，积极完善食药品、道路交通、消防、地质灾害等重点公共安全领域监管机制，及时妥善处理各类突发事件，筑牢人民群众生命财产安全防护网。加强矛盾纠纷排查化解和信访工作力度，最大限度消除不和谐因素，做好重点人群信访矛盾纠纷化解处置，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

　　（7）扎实做好民族团结工作，在新形势下凝心聚力共筑伟大“中国梦”。以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为总目标，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚定不移落实民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，全面提升依法管理宗教事务的能力和水平。坚持不懈推进民族团结进步示范创建工作，把“五个认同、三个离不开”等纳入干部群众教育内容，铸牢中华民族共同体意识，将大份子、融水寨、汇水寨等10个示范带上的村子逐步创建为国家、省、州、县级的民族团结进步示范村，保持民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

　　（8）推动民生福祉持续改善，在经济社会发展中不断增进百姓福祉。坚持以人民为中心的工作理念，扎实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，以破解民生难题的“力度”展现共享发展的“温度”。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平。稳步推进医共体建设，加强基层基本医疗服务。优化家庭医生签约服务，做好重大疾病疫病防控。实施文化惠民工程，深化拓展新时代文明实践站（所）建设。健全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求，依法规范信访行为。巩固落实安全生产责任制，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故。健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害。提升食品安全监管水平。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作，强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感、满意度。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科学、档案、老龄等各项工作。

　　（二）部门绩效目标的设立情况。

　　2022年，玉屏镇部门整体支出绩效目标为：

　　1、执行上级机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行人民代表大会的各项决议；

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

　　3、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作；

　　4、吸引社会资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项目，加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存里债务；

　　5、负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况；承办上级纪委和镇党委交办的其他事项；购买纪检监察室所需各类办公用品和支付纪委监督检查中产生的各类费用。

　　（三）部门整体收支情况。

　　2022年全年总收入决算数7936.06万元，其中，一般公共财政拨款收入为6351.95万元，其他收入1584.11万元；上年结转其他收入1212.98万元，其中基本支出470.18万元，项目支出742.8万元。2022年全年支出决算总额为8816.32万元，其中，基本支出为3343.43万元，包括人员经费支出2193.52万元，日常公用经费支出1149.91万元，执行率96.85%；项目支出5472.89万元，执行率96.07%。

　　（四）部门预算管理制度建设情况。

　　1、创新运行机制，构建部门预算框架体系。

　　一是改革预算编制形式。统一理论依据、编制时间、程序流程、口径标准、技术方法等。推行零基预算和综合预算，取消各部门支出基数，实行收支脱钩，使财政资金的分配和使用更加明细、公开和透明，有利于部门加强预算管理和目标控制，有利于政府合理分配有限的财政资源，极大地提高了预算的透明度和完整性。

　　二是完善预算编制内容。严格按照政府收支分类科目，详细编制“类、款、项”的具体内容，实有收入和支出全部纳入预算管理，完整体现部门预算收支情况，提高了统筹财政资金能力。                 三是建立预算管理机制。建立健全以预算单位基础信息库、财政项目库为基础，以预算管理指标为纽带，以国库支付系统为终端的财政预算管理信息系统，提高部门预算编审管理的质量和效率。

　　2、细化预算编制，提高预算编制管理水平。

　　一是科学完整编制收入预算。根据历年收入情况，充分考虑预算年度经济性、政策性和管理性因素对收入增减变动的影响，科学编制本单位财政收入预算。

　　二是精细编制基本支出预算。随着规范津贴补贴工作的深入推进，充分利用工资统发系统平台优势，按照基本工资、津贴补贴、社会保险等明细项目准确编制人员经费。对商品和服务支出中的各个具体项目进行全面分析，建立了“定员定额和实物定额相结合”的定额标准体系。

　　三是合理编制项目支出预算。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围。

　　绩效自评的目的是强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益和管理水平。对象是各乡镇人民政府，县级各一级预算单位（下属二级预算单位由各一级预算单位负责收集材料，开展部门整体支出绩效自评）。范围是本部门（乡镇）2022年度全部收支安排、资金使用和绩效管理情况为重点，全面涵盖部门（乡镇）全部收入和基本支出、项目支出（含县对下转移支付）等整体预算绩效情况。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

　　为强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据屏边县财政局《关于印发< 屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（屏财发〔2020〕106号）、《屏边县财政局关于印发< 屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法》等4个绩效评估机制文件>的通知》（屏财发〔2020〕20号）等要求开展2022年部门整体支出绩效评价。从财政收支的特点出发，在开展财政绩效评价时，应掌握的原则有：服务政府职能原则、规模适度原则、社会效益原则和合法性原则。

　　本次部门整体评价，按投入、过程、产出和效果的逻辑模型，设定投入、过程、产出与效益、社会评价等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《2021年度部门整体支出绩效自评表》（附件2）。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效自评工作过程。

　　1.前期准备

　　自收到上级部门工作通知起，我单位领导高度重视，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，认真组织专人负责此项工作，由绩效自评工作负责人认真梳理2022年财政收支情况，绩效运行监控表报送情况以及2022年项目完成情况和支出情况，及时开展2022年绩效自评工作。

　　2. 组织实施

　　在党委、政府的领导下，按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；开展资金使用情况整理工作；加强与财政部门的信息沟通，根据整理出的数据填报部门整体支出和项目支出绩效自评表，并编报部门整体支出绩效评价报告，认真做好2022年绩效自评工作。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论。

　　我单位认真组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，对2022年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等。

　　玉屏镇整体支出设定4个一级绩效指标，截至2022年12月31日，完成绩效指标4个，占总指标数的100%，详见“玉屏镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评表”。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是思想认识应提升。当前我单位对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。个别指标填报口径不够明晰。三是工作措施需细化。需及时协调、督促，才能完成项目自评。四是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是严格按照党中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府关于全面实施预算绩效管理相关要求的贯彻执行情况，加大绩效管理结果应用，让预算绩效管理成为改进管理、提质增效的重要抓手。二是进一步完善绩效自评指标，做到评价指标符合我单位实际情况，夯实绩效评价工作基础。三是加强与预算绩效管理工作突出的部门沟通和交流，学习先进的管理理念，从顶层设计出发完善我单位预算管理工作，提高财务管理水平。

　　五、绩效自评结果应用

　　财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。绩效自评结果的应用，还是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

　　六、主要经验及做法

　　（一）健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我单位专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　（二）强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　（三）抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　玉屏镇人民政府

　　2023年2月22日