政协屏边县委员会办公室2022年度整体支出绩效单位自评报告

　　根据《屏边县财政局印发关于开展2022年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》精神，政协屏边县委员会办公室严格按照相关要求对部门财政预算资金开展全面绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1、部门主要职责

　　（1）政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

　　（2）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施及重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

　　（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（4）完成县委交办的其他任务。

　　2、机构设置及人员情况

　　（1）机构设置：政协屏边县委员会机关内设提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室8个科级机构。办公室成立政协屏边县委员会委员服务中心，为办公室所属财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格为不定级。

　　（2）人员情况：部门实有人员编制16人，其中：行政编制13人，事业编制3人；在职在编实有行政人员43人，与上年度相比增加1人，在职在编实有事业人员3人，与上年度一致。

　　截至2022年12月31日，离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人，与上年度一致。

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）年度工作计划

　　一是加强政治建设，巩固共同思想政治基础。强化理论武装，坚定政治方向，凝聚思想共识。

　　二是服务工作大局，助力全县改革发展。服务经济社会高质量发展，服务全面深化改革，服务对外开放发展，助推“三区”联动发展。

　　三是紧扣中心工作，助推重大决策部署落实。汇聚力量助推脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴工作，聚智聚力促进生态文明建设，积极主动助推重大项目建设。

　　四是关注民生改善，促进社会和谐稳定。持续关注热点难点问题，持续关注社会事业发展，着力维护社会和谐稳定。

　　五是强化制度建设，推进协商民主实践。完善协商机制，推进协商实践，加强民主监督。

　　六是发挥政协优势，凝聚团结民主力量。加强团结民主、合作共事，增进民族团结、宗教和顺，深化对外联谊、交流合作，致力凝聚力量、繁荣文化，持续强化组织领导，持续强化委员队伍建设，持续强化机关建设。

　　（2）重点工作任务情况

　　1、召开一次全会、四次常委会、主席会议等会议。

　　2、加强政治建设，坚持党对政协工作的全面领导。按照新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领推进政协党的各项建设。

　　3、发挥专门协商机构作用。围绕中心积极协商议政、深化协商形式推动提案工作落实、深入开展“协商在基层”工作。

　　4、切实关注民生，围绕县委、县政府中心工作，聚焦民生实事做好视察调研，增进群众民生福祉，增强民主监督实效，全力开展以助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴为主要内容的“双助推”行动。

　　5、扩大团结联谊，广泛汇聚各方力量。深化与各界别人士团结联谊，广泛汇聚团结发展正能量。

　　6、加强自身建设，提高政协履职水平。切实加强政协委员和机关干部“两支队伍”建设，加强与各级政协组织的沟通联系。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　按照2022年工作计划，保障县政协机关2022年根据工作重点开展的视察调研、委员培训、县委、县政府开展的巡查督查工作、巩固助推脱贫攻坚工作与乡村振兴工作双助推、省州及各外县市政协工作交流、机关运转等产生的费用支出，预计开展视察调研不少于10次、完成调研视察报告8篇、巡查督查10次、基层帮扶20次、接待60批次600余人。围绕县委、县政府工作重点开展调研视察，计开展视察调研不少于10次、完成调研视察报告8篇、巡查督查10次。分批组织县政协委员外出培训1期，形成培训调研报告1篇。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.预算批复情况

　　县政协2022年整体支出预算共计申报、批复861.86万元，均为一般公共预算收入，其中：基本支出779.86万元，占总支出的90.48％，主要用于职工工资、日常办公经费等。项目支出82.00万元，占总支出的9.52％，主要用于政协工作经费、视察调研、政协委员培训3个项目。

　　2.整体收支情况

　　2022年度收入1048.88万元，其中：财政拨款收入1048.48万元，其他资金收入0.4万元。支出999.62万元，其中，财政拨款支出999.56万元，其他支出0.06万元。基本支出877.54万元，占总支出的87.79％，项目支出122.08万元，占总支出的12.21％。

　　（3）预算执行情况

　　2022年部门年度资金总额执行率95.30%，基本支出年度资金总额执行率98%，项目支出当年财政拨款执行率80.57%，项目支出其他资金执行率15%。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　一是管理制度健全性。更新完善了财务管理制度、内控制度；各项管理办法、制度、措施得到严格有效执行。

　　二是落实绩效主体责任。2022年度严格按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，及时有效开展部门预算绩效工作；成立了部门预算绩效管理工作领导小组；进行了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用工作。

　　三是整改落实。2022年度对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了规范整改。

　　四是资料、信息报送、预决算公开的及时性。2022年按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开；规定时限内上报，未影响绩效评价进度。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的。根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对屏边县政协2022年度项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　2.绩效对象和范围

　　屏边县政协纳入绩效评价项目共7个，涉及项目资金151.12万元，使用资金122.02万元，占总项目的80.74%。分别为：政协委员培训经费、政协工作经费、政协调研经费、政协会议经费、基层政协建设经费、协商在基层工作经费、创建省级文明单位工作经费。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

　　1.绩效自评原则。遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

　　2.绩效自评依据：《中华人民共和国预算法》《屏边县财政局关于转发《云南省省级预算绩效管理办法》的通知》屏财发〔2022〕17号 、根据屏边县财政局《关于印发〈屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（屏财发〔2020〕106号）、《屏边县财政局关于印发〈屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法等4个绩效评估机制文件〉的通知》（屏财发〔2020〕20号）等要求、《屏边县财政局印发关于开展2022年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》精神；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等。

　　3.绩效评价指标体系。

　　（1）绩效评价指标。本次项目支出绩效评价，按项目产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。具体详见附件。

　　（2）绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效果、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重10分，“产出指标”分值权重50分，“效益指标”分值权重30分，“满意度招标”分值权重10分，共计100分。

　　4.绩效评价方法。

　　（1）资料审阅法。通过对项目资料进行审阅，查阅与项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目管理过程资料以及项目执行情况等。查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。

　　（2）分析比较法。依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

　　5.绩效评价标准。

　　总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备：根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施：根据《屏边县财政局印发关于开展2022年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》精神要求，积极开展2022年部门。项目自评绩效由相关科室填报财务人员协助；单位整体绩效由财务人员填报，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论

　　屏边县政协2022年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。一级指标得分情况详见附件2.部门整体支出单位自评表。屏边县2022年重点工作任务已按计划完成，各项工作任务的开展符合部门职能职责的范围。一是召开一次全会、四次常委会、九次主席会议等会议。二是加强政治建设，坚持党对政协工作的全面领导。按照新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领推进政协党的各项建设。三是发挥专门协商机构作用。围绕中心积极协商议政、深化协商形式推动提案工作落实、深入开展“协商在基层”工作。四是切实关注民生，围绕县委、县政府中心工作，聚焦民生实事做好视察调研，增进群众民生福祉，增强民主监督实效，全力开展以助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴为主要内容的“双助推”行动。五是扩大团结联谊，广泛汇聚各方力量。深化与各界别人士团结联谊，广泛汇聚团结发展正能量。六是加强自身建设，提高政协履职水平。切实加强政协委员和机关干部“两支队伍”建设，加强与各级政协组织的沟通联系。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等

　　本次绩效自评设置的绩效指标中，已大部分完成。详见附件2部门整体支出绩效目标评价表。

　　四、存在的问题和整改情况

　　编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

　　五、绩效自评结果应用

　　将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，大部分项目能按照预定绩效目标完成，个别项目因为工作计划调整未完成绩效目标，针对此类情况，连续性项目下一年度认真做好项目目标设定，克服项目执行中出现的问题，提高资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　一是有完善规范的资金管理制度、项目管理制度保驾护航；二是严格按照项目预期目标、项目支出范围来实施，严禁擅改用途，乱支乱用，坚决做到项目资金使用的规范性、时效性。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　政协屏边县委员会办公室

　　2023年2月27日