屏边县人大常委会办公室2022年部门项目支出绩效评价报告

　　为强化预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《屏边苗族自治县财政局关于开展2023年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》文件精神，屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室（以下简称“屏边县人大常委会办公室”）高度重视，认真组织工作专班，对2022年度单位项目支出的管理、使用及绩效目标实现情况等内容开展绩效自评工作，现将评价情况报告以下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　认真贯彻落实中央和省州县党委重大决策部署，按照县委“1234”工作思路，在中共屏边县委的坚强领导下，屏边县人大常委会依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，加强代表工作，扎实推进“四个机关”建设，较好地完成各项工作任务。2022年屏边县人大常委会办公室实施项目共12个，项目支出293.81万元（含上年结转结余89.05万元）。

　　1.项目立项背景

　　项目1：人大工作经费

　　围绕中央和省州县党委重大决策部署，围绕中心、服务大局的工作理念，依法行使职权，强化监督实效，积极推进全县经济社会发展和民主法治建设。保障机关处理日常工作事务，提高工作科学化水平，提升信息工作质量和效率，切实履行赋予的职权，加强和改进新时代人大工作，促进全县各项工作稳定发展。

　　项目2：人大调研经费

　　按照工作计划，发挥人大自身优势，主动融入县委重大部署，将县委重大决策部署列入年度工作要点，突出抓好对重大项目建设、重点民生工程实施的监督，综合运用视察调研、执法检查、会议审议、工作评议、询问等方式，推进县委决策部署落到实处。

　　项目3：全国人大代表工作经费

　　按照全国人大的职权，提升履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。

　　项目4：人大代表培训经费

　　按照工作计划，强化代表履职服务保障，完善培训工作机制，统筹开展学习培训，不断提高代表履职能力，更好地发挥代表作用。

　　项目5：县乡人大换届选举经费

　　扎实推进我县乡两级人大换届选举工作，加强对换届选举工作的督促指导，成立县乡两级人大换届选举工作领导小组，开展换届选举前期工作调研，组织开展代表资源调查，召开换届选举工作培训会、推进会，召开常委会研究确定代表名额分配、少数民族代表名额分配和选举有关事项，做好县乡两级人大换届选举工作推进会的服务保障工作，深入开展换届选举工作调研和宣传引导，严肃换届纪律和风气，确保圆满完成县乡两级人大换届选举各项任务。

　　项目6：代表活动阵地建设经费

　　加强和改进人大代表工作，充分发挥代表主体作用。促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责的重要载体和阵地，组织开展上下级人大联动的重要执法检查、专题调研和代表视察，全面提升人大工作水平，推动人大工作全面发展。

　　项目7：退休干部服务保障经费

　　组织退休干部开展支部活动、外出考察交流、集中座谈研讨，并时刻关心关注老干部的生活及健康问题，通过走访慰问把党的关怀传达给每一位老干部。切实保障退休干部党支部工作和相关活动的正常运行，充分发挥全体老干部老有所为的作用。

　　项目8： 第十七届人民代表大会第一次会议经费

　　为规范有序、高质高效做好会议服务保障工作，确保会议顺利召开、各项任务圆满完成，实施 第十七届人民代表大会第一次会议经费项目，保障会议顺利召开，推动全县经济社会发展，保障各项工作有效落实。

　　项目9：人大代表履职活动经费

　　加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，提升改造“人大代表联络室”，为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。补贴人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴，加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，并做好代表建议办理情况调研视察工作，激励人大代表认真履职。

　　项目10：人大履职能力建设专项经费

　　加强和改进人大代表工作，充分发挥代表主体作用。促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责的重要载体和阵地，组织开展上下级人大联动的重要执法检查、专题调研和代表视察，全面提升人大工作水平，推动人大工作全面发展。

　　项目11：立法经费

　　聚焦社会关注和人民群众普遍关切，对全县贯彻执行相关法律法规情况进行调研和执法检查，确保法律法规正确有效执行。

　　项目12：人大代表活动阵地信息平台建设经费

　　打通服务人民群众的“最后一公里”。人大代表活动阵地信息化平台建设，以信息化技术促进代表履职监督、工作宣传展示、提升工作效能。

　　2.项目主要内容及实施情况。

　　项目1：人大工作经费

　　围绕中心、服务大局的工作理念，依法行使职权，强化监督实效，积极推进全县经济社会发展和民主法治建设。全年共召开县人大常委会会议7次，开展执法检查4次，组织专题调研、视察3次，听取审议专项工作报告33个，作出决议、决定17项，许可采取刑事强制措施2人，备案审查规范性文件3件，圆满完成了年初确定的各项任务。

　　项目2：人大调研经费

　　适时组织人大代表视察、调研和开展专项工作审议，全年组织120名代表视察调研9次，收集意见建议18条；各级代表化解矛盾纠纷23件，为群众办实事668件。激发代表履职活力，对一些重要审议意见向县委专题报告，并持续跟踪督办，推动各项决策部署和重点工作落细落实，切实做到思想上与县委保持一致、行动上体现人大作为。

　　项目3：全国人大代表工作经费

　　通过全国人大的职权，了解民情、听取民声，提升履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。本年参与代表视察5次，全国、州、县人大代表会议4次，为政府决策提供依据，为社会发展建言献策。

　　项目4：人大代表培训经费

　　按照工作计划，强化代表履职服务保障。完善培训工作机制，统筹开展学习培训，不断提高代表履职能力，更好地发挥代表作用。

　　项目5：县乡人大换届选举经费

　　屏边县县乡两级人大换届选举工作于上年7月全面启动，经过3个月的紧张工作，目前宣传动员、业务培训、选区划分和代表名额分配阶段的工作已圆满完成，后期县人大常委会班子成员后期多次深入基层调研，依法做好换届选举后各项调研工作。

　　项目6：代表活动阵地建设经费

　　加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，提升改造“人大代表之家” 1个、“人大代表工作站”2个，建成“人大代表联络室”35个，为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，并做好代表建议办理情况调研视察工作，激励人大代表认真履职。

　　项目7：退休干部服务保障经费

　　组织退休干部开展支部活动、外出考察交流、集中座谈研讨，并时刻关心关注老干部的生活及健康问题，通过走访慰问把党的关怀传达给每一位老干部。切实保障退休干部党支部工作和相关活动的正常运行，充分发挥全体老干部老有所为的作用。

　　项目8： 第十七届人民代表大会第一次会议经费

　　屏边苗族自治县第十七届人民代表大会第一次会议于2022年1月10日至14日在县城顺利召开，会期5天。推动全县经济社会发展，保障各项工作有效落实。

　　项目9：人大代表履职活动经费

　　加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，对35个代表活动阵地进行提质改造，目前已完成1个县级人大代表之家、2个乡镇工作站、2个村联络室信息化建设。为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，并做好代表建议办理情况调研视察工作，激励人大代表认真履职。

　　项目10：人大履职能力建设专项经费

　　加快机关办公自动化建设，改善改造办公室、会议室，购置办公设施设备、家具，补助乡、村级人大代表活动室、联络站建设，提升履职能力组织的培训、视察、调研。

　　项目11：立法经费

　　紧贴改革发展需要和人民群众期盼，深入开展立法调研，向全县各级人大代表以及县属部门征求立法项目建议，在广泛征求意见、深入研究论证基础上，编制了《屏边苗族自治县第十七届人民代表大会常务委员会五年立法规划》，将制定《云南省屏边苗族自治县乡风文明促进条例》、修订《云南省屏边苗族自治县城市管理条例》《云南省屏边苗族自治县自治条例》作为县十七届人大及其常委会立法任务，切实把百姓对立法工作的需求和关切化作立法指向。

　　项目12：人大代表活动阵地信息平台建设经费

　　打通服务人民群众的“最后一公里”。提升改造人大代表活动阵地信息化平台建设1个，以信息化技术促进代表履职监督、工作宣传展示、提升工作效能。

　　3.资金投入和使用情况

　　屏边县人大常委会办公室上年项目结转结余资金89.05万元。根据《屏边苗族自治县财政局关于屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算的批复》（屏财复〔2022〕2号）文件，2022年年初项目预算资金94万元，年中追加调整资金110.76万元，故本年项目资金总投入293.81万元，项目资金根据工作开展情况事业227.81万元。

　　截至2022年12月31日，屏边县人大常委会办公室项目资金实际到位293.81万元，资金到位率100%；实际支出227.81万元，项目资金使用率77.54%。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.总体目标

　　项目1：人大工作经费

　　围绕中央和省州县党委重大决策部署，围绕中心、服务大局的工作理念，依法行使职权，强化监督实效，积极推进全县经济社会发展和民主法治建设。保障机关处理日常工作事务，提高工作科学化水平，提升信息工作质量和效率，切实履行赋予的职权，加强和改进新时代人大工作，促进全县各项工作稳定发展。

　　项目2：人大调研经费

　　按照工作计划，发挥人大自身优势，主动融入县委重大部署，将县委重大决策部署列入年度工作要点，突出抓好对重大项目建设、重点民生工程实施的监督，综合运用视察调研、执法检查、会议审议、工作评议、询问等方式，推进县委决策部署落到实处。

　　项目3：全国人大代表工作经费

　　按照全国人大的职权，提升履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。

　　项目4：人大代表培训经费

　　按照工作计划，强化代表履职服务保障，完善培训工作机制，统筹开展学习培训，不断提高代表履职能力，更好地发挥代表作用。

　　项目5：县乡人大换届选举经费

　　扎实推进我县乡两级人大换届选举工作，加强对换届选举工作的督促指导，成立县乡两级人大换届选举工作领导小组，开展换届选举前期工作调研，组织开展代表资源调查，召开换届选举工作培训会、推进会，召开常委会研究确定代表名额分配、少数民族代表名额分配和选举有关事项，做好县乡两级人大换届选举工作推进会的服务保障工作，深入开展换届选举工作调研和宣传引导，严肃换届纪律和风气，确保圆满完成县乡两级人大换届选举各项任务。

　　项目6：代表活动阵地建设经费

　　加强和改进人大代表工作，充分发挥代表主体作用。促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责的重要载体和阵地，组织开展上下级人大联动的重要执法检查、专题调研和代表视察，全面提升人大工作水平，推动人大工作全面发展。

　　项目7：退休干部服务保障经费

　　组织退休干部开展支部活动、外出考察交流、集中座谈研讨，并时刻关心关注老干部的生活及健康问题，通过走访慰问把党的关怀传达给每一位老干部。切实保障退休干部党支部工作和相关活动的正常运行，充分发挥全体老干部老有所为的作用。

　　项目8： 第十七届人民代表大会第一次会议经费

　　为规范有序、高质高效做好会议服务保障工作，确保会议顺利召开、各项任务圆满完成，实施 第十七届人民代表大会第一次会议经费项目，保障会议顺利召开，推动全县经济社会发展，保障各项工作有效落实。

　　项目9：人大代表履职活动经费

　　加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，提升改造“人大代表联络室”，为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。补贴人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴，加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，并做好代表建议办理情况调研视察工作，激励人大代表认真履职。

　　项目10：人大履职能力建设专项经费

　　加强和改进人大代表工作，充分发挥代表主体作用。促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责的重要载体和阵地，组织开展上下级人大联动的重要执法检查、专题调研和代表视察，全面提升人大工作水平，推动人大工作全面发展。

　　项目11：立法经费

　　聚焦社会关注和人民群众普遍关切，对全县贯彻执行相关法律法规情况进行调研和执法检查，确保法律法规正确有效执行。

　　项目12：人大代表活动阵地信息平台建设经费

　　打通服务人民群众的“最后一公里”。人大代表活动阵地信息化平台建设，以信息化技术促进代表履职监督、工作宣传展示、提升工作效能。

　　2.阶段性目标

　　项目1：人大工作经费

　　围绕中心、服务大局的工作理念，依法行使职权，强化监督实效，积极推进全县经济社会发展和民主法治建设。全年共召开县人大常委会会议7次，开展执法检查4次，组织专题调研、视察3次，听取审议专项工作报告33个，作出决议、决定17项，许可采取刑事强制措施2人，备案审查规范性文件3件，圆满完成了年初确定的各项任务。

　　项目2：人大调研经费

　　适时组织人大代表视察、调研和开展专项工作审议，全年组织120名代表视察调研9次，收集意见建议18条；各级代表化解矛盾纠纷23件，为群众办实事668件。激发代表履职活力，对一些重要审议意见向县委专题报告，并持续跟踪督办，推动各项决策部署和重点工作落细落实，切实做到思想上与县委保持一致、行动上体现人大作为。

　　项目3：全国人大代表工作经费

　　通过全国人大的职权，了解民情、听取民声，提升履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。本年参与代表视察5次，全国、州、县人大代表会议4次，为政府决策提供依据，为社会发展建言献策。

　　项目4：人大代表培训经费

　　按照工作计划，强化代表履职服务保障。完善培训工作机制，统筹开展学习培训，不断提高代表履职能力，更好地发挥代表作用。

　　项目5：县乡人大换届选举经费

　　屏边县县乡两级人大换届选举工作于上年7月全面启动，经过3个月的紧张工作，目前宣传动员、业务培训、选区划分和代表名额分配阶段的工作已圆满完成，后期县人大常委会班子成员后期多次深入基层调研，依法做好换届选举后各项调研工作。

　　项目6：代表活动阵地建设经费

　　加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，提升改造“人大代表之家” 1个、“人大代表工作站”2个，建成“人大代表联络室”35个，为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，并做好代表建议办理情况调研视察工作，激励人大代表认真履职。

　　项目7：退休干部服务保障经费

　　组织退休干部开展支部活动、外出考察交流、集中座谈研讨，并时刻关心关注老干部的生活及健康问题，通过走访慰问把党的关怀传达给每一位老干部。切实保障退休干部党支部工作和相关活动的正常运行，充分发挥全体老干部老有所为的作用。

　　项目8： 第十七届人民代表大会第一次会议经费

　　屏边苗族自治县第十七届人民代表大会第一次会议于2022年1月10日至14日在县城顺利召开，会期5天。推动全县经济社会发展，保障各项工作有效落实。

　　项目9：人大代表履职活动经费

　　加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，对35个代表活动阵地进行提质改造，目前已完成1个县级人大代表之家、2个乡镇工作站、2个村联络室信息化建设。为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，并做好代表建议办理情况调研视察工作，激励人大代表认真履职。

　　项目10：人大履职能力建设专项经费

　　加快机关办公自动化建设，改善改造办公室、会议室，购置办公设施设备、家具，补助乡、村级人大代表活动室、联络站建设，提升履职能力组织的培训、视察、调研。

　　项目11：立法经费

　　紧贴改革发展需要和人民群众期盼，深入开展立法调研，向全县各级人大代表以及县属部门征求立法项目建议，在广泛征求意见、深入研究论证基础上，编制了《屏边苗族自治县第十七届人民代表大会常务委员会五年立法规划》，将制定《云南省屏边苗族自治县乡风文明促进条例》、修订《云南省屏边苗族自治县城市管理条例》《云南省屏边苗族自治县自治条例》作为县十七届人大及其常委会立法任务，切实把百姓对立法工作的需求和关切化作立法指向。

　　项目12：人大代表活动阵地信息平台建设经费

　　打通服务人民群众的“最后一公里”。提升改造人大代表活动阵地信息化平台建设1个，以信息化技术促进代表履职监督、工作宣传展示、提升工作效能。

　　（三）项目组织管理情况。

　　为加强预算管理、规范财务行为，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任， 成立了相应的工作领导小组，并制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，还建立了单位预算收支管理、政府采购管理等制度，项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度。每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定。对1-6月和1-9月支出开展绩效运行监控、年终开展项目监控自评。对项目实施进度进行跟踪督促，确保项目顺利完成。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的。

　　（1）严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

　　（2）通过财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

　　（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

　　2.绩效评价的对象及范围。

　　屏边县人大常委会2022年实施的项目共12个，纳入2022年项目绩效评价共12个，涉及项目预算资金293.81万元（含上年结转结余89.05万元），绩效评价的范围占总项目的100%。具体情况如下表：

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.绩效评价依据

　　（1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

　　（2）《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　（3）红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（红财预〔2015〕97号）；

　　（4） 《屏边县财政局关于对2020年度部门整体支出及财政支出项目开展绩效评价的通知》（屏财发〔2021〕35号）；

　　（5）《屏边县财政局关于转发〈云南省省级预算绩效管理办法〉的通知》（屏财发〔2022〕17号）；

　　（6）《屏边苗族自治县财政局关于开展2023年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》

　　（7）其他相关资料。

　　3. 评价指标体系

　　根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件及项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置产出、效益和满意度等指标，具体详见附件5：屏边县人大常委会办公室2022年度项目支出绩效自评表。

　　4.评价方法

　　本次绩效评价根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中确定的方法，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

　　（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

　　（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

　　（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

　　5.绩效评价标准。

　　主要采取定性与定量相结合的评分标准，其中包括定量标准和定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准主要针对项目完成情况按百分比计算得分。

　　绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：得分≥90分为“优”，80≤得分＜90分得“良”，60≤得分＜80分为“中”，得分＜60分为“差”。

　　6.绩效评价抽样

　　屏边县人大常委会办公室2022年实施项目共12个，抽样项目12个，抽样比例为100%。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备。

　　为加强组织领导，确保预算绩效工作顺利推进，我单位在2022年初成立了预算绩效管理工作领导小组，并对部门项目支出绩效管理、实施、评价等工作进行了明确分工，按绩效评价相关要求编制《屏边县人大常委会办公室绩效管理工作制度》，并按工作方案开展工作。

　　2.组织实施。

　　按工作方案要求，财务室作为资金管理部门全面负责项目绩效自评工作，并根据《屏边苗族自治县财政局关于开展2023年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》文件要求，及时收集资料并确定评价对象。按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，全面开展绩效自评工作。

　　3.分析评价。

　　我单位按照绩效管理工作制度，根据财政部门制定的指标体系、单位收集的资料以及实地调查的情况，对每个项目进行综合打分评价，并撰写项目绩效评价报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　屏边县人大常委会办公室2022年实施的项目大部分指标已完成，并取得了良好社会效益，服务对象满意度较高。经自评，各项目平均得分96.21分，评价等级为“优”。各项目具体得分情况详见下表：

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况进行了量化打分，项目绩效目标基本完成，具体情况如下：

　　项目1：人大工作经费

　　围绕中心、服务大局的工作理念，依法行使职权，强化监督实效，积极推进全县经济社会发展和民主法治建设。全年共召开县人大常委会会议7次，开展执法检查4次，组织专题调研、视察3次，听取审议专项工作报告33个，作出决议、决定17项，许可采取刑事强制措施2人，备案审查规范性文件3件，圆满完成了年初确定的各项任务。具体指标完成情况如下表：

　　项目2：人大调研经费

　　适时组织人大代表视察、调研和开展专项工作审议，全年组织120名代表视察调研9次，收集意见建议18条；各级代表化解矛盾纠纷23件，为群众办实事668件。激发代表履职活力，对一些重要审议意见向县委专题报告，并持续跟踪督办，推动各项决策部署和重点工作落细落实，切实做到思想上与县委保持一致、行动上体现人大作为。具体指标完成情况如下表：

　　项目3：全国人大代表工作经费

　　通过全国人大的职权，了解民情、听取民声，提升履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。本年参与代表视察5次，全国、州、县人大代表会议4次，为政府决策提供依据，为社会发展建言献策。具体指标完成情况如下表：

　　按照工作计划，强化代表履职服务保障。完善培训工作机制，统筹开展学习培训，不断提高代表履职能力，更好地发挥代表作用。具体指标完成情况如下表：

　　项目5：县乡人大换届选举经费

　　屏边县县乡两级人大换届选举工作于上年7月全面启动，经过3个月的紧张工作，目前宣传动员、业务培训、选区划分和代表名额分配阶段的工作已圆满完成，后期县人大常委会班子成员后期多次深入基层调研，依法做好换届选举后各项调研工作。具体指标完成情况如下表：

　　项目6：代表活动阵地建设经费

　　加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，提升改造“人大代表之家” 1个、“人大代表工作站”2个，建成“人大代表联络室”35个，为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，并做好代表建议办理情况调研视察工作，激励人大代表认真履职。具体指标完成情况如下表：

　　项目7：退休干部服务保障经费

　　组织退休干部开展支部活动、外出考察交流、集中座谈研讨，并时刻关心关注老干部的生活及健康问题，通过走访慰问把党的关怀传达给每一位老干部。切实保障退休干部党支部工作和相关活动的正常运行，充分发挥全体老干部老有所为的作用。具体指标完成情况如下表：

　　项目8： 第十七届人民代表大会第一次会议经费

　　屏边苗族自治县第十七届人民代表大会第一次会议于2022年1月10日至14日在县城顺利召开，会期5天。推动全县经济社会发展，保障各项工作有效落实。具体指标完成情况如下表：

　　项目9：人大代表履职活动经费

　　加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，对35个代表活动阵地进行提质改造，目前已完成1个县级人大代表之家、2个乡镇工作站、2个村联络室信息化建设。为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，并做好代表建议办理情况调研视察工作，激励人大代表认真履职。具体指标完成情况如下表：

　　项目10：人大履职能力建设专项经费

　　加快机关办公自动化建设，改善改造办公室、会议室，购置办公设施设备、家具，补助乡、村级人大代表活动室、联络站建设，提升履职能力组织的培训、视察、调研。具体指标完成情况如下表：

　　项目11：立法经费

　　一是依法行使职权讨论决定重大事项。2022年依法任免国家机关工作人员69人次，接受辞去常委会委员职务5人、代表职务8人、“一府一委两院”职务4人，补选县人大代表10人。

　　二是科学编制立法规划。紧贴改革发展需要和人民群众期盼，深入开展立法调研，向全县各级人大代表以及县属部门征求立法项目建议，在广泛征求意见、深入研究论证基础上，编制了《屏边苗族自治县第十七届人民代表大会常务委员会五年立法规划》，将制定《云南省屏边苗族自治县乡风文明促进条例》、修订《云南省屏边苗族自治县城市管理条例》《云南省屏边苗族自治县自治条例》作为县十七届人大及其常委会立法任务，切实把百姓对立法工作的需求和关切化作立法指向。

　　三是全力推进全民守法。发挥执法检查“法律巡视”利剑作用，听取和审议规范性文件备案审查情况报告，督促县人民政府按要求对规范性文件进行备案审查、清理，全年备案审查3件；深入开展“4·15”全民国家安全教育日“12·4国家宪法日”“美好生活·民法典相伴”系列活动，进一步弘扬法治精神，增强法律意识。着力提升代表法律知识素养，组织20名人大代表旁听法院庭审。落实法律知识考试和宪法宣誓制度，组织开展任前法律知识考试46人、宪法宣誓5场，增强任命人员法律意识，提高依法行政能力。积极推进阳光信访，引导群众依法信访维权，转办、交办、督办信访件17件，推动依法解决群众合理诉求。具体指标完成情况如下表：

　　项目12：人大代表活动阵地信息平台建设经费

　　打通服务人民群众的“最后一公里”。提升改造人大代表活动阵地信息化平台建设1个，以信息化技术促进代表履职监督、工作宣传展示、提升工作效能。具体指标完成情况如下表：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　1. 项目立项

　　（1）立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

　　（2）立项程序规范性：根据《屏边苗族自治县财政局关于屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算的批复》（屏财复〔2022〕2号）、《屏边苗族自治县财政局关于安排2022年立法经费的通知》（屏财行发〔2022〕18号）、《屏边苗族自治县财政局关于安排2022年人大履职能力建设专项经费的通知》（屏财行发〔2022〕24号）、《屏边苗族自治县财政局关于安排2022年州人大代表履职活动经费》（屏财行发〔2022〕27号）等相关文件资料，项目立项程序规范。

　　2. 绩效目标

　　绩效目标合理性：项目有绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

　　3. 资金投入

　　（1）预算编制科学性：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

　　（2）资金分配合理性：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理。

　　（二）项目过程情况分析。

　　1. 资金管理

　　（1）资金到位率：项目预算资金293.81万元全部到位，纳入此次绩效评价的资金293.81万元，资金到位率100%。

　　（2）预算执行率：项目实际支出资金227.81元，无剩余资金，预算执行率77.54%。其中：

　　（3）会计核算规范性：经查阅相关财务资料，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，有完整的审批程序和手续，记账、报账符合会计基础工作规范，未发现存在虚列支出等情况。

　　（4）资金使用合规性：通过查阅相关资料，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2. 组织实施

　　（1）管理制度健全性：通过查阅《关于红河州人大代表活动经费管理使用的意见》（红人办发〔2020〕2号）、《红河州基层人大履职能力提升专项资金管理办法》《屏边县人大履职能力建设专项资金管理制度》《中共屏边县委关于加强和改进人大工作的意见》等相关资料，已具有相应的财务和业务管理制度，且财务和业务管理制度合法、合规、完整，该项指标。

　　（2）制度执行有效性：通过查阅相关资料，各项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

　　（3）档案管理规范性：项目资金已指定专人负责会计档案管理并及时整理归档。

　　（三）项目产出情况分析。

　　截至6月30日预算执行支出进度为24.51%，9月30日预算执行支出进度为32.5%，截至12月31日预算执行支出进度为77.54%。未完成主要原因是：一是本年实行国库集中支付资金不足延迟支付，二是资金到位晚及受疫情因素影响，单位计划开展的培训、调研等项目未能及时开展，导致支出进度较低。 具体产出指标为：

　　（四）项目效益情况分析。

　　1.通过人大工作经费项目的实施，保障了本单位正常运转和各项业务工作正常开展，提高工作科学化水平，提升信息工作质量和效率。

　　2.通过人大调研经费项目的实施，及时保障视察、调研、执法监督等顺利开展，稳定，保障经济社会可持续发展。

　　3.通过全国人大代表工作经费项目的实施，提升全国人大代表的履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。

　　4.通过人大代表培训经费的实施，提高代表履职能力，增加为民代言的责任感和使命感，更好履职尽责。

　　5.通过县乡人大换届选举经费的实施，扎实推进我县乡两级人大换届选举工作，加强对换届选举工作的督促指导，严肃换届纪律和风气。深入开展换届选举工作调研和宣传引导，加强代表与群众联系；通过依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，加强代表工作，扎实推进“四个机关”建设，我单位较好地完成了各项工作任务，为全州决胜全面建成小康社会、推进“三个示范区”建设、开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出了新贡献。

　　6.通过代表活动阵地建设经费的实施，加强和改进人大代表工作，充分发挥代表主体作用。促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责的重要载体和阵地，组织开展上下级人大联动的重要执法检查、专题调研和代表视察，全面提升人大工作水平，推动人大工作全面发展。

　　7.通过退休干部服务保障经费的实施，切实保障退休干部党支部工作和相关活动的正常运行，充分发挥全体老干部老有所为的作用。

　　8.通过第十七届人民代表大会第一次会议经费的实施，能规范有序、高质高效做好会议服务保障工作，确保会议顺利召开、各项任务圆满完成，推动全县经济社会发展，保障各项工作有效落实。

　　9.通过人大代表履职活动经费的实施，加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，提升“人大代表之家” 、“人大代表工作站”，完善建成“人大代表联络室”，为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，激励人大代表认真履职。推动代表在联系人民群众、推进经济社会发展中展现新担当、实现新作为，切实发挥代表履职作用。

　　10.通过人大履职能力建设专项经费的实施，加强和改进人大代表工作，充分发挥代表主体作用。促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责的重要载体和阵地，推动全州人大工作全面发展。

　　11.通过立法经费的实施，加强立法调研、执法检查，开展“4·15”全民国家安全教育日、“12·4”国家宪法日、“美好生活·民法典相伴”系列活动，进一步弘扬法治精神，增强法律意识。着力提升代表法律知识素养，进一步加强立法能力建设，推动依法解决群众合理诉求。

　　12.通过人大代表活动阵地信息平台建设经费的实施，打通服务人民群众的“最后一公里”。人大代表活动阵地信息化平台建设，以信息化技术促进代表履职监督、工作宣传展示、提升工作效能。

　　五、主要经验及做法

　　（一）高度重视，管理规范。

　　单位内部各工委、办公室高度重视项目绩效管理工作，单位主要领导牵头组成绩效管理工作领导小组，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。

　　（二）制度完善，监督有力。

　　屏边县人大常委会办公室制定了一系列符合实际的项目管理制度，在执行过程中不断加大监督力度，确保项目能顺利、规范、有序的实施。

　　（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程。

　　在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任；在项目实施过程中加强对资金的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）预算支出进度较缓慢。截至9月30日预算执行支出进度、截至12月31日预算执行支出进度较缓慢，主要原因一是部分资金到位晚未能按计划如期开展。

　　（二）对项目绩效管理意识不足。 目前屏边县人大常委会办公室相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理方面集中在办公室财务科，具体项目实施的工专委（室）对项目绩效的参与度不高、认识不到位。

　　七、有关建议

　　（一）加强项目管理。进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成，督促各项目执行部门及时完成项目资金结算加强资金绩效管理加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　（二）强化项目绩效管理意识。进一步完善预算绩效管理机制、体制建设，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，强化对项目实施的委（室）对项目绩效的参与度，切实强化项目绩效管理。

　　八、其他需要说明的问题

　　除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

　　附件：屏边县人大常委会办公室2022年度项目支出绩效自评表

　　屏边县人大常委会办公室

　　2023 年2月21日