新华乡项目支出绩效评价报告

　　一、基本情况

　　2022年屏边县新华乡项目总数为87个（见附件：2022年项目自评表），具体内容如下：

　　（一）项目概况。

　　1.村委会村民小组工作经费。保障9个村委会和101个村小组正常有序开展工作。主要用于村委会工作经费18万元（2万元/个，9个村委会），村民小组工作经费5.05万元（500元/个，共101个村小组），资金总额23.05万元，已全部拨付至村级代理中心。2.纪委办案业务经费。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用，保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用，保障纪检办案机构日常运转，资金总额共3万元，已完成。3.乡镇工作经费。乡镇工作经费保障乡镇工作正常运转，(1)主要是办公设备更换升级及维护。(2)主要用于办公耗材、会议费、培训费等相关支出。(3)主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费。(4) 主要用于公务接待及其他费用，资金总额共29万元，已完成。4.2018年集镇易地搬迁集中安置点项目前期工作经费。2018年集镇易地搬迁集中安置点项目前期工作经费，保证足额支付，确保不出现拖欠项目款问题，满足群众需求。资金总额共70.4万元，已完成。5.新华乡农村人居环境整治项目1专项资金。稳步扩大农村卫生厕所覆盖范围，引导农民群众养成良好卫生习惯，努力补齐影响群众生活品质的短板，不断增强农民群众获得感、幸福感，为改善农村人居环境、全面推进乡村振兴提供坚实支撑。资金总额共15.15万元，已完成。6.新华乡整乡推进项目专项资金。在戈纪街、河南村委会17个村小组安装路灯340盏；在阿母黑村委会建设公厕14个、垃圾房18个、安装路灯41盏，改善村庄人居环境。资金总额共250万元，已完成。7.新华乡农房改造项目专项资金。在新华乡8个村委会实施危房改造和农房抗震改造42户，新建住房42间，满足群众居住需求，促进社会和谐稳定。资金总额共125.07万元，已完成。8.激发群众内生动力奖补项目专项资金。在新华乡9个村委会实施激发群众内生动力奖补项目。通过“爱心超市”的建设，搭建起扶贫济困、爱心传递的桥梁，激发全乡人民群众团结一心奔小康的内生动力。项目实施后，受益脱贫人口8577人。资金总额共45万元，已完成。9.村集体经济项目专项资金。由马鹿塘村委会投资50万元，倮姑村委会投资50万元，以及其他乡镇18个村集体经济合股，共计1000万元，每个村按4%的比例占有相应的土地和建筑物等固定资产份额。在滴水苗城开发一座具备住宿、停车、会议、宴会承办等功能于一体的文旅综合服务中心作为新型村级集体经济项目。资金总额共100万元，已完成。10.中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）专项资金。落实天然林保护相关政策,保护天然林资源;对新一轮退耕还林任务给予补助,保障新一轮退耕任务落实;对退化 草原生态修复治理面积给予补助,实现草原生态保护和恢复；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员。资金总额共33.63万元，已完成。11.中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护补助）专项资金。加强森林资源管护;推进大规模国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提升林木良种培育 能力和林木良种使用率，资金总额共2.516万元，已完成。12.中央财政林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草补助）专项资金，完成第三批现金补助5800亩，补助资金232万元，已完成。13.新华乡人居环境整治提升项目专项资金。购买水泥1478吨，补发给九个村委会群众，用于改造庭院，激发群众干事热情，资金总额共68万元，已完成。14.2022年公共图书馆　文化馆（站）免费开放中央配套专项资金。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革。补助资金4万元，已完成0.162万元由于疫情影响，活动开展有效，预计2023年年底完成。15.国有企业退休人员社会化管理中央补助专项资金。做好我乡国有企业退休人员社会化管理工作，确保专项资金及时、足额兑现到国有企业退休人员社会化管理补助。资金总额共0.026万元，已完成。16.2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金。完成本乡镇农村厕所革命年度工作计划800座。资金总额共38万元，已完成。17.新华乡供水工程征迁专项资金。加快惠民项目的建设，切实解决群众生活及生产用水的需求，不断提升群众生活、生产的质量，做好供水工程占地协调等工作。资金总额共17.309万元，已完成。18.新华乡社会工作服务站购置设备专项资金。新华乡社会工作服务站设备购置办公电脑3台，资金总额共2万元，已完成1.74万元，剩余资金将上缴国库。19.新华乡敬老院提质改造专项资金。对新华乡敬老院进行提质改造，资金总额共15万元项目未开工，预计2023年底完成。20.新华乡戈纪街村村委会文化服务中心提质增效工程补助资金。新华乡戈纪街村村委会文化服务中心提质增效工程，制作文化制度牌3块，装修服务中心室内50平方米。资金总额共5万元，项目已完工，未动用该笔资金，资金上缴国库。21.新华乡倮姑村乡村旅游基础设施建设项目专项资金。有效提升当地人居环境，带动产业经济发展，提高生产生活条件；加快致富步伐，缩小贫富差距，有利于党和国家各项政策的贯彻落实。资金总额共300万元，已完成。22.新华乡岩蜂村委会产业道路建设项目专项资金。新开挖下阿俄村小组生姜、万寿菊等2000亩产业道路7.5公里，路面宽4.5米，路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟、涵洞（管）、挡墙等，受益脱贫人口41户154人。资金总额共45万元，已完成。23.新华乡阿母黑村委会产业道路建设项目专项资金。新开挖阿母黑村委会蔬菜、生姜、玉米等2400亩产业道路7公里，其中加依1.5公里，阿母黑上寨3公里，白石岩1.5公里，阿母黑1公里，路面宽4.5米，路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟、涵洞（管）、挡墙等，道路沿线覆盖蔬菜、生姜、玉米等产业，受益脱贫人口117户475人。资金总额共42万元，已完成。24.新华乡老哈碑下寨至笼口产业道路建设项目专项资金。新开挖老哈碑下寨至笼口玉米、生姜、杉树等1000亩产业道路2公里，路面宽4.5米，路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟、涵洞（管）、挡墙等，道路沿线覆盖玉米、生姜、杉树等产业，受益脱贫人口25户87人。资金总额共12万元，已完成。25.新华乡湾塘子村姜、玉米、万寿菊必要产业配套设施建设项目专项资金。建设湾塘子村姜、玉米、万寿菊必要产配套设施道路3公里，路面宽2.5米，原路面类型为土路，建设后路面类型为水泥路，根据现地实际需求配套建设两面光或三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等，受益脱贫人口9户39人。资金总额共58万元，已完成54.984万元，结余资金上缴国库。26.新华乡师宗村委会产业道路建设项目专项资金。新开挖师宗村委会玉米、生姜、杉树等2000亩产业道路4公里，其中，转坡田至半坡产业道路2.5公里，新寨至师宗寨1.5公里，路面宽4.5米，路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟、涵洞（管）、挡墙等，道路沿线覆盖玉米、生姜、杉树等产业，受益脱贫人口61户259人。资金总额共24万元，已完成。27.新华乡马鹿塘至磨石寨砂仁、芒果必要产业配套设施建设项目专项资金。建设马鹿塘至磨石寨砂仁、芒果必要产业配套设施道路7公里，C20混凝土硬化5000平方米，砂石铺垫5公里，路面宽3.5米，根据实际需求配套建设涵洞（管）等，受益脱贫人口155户686人。资金总额共110万元，已完成。28.新华乡下阿俄苹果必要产业配套设施建设项目专项资金。建设下阿俄苹果必要产业配套设施道路0.75公里，路面宽3.5米，原路面为土路，建设后路面类型为水泥路，根据现地实际需求配套建设两面光或三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等，受益脱贫人口41户154人。资金总额共45万元，已完成。29.新华乡田冲村至芷白路乡村旅游配套设施道路建设项目专项资金。建设田冲村至芷白路乡村旅游配套设施道路2.5公里，路面宽3.5米，原路面为土夹石路，建设后路面类型为水泥路，根据现地实际需求配套建设两面光或三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等，受益脱贫人口34户135人。资金总额共150万元，已完成。30.新华乡四角田到八米桥枇杷必要产业配套设施建设项目专项资金。建设乡四角田到八米桥枇杷必要产业配套设施道路3公里，路面扩宽至6.5米，原路面为土路，建设后路面类型为砂石路面，根据实际需要配套建设挡土墙、放置涵管等，受益脱贫人口320户1274人。资金总额共150万元，已完成。31.新华乡西沙坡村委会府天碑村乡村旅游建设项目专项资金。新建排污沟2公里，村容村貌整治3500平方米，新建围墙2公里，道路硬化300平方米及相关附属设施建设，受益脱贫人口47户199人。资金总额共200万元，已完成。32.中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护补助）正指标专项资金。天然林停伐管护补助面积2516,亩，加强森林资源管护;推进大规模国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提升林木良种培育 能力和林木良种使用率。资金总额共2.516万元，已完成。33.中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）正指标专项资金。森林生态效益补偿面积34244,亩，落实天然林保护相关政策,保护天然林资源。资金总额共34.244万元，已完成。34.新华乡倮姑村委会居家养老服务中心建设专项资金。场地硬化370平方米、排水沟25米、窗帘25米、厨房用品1套、办公桌椅1套、其他提升人居环境1项，项目满足老年人居家养老的需求，积极探索建立新型的社会居家养老体系，切实提高老年人的生活质量。资金总额共20万元，已完成19.991万元，结余资金上缴国库。35.新华乡河南村委会综合服务场所建设专项资金。场地硬化380平方米、屋面防水420平方米、地砖、墙砖铺设1200平方米、灰色块瓦420平方米、天棚吊顶260平方米、室外挡墙400平方米、窗帘200米、其他提升人居环境项目1项，满足群众办事需求，提高服务质量，更好的促进乡村振兴，资金总额共80万元，已完成。36.2022年州级驻村工作队员生活补助和通讯补贴专项资金。为州级选派的22名驻村工作队员每人每年安排1.8万元生活补助通讯补贴补助资金，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。资金总额共39.6万元，已完成39.45万元，结余资金上缴国库。37.2022年州级驻村工作队员工作专项经费。为州级选派的22名驻村工作队员（第一书记）每人每年安排1万元专项经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意，资金总额共22万元，已完成。38.2022年州级驻村工作队（第一书记）补助专项经费。为9个村的驻村工作队（第一书记）每年安排0.5万元工作经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。资金总额共4.5万元，已完成。39.2022年新华乡省级农村厕所改造建设专项资金。对我乡农村卫生户厕、常住农户100户以上自然村的800座卫生公厕改造建设，资金总额共26.7万元，已完成。40.新华乡农特产品冷链物流仓储配送中心建设项目一期专项资金。新华乡农特产品冷链物流仓储配送中心建设项目：其中室外管网铺设250米，混凝土硬化2600平方米，金属栏杆围墙340米，石挡墙1840立方米，地磅秤1套，钢大门45平方米，减速垄17米，值班室1套(成品集装箱），资金总额共200万元，已完成。41.2022年新华乡残疾人事业专项州级补助资金。完成对新华乡9个村委会残疾人联络员补助，促进残疾人事业发展，资金总额共0.864万元，已完成0.648万元，结余资金上缴国库。42.新华乡倮姑中寨村小组产业道路建设项目专项资金。新开挖倮姑中寨村小组产业道路2公里，宽4.5米，路面为毛坯路面，配套建设毛坯边沟，涵洞，挡墙，道路沿线覆盖枇杷等产业，受益脱贫人口25户109人，资金总额共12万元，已完成。43.屏边县新华乡河南村委会农特产品冷链仓储配送中心建设项目专项资金。河南村委会农特产品冷链仓储配送中心建设1469平方米（冷库总库容3700立方米）及其配套设施建设，受益脱贫人口2024户8577人。资金总额共200万元，已完成。44.新华乡倮姑村委会居家养老服务中心建设专项资金。戈纪街村小组人居环境整治排污管网及沟渠建设，铺设DN1500mm混凝土管550m；铺设DN400mm钢带增强螺旋波纹管1000m；浇灌C20混凝土边沟500m，断面尺寸:2000*1200mm；建设检查井10座；规格为DN700*600mm；C20砼浇灌场地800平方米，厚度0.2m，受益脱贫人口25户90人。资金总额共180万元，已完成。45.项目管理费专项资金。项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出，受益脱贫人口2024户8577人，资金总额共18万元，已完成16.2万元，项目正在收尾，预计2023年3月份完成。46.新华乡低收入人口增收计划项目专项资金。对新华乡人均收入低于1万元的农户进行产业扶持，受益脱贫人口190户742人。资金总额共43万元，已完成。47.2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金。用于文化站、图书馆举办文艺活动大于等于1场次、召集文艺骨干培训大于等于1次，实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放。资金总额共0.7万元，由于疫情影响，活动开展有效，预计2023年年底完成。48.2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金。用于文化站、图书馆新增设备音响大于等于1台、文化站、图书馆设备设施维护大于等于2次等。资金总额共0.27万元，由于疫情影响，活动开展有效，预计2023年年底完成。49.新华乡2022年党员教育培训经费。主要用于党校的制度3块牌制作，开展1期万名党员进党校及9个村党总支书记的培训经费。资金总额共2.595万元，已完成。50.新华乡2022年中央耕地力保护补贴专项资金。根据《红河州财政局关于提前下达2022年中央耕地地力保护补贴资金的通知》（红财农发〔2021〕110号）要求，发放中央耕地地力保护补贴2752483元，新华乡2348户补贴农户，实际种粮33435.97亩，补贴标准：82.32103元。资金总额共275.2483万元，已完成。51.新华乡2022年动物防疫补助经费。购买动物防疫服务，应免畜禽免疫密度达100%，群体免疫密度常年保持在90%以上，畜禽强制免疫档案建档率达到100%。资金总额共7万元，已完成3.6169万元，根据实际需要开展，剩余资金预计2023年内上半年完成。52.新华乡岩蜂村石捞塘产业配套设施道路建设项目专项资金。新开挖石捞塘村小组产业道路2.3公里，宽4.5米，路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟，涵洞，挡墙，道路沿线覆盖生姜、玉米等产业。资金总额共32万元，已完成。53.新华乡岩蜂村桃树冲产业配套设施道路建设项目专项资金。新开挖桃树冲村小组产业道路0.55公里，宽4.5米，路面类型为铺垫砂石，配套建设毛坯边沟，涵洞，挡墙，道路沿线覆盖生姜、玉米等产业，受益脱贫人口31户158人，资金总额共45万元，已完成。54.新华乡师宗村半坡、师宗寨产业配套设施道路建设项目专项资金。新开挖半坡、师宗寨产业道路1.73公里宽4.5米，路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟，涵洞，挡墙，道路沿线覆盖生姜、玉米等产业，受益脱贫人口39户155人，资金总额共10万元，已完成。55.新华乡2022年第二批中央财政林业改革发展专项资金。新华乡2022年第二批中央财政林业改革发展资金补偿面积5283亩，补助总金额5.283万元，已完成。56.新华乡师宗村委会养老服务中心建设项目专项资金。实施新华乡师宗村委会养老服务中心建设100平方米，配套建设相关附属设施，项目建成后将受益脱贫人口215户，918人，资金总额共20万元，已完成。57.新华乡2022年第一批州本级体育彩票公益金项目专项资金。新华乡体育器材购置9套，村级篮球场修复5块，制作体育发展规划牌1块，村级活动室改造1个，资金总额共2万元，由于疫情影响未全面完成，预计2023年底完成。58.2022年中央财政草原禁牧补贴和草畜平衡奖励专项资金。对农牧民实施奖励补助418472.5元，其中草原禁牧1.7221万亩补助129157.5元，草畜平衡11.5726万亩奖励289315万元，资金总额共41.84725万元，已完成。59.2022年第一批中央农机购置补助资金。通过实施农业机械购置补贴3人，提升全县农业机械化装备水平，增强全县综合生产能力，有效减轻农户生产作业强度，资金总额共0.24万元，已完成。60.新华乡2022年驻村第一书记工作经费。加强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，对9个村委会第一书记给予工作经费补助，资金总额共9万元，已完成。61.新华乡公益林火灾预防与扑救经费。按照管好公益林，补助公益林火灾预防与扑救20000元，不断增强林农爱林护林积极性，森林火灾受害率≤0.9‰形成全民护林的良好的环境和氛围，资金总额共2万元，正在整理材料，预计2030年上半年完成。62.新华乡2022年森林生态效益补偿专项资金。通过对33151亩省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，补助331510元，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统。资金总额共33.151万元，已完成。63.新华乡菊花、烤烟产业发展扶持项目专项资金。扶持发展烤烟约640亩，每亩补助600元；扶持发展万寿菊约2590亩，每亩补助200元。受益脱贫人口人口152户611人。资金总额共90.2万元，已完成。64.新华乡师宗村委会农特产品交易场地及配套设施建设项目专项资金。新建农村物流快递交易中心场地300平方及其配套设施。受益脱贫人口211户908人，资金总额共80万元，已完成。65.新华乡农特产品冷链仓储配送中心建设项目（三期）专项资金。实施地面硬化2069平方米，新建冷库库体天棚1273平方米，铺设管网400米，挡墙支砌270立方米及其他附属设施建设。资金总额共172万元，已完成。66.屏边县新华乡2022年农房抗震改造项目专项资金。实施农房抗震改造5户。受益脱贫人口5户22人。资金总额共15万元，已完成。67.新华乡2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金。完成农村户厕改造大于等于800座，改厕设施合格率大于等于95%，农村改厕数据库基本建成，资金执行率100%。资金总额共120万元，已完成。68.新华乡2022年中央自然灾害救灾专项资金。针对全乡小于等于100户农作物受灾户补助150元/户，建筑物受灾户小于等于10户补助1000元/户，其他受灾户小于等于5户补助1000元/户。资金总额共3万元，已完成。69.新华乡蔡吉斌孔美媛职业年金个人账户记实专项资金。因蔡吉斌调出、孔美媛退休需进行职业年金纪实，资金总额共9.769124万元，资金未到账。70.新华乡菲租村委会下寨村民小组活动室提质改造项目专项资金。进一步完善为民服务体系新建砖混结构综合活动室70平方米，受益农户80户314人。资金总额共10万元，项目已完工，待材料齐全完成。71.新华乡西沙坡村委会韦家箐村人居环境提升建设项目专项资金。新华乡西沙坡村委会韦家箐村建设30立方米蓄水池1个，安装太阳能路灯27盏，铺设DN50水管500米，新建涵管5米，排污沟500米。项目总投资20万元。受益常住人口38户177人。资金总额共14万元，项目已完工，待材料齐全完成。72.新华乡岩蜂村委会桃树冲村民小组活动室建设项目专项资金。为解决当地群众需求，改善基础设施，提升农村人居环境，新建岩蜂村委会桃树冲村民小组活动室100平方米，24#砖墙50米，地面混凝土硬化1700平方米，卫生公厕1座，排污沟150米，彩钢瓦大棚110平方米，挡墙100立方米。资金总额共50万元，已完成。73.新华乡师综村委会综合活动室建设项目专项资金。新华乡师宗村委会新建活动室1栋，建筑面积150平方米，框架结构，土石方开挖及回填1000立方米、桩基挖孔灌注桩30立方米、钢筋笼6吨、240*115*5规格免烧砖砖砌70立方米、门窗工程30平方米，受益人农户473户1950人。资金总额共30万元，项目正在建设中，预计2030年上半年完成。74.新华乡西沙坡村委全民健身文化活动场建设项目专项资金。新华乡西沙坡村委会新建标准丙烯酸篮球场1个，配套篮球架，篮球场膜结构顶棚建设196平方米，顶棚灯8盏。资金总额共30万元，已完成9万元，项目已完工，待材料齐全完成。75.新华乡马鹿塘村委会农村公益性基础设施和人居环境建设项目专项资金。新华乡马鹿塘村委会建设白泥塘村小组公厕1个，磨石寨村小组公厕1个，马鹿塘村小组公益性基础设施场地建设200平方米，马鹿塘村委会美化花台5个。受益常住人口265户801人。资金总额共30万元，已完成9万元，项目已完工，待材料齐全完成。76.新华乡人大代表活动阵地建设项目专项资金。购买信息化电子设备3台，完成室内8平米展板制作，受益人大代表大于等于59人，推进基层人大代表主动联系群众能力。资金总额共4万元，已完成。77.新华乡国土综合整治工作经费。用于岩蜂、菲租克村委会大于400亩良田管理工作，确保良田得到充分利用，提高农作物成活率及收获度。资金总额共10万元，资金下达晚，项目还未开展，预计2023年底完成。78.新华乡2022年综治维稳专项经费。有针对性地开展了一系列工作，全乡未发生重大群体性事件、安全生产事故、非法上访等事件，经济社会和谐稳定。资金总额共1万元，正在收集材料，预计2023年上半年完成。79.新华乡师宗村委会老年活动室建设专项资金。抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，促进各地经济社会健康发展，维护社会稳定，促进社会和谐。资金总额共20万元，项目正在建设中，预计2030年上半年完成。80.新华乡州级人居环境整治提升财政奖补专项资金。资金主要用于修复排污沟20米，浇灌盖板15米，加强人居环境提升，优化人居环境。资金总额共1.9万元，项目正在收尾，预计2023年3月份完成 。81.新华乡农特产品冷链物流仓储配送中心项目中心前期工作经费。促进农业生产结构调整，加快农业资源向农副商品转化，全力推进全乡经济社会的发展，促进乡村振兴。资金总额共16.568821万元，已完成。82.新华乡师宗村委会综合活动室建设项目专项资金。建设综合活动室160平方米，框架结构，及其配套设施，室外排水管50米，场地平整压实200平方米，旗杆1套。资金总额共50万元，项目正在建设中，预计2030年上半年完成。83.屏边县新华乡2022年农村公路日常养护州级补助资金。完成2022年农村公路养护工作。主要包括：1.日常保养：清扫路面杂物，清除边坡和路肩杂草，清通边沟和涵洞，清理坍方等；2.小修养护：路基缺口修复，边沟和路缘修复，路面病害修复；3.标志标线、百米桩、公里桩等沿线设施更新或增设等。资金总额共17.12万元，已完成。84.新华乡师宗村委会农特产品交易场地及配套设施建设项目（二期）专项资金。提升改造农特产品场所60平方米，人居环境整治提升80平方米，项目建成后受益脱贫人口211户908人。资金总额共23.136757万元，项目正在建设中，预计2030年上半年完成。85.新华乡冷库基础配套设施建设项目专项资金。提升改造农特产品场所60平方米，人居环境整治提升80平方米，项目建成后受益脱贫人口211户908人。资金总额共58万元，已完成40.6万元，项目正在建设中，预计2030年上半年完成。86.戈几街村乡村振兴工作经费。主要用于乡村振兴各项工作的开展，完成村小组道路修缮10公里以上、组织开展会议10次以上，购买办公耗材1项以上。资金总额共5万元，已完成。87.新华乡乡村振兴工作专项经费。保障西沙坡、马鹿塘、师宗3个村委会乡村振兴工作的正常开展，村委会8个自然村乡级道路和机耕路维修大于等于18公里，办公设备购置电脑大于等于6台，打印设备大于等于1台，开展培训大于等于6次，促进脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴监测、统计、宣传、信息交流等工作。资金总额共12万元，已完成。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　涉及项目共87个，其中60个已完成绩效目标，执行率为68.97%，剩余27个项目，一方面是涉及项目已完工结余资金需要上缴，另一方面是项目涉及跨年，预计2023年完成。

　　（三）项目组织管理情况。

　　根据屏财联发【2021】13号屏边县乡村振兴局关于印发统筹整合使用财政涉农资金及项目管理办法的通知及屏边县财政局关于印发《2022年度屏边县预算绩效考核方案》的通知严格执行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.目标设定方面。（1）整体绩效目标的设定。新华乡制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是清晰、细化、可衡量。（2）项目绩效目标设定。新华乡项目立项前测量大概工程并科学、合理设立项目绩效目标，目标明确且目标细化、量化。

　　2.预算配置方面。（1）预算编制科学性。新华乡本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。（2）基本支出保障。新华乡基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。（3）重点支出保障率。新华乡本年无重点项目，故无重点支出保障。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　按《屏边县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（ 2022－09）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

　　（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　依据：《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）、《屏边苗族自治县财政局关于印发屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（屏财发〔2020〕106号）等文件要求

　　评价指标体系：见附件1（屏边县新华乡2021年度项目支出绩效单位自评表）

　　评价方法：本次绩效评价根据按《屏边县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（ 2022－09）中确定的方法。

　　评价标准:新华乡自评工作实事求是、内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观。按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效自评工作过程。

　　按照挂接的项目，加快建设定量与定性相结合的共性绩效指标框架；加快构建分行业、分领域、分层次的个性指标体系建设，分站所、分类别提供事前绩效评估、绩效目标审核、绩效目标填报及进行比对金额的支出及项目实施情况的核对。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　我单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，对2022年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　涉及项目共87个，其中60个已完成绩效目标，执行率为68.97%，剩余27个项目，一方面是涉及项目已完工结余资金需要上缴，另一方面是项目涉及跨年，预计2023年完成。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）决策分析

　　1.为将绩效管理深度嵌入预算管理工作中，新现镇将进一步梳理预算绩效管理工作流程，根据《屏边县县级预算绩效管理办法》，引导各中心、办公室加强预算绩效管理制度薄弱环节的建设。

　　2.根据县财政局绩效管理考核最新要求，严格落实县财政管理绩效考核办法，从基础工作、绩效目标管理成果、绩效运行监控效能、绩效自评、部门评价及自评质量及其他重点预算绩效管理方面做好绩效管理工作。推动各中心、办公室落实落细预算绩效管理主体责任。

　　（二）项目过程情况分析。

　　部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化部门（单位）本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

　　（三）产出情况分析

　　新华乡年度重点工作实际完成数与下达任务数对应。在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数相符。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数。

　　（四）效果情况分析

　　新华乡履行职责解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　绩效自评得分情况表

　　五、主要经验及做法

　　（一）健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我单位专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　（二）强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　（三）抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）主要问题及原因分析。

　　1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目办公室及中心对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　2.在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

　　3.部分项目由于项目规划原因，资金投入大且资金集中在下半年投入，且涉及跨年建设，拉低了绩效评价得分。

　　（二）改进的方向和具体措施。

　　1.提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

　　2.调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

　　3.加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

　　4.进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

　　七、有关建议

　　无

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　屏边苗族自治县新华乡人民政府

　　2023年2月13日