屏边县环境保护局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　第一部分屏边县环境保护局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分屏边县环境保护局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分屏边县环境保护局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　第一部分屏边县环境保护局

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)基本职能

　　1、负责建立健全环境保护基本制度。拟定环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划，拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施。

　　2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

　　3、承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查县域内污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

　　4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。

　　5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

　　6、负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。

　　7、指导、协调、监督生态保护工作。

　　8、负责协调核安全、辐射环境安全、放射性废物的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。

　　9、负责环境统计、监测和信息发布工作。

　　10、组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

　　11、负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外的环境保护事务。

　　12、负责指导和协调环境保护宣传教育工作。

　　13、承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　(二)2018年重点工作任务介绍

　　巩固省级生态文明县创建成果，启动国家生态文明建设示范县创建工作。切实保障群众环境权益，努力改善区域环境质量。加强环境监测业务素质提升，形成监测能力。不断加大重点领域专项整治，确保饮水安全。做好中央环保督察反馈意见问题整改工作。培育生态文化，营造良好环境。

　　二、部门预算编制情况

　　我局编制2018年部门预算坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署，继续深化改革、完善机制、强化管理，统筹兼顾、优化结构，突出重点、有保有压。坚持收支平衡原则、统筹兼顾和保证重点原则。按照定员定额的方法编制基本支出预算。坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数22人，全部为财政全供养人员；在编实有车辆0辆。退休人员1人。

　　第二部分屏边县环境保护局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、附表1 财政拨款收支预算总表

　　二、附表2 一般公共预算支出表

　　三、附表3 部门支出预算表（按经济分类）

　　四、附表4 基本支出预算表

　　五、附表5 政府性基金预算支出表

　　六、附表6 部门收支总表

　　七、附表7 部门收入总表

　　八、附表8 部门支出总表

　　九、附表9 一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、附表10 政府采购表

　　十一、附表11 政府购买服务表

　　十二、附表12 行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、附表13 项目支出绩效目标表

　　十四、附表14 对下转移支付绩效目标表

　　第三部分屏边县环境保护局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年屏边县环境保护局预算总收入229.74万元，均为一般公共预算收入。2018年部门预算总支出229.74万元，其中：基本支出229.74万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，2080502款支出0.82万元，为归口管理的事业单位离退休经费，用于支付本单位退休职工财政负担部分的改革性补贴、计划生育奖励金及一般公用经费；2080505款支出31.56万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出,用于支付在职职工21人（一人行政拘留，养老保险缴费已暂停）的单位部分养老保险；2110101款支出178.42万元，为行政运行费用，用于支付在职职工22人工资及一般公用经费；2210201款支出18.94万元，为住房公积金，用于支付在职职工22人住房公积金福利支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　屏边县环境保护局2018年一般公共预算财政拨款支出229.74万元，其中基本支出229.74万元，项目支出0元。比上年执行数增加41.88万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、2080502款2018年预算数为0.82万元，较上年执行数减少6.30万元，主要是退休职工工资移交社保统一发放，财政仅负担部分的改革性补贴、计划生育奖励金及一般公用经费。

　　2、2080505款2018年预算数为31.56万元，较上年执行数增加31.56万元，因上年实施养老保险制度并未纳入预算，此项内容为本年内新增。

　　3、2110101款2018年预算数为178.42万元，为行政运行费用，用于支付在职职工22人工资及一般公用经费。较去年增加15.11万元，原因为增加事业人员一人，且较去年增加了公车改革补贴预算。

　　4、2210201款2018年预算数为18.94万元，为住房公积金，用于支付在职职工22人住房公积金福利支出。较上年执行数增加1.51万元，主要是住房公积金按工资计提，因本年工资增加，公积金随之增加。

　　（三）项目支出情况

　　本年度未安排项目支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　屏边县环境保护局2018年财政拨款支出总计229.74万元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出213.61万元，商品和服务支出15.37万元，对个人和家庭的补助0.76万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　屏边县环境保护局2018年基本支出229.74万元，财政拨款229.74万元，其中一般公共预算229.74万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出213.61万元，主要包括：基本工资63.83万元，津贴补贴69.40万元，奖金5.32万元，绩效工资24.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.56万元，住房公积金18.94万元。

　　商品和服务支出15.37万元：办公费4.46万元，培训费0.09万元，公务接待费1.10万元，工会经费.077万元，福利费0.07万元，其他交通费用8.88万元。

　　对个人和家庭的补助0.76万元，主要包括：退休费0.76万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　屏边县环境保护局2018年无政府性基金预算支出情况。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，屏边县环境保护局2018年收支总预算229.74万元。预算收入共229.74万元，主要是一般公共预算拨款收入229.74万元；预算支出共229.74万元，包括：社会保障与就业支出32.38万元，节能环保支出178.42万元，住房保障支出18.94万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　屏边县环境保护局2018年收入预算229.74万元，2080502款收入0.82万元，占0.36%；2080505款收入31.56万元，占13.74%；2110101款收入178.42万元，占77.66%；2210201款收入18.94万元，占8.24% 。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出229.74万元。本级财力安排支出229.74万元，其中，基本支出229.74万元，项目支出0元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　屏边县环境保护局2018年支出预算229.74万元，2080502款支出0.82万元，占0.36%；2080505款支出31.56万元，占13.74%；2110101款支出178.42万元，占77.66%；2210201款支出18.94万元，占8.24% 。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年用于保障屏边县环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为229.74万元，其中包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出213.61万元，占基本支出的92.98%，较去年增加35.90%，增加原因为事业人员增加一人，且较上年增加了单位养老保险的预算，公积金由上年的对个人和家庭的补助调整至工资福利支出；对个人和家庭的补助0.76万元，占基本支出的0.33%，较去年减少96.90%，主要原因为公积金由上年的对个人和家庭的补助调整至工资福利支出，退休人员的工资由社保统一发放；商品与服务支出15.37万元，占基本支出的6.69%，较去年增加148.86%，增加原因为本年较上年增加了车改补贴预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　屏边县环境保护局无项目支出预算情况。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　屏边县环境保护局2018年财政拨款“三公”经费预算总额17.13万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出5.70元，公务接待费支出11.43万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　因近年来本单位无因公出国（境）的现象，2018年环境保护局不安排出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费

　　2018年屏边县环境保护局拟安排公务接待费预算11.43万元，比上年预算数减少2.02万元，下降15.02%，主要用于接待省州领导检查指导工作及与其他县市业务往来所产生的费用，与上年预算数减少的原因为全面贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，降低行政成本，真正把有限的资金用在刀刃上。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年屏边县环境保护局拟安排公车购置及运行维护费5.70万元，比上年预算数减少0.63万元，下降9.95%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；运行维护费5.70万元，比上年预算数减少0.63万元，下降9.95%，主要用于保障局机关下属事业单位环境监测、环境监察等工作正常开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数减少的原因为全面贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，降低行政成本，真正把有限的资金用在刀刃上。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年环境保护局拟计划政府采购金额0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年屏边县环境保护局无政府购买服务预算情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，屏边县环境保护局国有资产总额424.20万元，其中：流动资产168.61万元，固定资产255.59万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　屏边县环境保护局2018年机关运行经费财政拨款预算6.49万元，上年为6.18万元，比上年增加5.02%，增加的主要原因是：2018年机关运行经费中增加1人预算，且退休公用经费从430元/人增加至630元/人。

　　（二）非税收入征收计划

　　屏边县环境保护局的非税收入项目为排污费，2018年费改税已将排污费改为环境税，由税务部门征收，故2018年无非税收入征收计划。

　　（三）项目支出绩效目标

　　屏边县环境保护局2018年无此情况。

　　（四）对下转移支付绩效目标表

　　屏边县环境保护局2018年无此情况。

　　第四部分名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。