屏边苗族自治县民族高级中学2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施高中学历教育，促进基础教育发展。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一年来，在县委、县政府和教育局领导的高度重视下，我校各项工作开展得非常顺利，取得了较好的成绩。

　　1.为落实县委县政府有关城区教育资源整合的部署，屏边县一中民中、屏边县民族高级中学两校合并，定名为屏边县第一中学，学校校址在原屏边民族高级中学。

　　2.建有综合教学楼一栋；标准化实验楼两栋；图书馆一栋，藏书近五万册，公寓式学生宿舍六栋；教师公租房三栋；标准化田径运动场一个；食堂、礼堂各一栋，现代化的教育教学设备，能最大限度地满足正常的教育教学。

　　3.六位教师先后获红河州高考最高荣誉——红烟奖。形成了一支品德高尚、业务精湛、治学有方、为人师表、优秀稳定的教师队伍。

　　4、我校各学科代表参加州教育局组织的教师研讨会

　　5、各学科代表参加州教育局组织的中青年教师授课竞赛

　　6、开展了丰富多彩的活动。

　　在这一年中，我校开展了多次大型活动，三八节活动、教职才艺大赛；学生书法比赛、五四青年节活动、学生运动会、元旦文艺汇演等各类活动，丰富了师生的课余生活。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制139人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员139人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边县高级中学部门2017年度收入合计23,019,918.98元。其中：财政拨款收入19,161,839.89元，占总收入的83.24%；其他收入3,858,079.09元，占总收入的16.76%。

　　二、支出决算情况说明

　　部门2017年度支出合计21,993,101.78元。其中：基本支出21,993,101.78元，占总支出的100%。

　　（一）基本支出情况

　　1、2017年用于保障屏边县民族高级中学正常运转的日常支出18,381,940.73 元，其中工资福利支出16,620,459.84元，占基本支出的75.57％；商品和服务支出1,461,475.89元，占基本支出的6.65％，其他资本性支出300,005.00元，占基本支出的1.36％。

　　2、对个人和家庭的补助支出3,611,161.05元，占基本支出的16.42%。

　　与上年对比，工资福利支出（包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出）增加61.52%,主要原因薪级工资、岗位工资增加，津贴补贴增加；商品和服务支出（包括办公经费、印刷费、水电费、车辆运行费、设备购置等）减少16.49%，主要原因是办公费、维修维护有所减少；对个人和家庭的补助支出减少26.14%，主要原因是退休人员工资由社保发，经费不再过我校账户。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县民族高级中学2017年一般公共预算财政拨款支出19,071,411.66元,占本年支出合计的86.72%。与上年对比增加35.91%,主要原因分析：由于薪级工资、岗位工资增加，津贴补贴增加，新招聘人员。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出15,708,141.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。主要用于在职人员工资、办公费、公务接待费、工会经费、在职人员公积金、学生助学金等相关支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出2,133,247.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.1%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费、遗属人员生活补助、伤残人员抚恤金支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出1,230,023.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边县高级中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81,500.00元，支出决算为40,024.35元，完成预算的49.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7,724.35元，完成预算的7.62%；公务接待费支出决算为32,300.00元，完成预算的45.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，公务用车购置及运行维护费减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少62,605.65元，下降61.01%。其中：因公出国（境）费支出不变；公务用车购置及运行费支出决算减少9,252.65元，下降52.94%；公务接待费支出决算减少53,354.00元，下降62.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少以及公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,724.35元，占20%；公务接待费支出32,300.00元，占80%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,724.35元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7,724.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出32,300.00元。其中：国内接待费支32,300.00元，共安排国内公务接待84批次，接待人次675人。主要用于外校专家来我校交流等。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　三公经费之所以减少原因:一是因为公务接待费减少，派出交流学习的人次减少，以及来我校交流的专家减少;二是公务用车运行维护费减少;三是严格执行八项规定，节约开支，严格控制三公经费支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，屏边县高级中学部门资产总额36,225,392.79元，其中，流动资产4,783,160.29元，固定资产31,442,232.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,616,519.35 元，其中固定资产增加400,270.00 元。

　　(三)政府采购支出情况

　　(四)预算绩效信息

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。