屏边县疾病预防控制中心2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　我县属亚热带地区，结核病、疟疾等是严重危害我县人民身体健康和生命安全、影响社会经济发展的主要传染病。特别是农村和贫困人口因得不到及时有效的治疗而受到疟疾、结核病的侵害，农村因病致贫，因病返贫的现象较为突出。得到中央、省、州的支持，让我县的农村疟疾病人、结核病人等均有了医治愈的机会，通过规范的免费药物治疗，使我县农村劳动力得到相应的保障，农村经济有了较大的提高，所以相应的增加了收支。

　　1.结核项目：

　　为认真贯彻落实“十三五”全国结核病防治规划，提升我县结核病防治工作质量，全面完成省、州下达我县的结核病防治工作任务，根据《云南省卫生计生委办公室关于印发2017年结核病防治工作任务指标的通知》、《红河州2017年结核病防治工作任务指标》的要求，结合我县结核病防治工作具体情况开展工作。

　　⑴全人群结核病症状推介到位率。2017年全县各乡镇推介转诊肺结核及疑似人数212例，任务数365例，到位率0.58‰ （指标数2‰）完成任务数58% 。

　　⑵肺结核患者发现任务。① 2017定点县医院初诊人数登记292例。检出肺结核病人66例，其中新发涂阳病人22例，复治病人3例，初治失败2例，涂阴病人数39例。 任务数56例，完成率117%，超额完成任务。

　　② 痰检实验室工作情况。2017年定点县医院共制作痰涂片743张，其中涂阳片85张，涂阴片658张。痰菌培养情况：8月份痰培养22例，涂阳培养6例 ，涂阴培养16例 。其中涂阳培养阳性1列。10月份痰培养21例，涂阳培养5例， 涂阴培养16例。结果要到12月才出来 。共培养涂阳11例（目标任务数5例），涂阴培养32例（目标任务数10例)。3例复治病人，2例初治失败病人全部培养，完成重点人群全部痰培养任务。

　　③涂阳肺结核患者密切接触者筛查是根据患者所提供的信息对其所密切接触的人群进行逐一询问对可疑症状者进行胸透和痰涂片检查，检查人数65人，任务数40人。筛查率100%。（指标数95%）

　　④结核病患者中艾滋病病毒筛查率达到80%。共收治管理病人66例，筛查HIV病毒66例，筛查率达100%。

　　⑤网络录入情况: 县医院大疫情网络直报疑似肺结核病人248例，网络录入治疗中病人66例，治疗中的病人已经全部纳入网络管理。

　　⑶肺结核患者管理率

　　①县级定点医院共交管肺结核病人66例。全县各乡镇接到管理病人通知后，都能积极联系病人到各级登记后按照病人分布，通知其辖区内的村医按照项目要求实行分级督导治疗管理，按时家访督导。

　　②全县交管理的服药的病人在县级的指导下，能做到按时复查，病人管理率100%。

　　③肺结核患者随访管理完成率。交管的66例病人，在集体培训和专业培训后，乡村医生对病人第一次72小时内第一次入户随访和强化期10天一次随访，和继续期每月1次随访的掌握。除了一例病人首次随访时间超72小时外，其余病人都已按时随访，随访管理完成率达95% 以上 。

　　⑷肺结核病人规范服药率。县医院交管的66例患者64例均能按照化疗方案，按时、规律、足量服药。1例病人因为肝功受损延迟服药时间，1例病人因为副作用，停药治疗后继续服药。规范服药率达95% 以上。

　　⑸培训、宣传工作。自我县“三位一体”结核病公共卫生项目开展以来，县卫计局集中培训全县各乡镇的村医生2次，县疾控中心利用下乡督导的方式现场培训各乡镇的乡村医生2次共三乡四镇计14次。培训定点医院门诊医生10余次。

　　宣传方面以每年世界结核病宣传日“3.24”活动为主，乡村医生利用下乡宣传和面对面的对病人和家属进行结核病的防治知识的宣讲，取得了一定的宣传效果和知晓率普及。

　　为加强结核病控制项目资金管理，保证项目资金安全、有效、专款专用，各项开支均按项目工作目标开支类别进行。主要用于网络直报、实验室痰检、项目督导、随访补助、密切接触者调查、病人发现、病人追踪、项目规划支持、健康教育、加强综合医疗性机构与结防机构的合作、多部门合作开展结核病健康促进活动、网络专报、人力资源培训等。

　　2.计划免疫项目：

　　为确保国家免疫规划政策、预防接种基本知识深入人心，采取多种形式，向广大群众宣传免疫预防的重要性。

　　2017年在县委、县政府领导下，通过上级卫生行政主管部门和业务技术部门的悉心指导，工作得以顺利实施。全县所有县、乡、村级接种点严格按照国务院颁布的《疫苗流通和预防接种管理条例》规定和卫生部、省政府关于儿童免疫接种的有关要求，对适龄儿童接种一类疫苗均不收取任何费用，县卫生局组织县疾控中心，利用一切工作机会，对各级各类接种点进行严格督导，自一类疫苗免费接种以来至今，全县未发现适龄儿童接种一类疫苗收费的违规现象。

　　全县县、乡级接种点和行政村卫生室接种点，均挂有免费疫苗接种知识宣传，使家长对疫苗的种类、适龄人群、接种注意事项等知识有了一定的掌握，同时公布服务监督电话，自觉接受社会监督。认真组织实施扩大国家免疫规划，以乡镇为单位免疫规划建卡建证率达到95%以上，分苗分剂儿童常规免疫接种率达95%以上。

　　⑴2017年麻疹等疫苗针对疾病人群抗体水平监测。为了解和掌握我县免疫规划疫苗接种情况和人群麻疹、乙肝免疫抗体水平，发现免疫薄弱地区和免疫空白人群，更好地指导我省免疫规划工作有效开展，根据《云南省2016年-2020年麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测实施方案》，我县疾控中心免规科于2017年4月24-26日对省级抽查的三个乡镇湾塘乡、白云乡、新现镇的9个村级调查点开展了现场工作，共完成了8个年龄组，即：8-17月龄40人、18-35月龄41人、3-6岁46人、7-14岁46人、15-24岁35人、25-34岁39人、35-44岁35人、≥45岁39人，共321人的血清采集工作，检验科于5月19日完成了麻疹病毒IgG抗体、乙型肝炎病毒表面抗原检测结果，免规科于6月14日完成系统录入、上传工作。

　　⑵AFP主动监测情况

　　屏边县连续5年无AFP病例报告，为督促辖区内AFP病例监测工作，自2015年开始，县疾控中心组织专业技术人员对县人民医院、中医院、县妇幼保健院、县百姓医院、各乡镇卫生院的AFP监测工作开展情况进行了季度督导检查，同时对AFP病例开展了医院内主动搜索及漏报调查，并且有季度督导报告。2017年1-10共计主动搜索病例约40万份病例资料（详细见季度督导报告），未发现有麻疹和AFP病例漏报，对防保医生及分管病例报告的副院长强调AFP病例监测的重要性，并就存在问题进行沟通指导。

　　通过每季度督导检查及主动搜索发现，除县人民医院开展了院内主动搜索及漏报调查，主动搜索旬报表、主动监测记录资料规范整齐外，其他医院资料都不完善。同时在检查和主动搜索中也发现部分医生的门诊日志临床诊断表述不准确，不完整。针对检查及主动搜索发现的问题已与各医院交换意见，建议各监测医院立即改正并再次开展院内的自查自纠工作，进一步做好相关疾病监测的各项工作，以维持我县无脊灰工作。

　　⑶新生接种证查验工作

　　为规范入托、入学儿童预防接种证查验工作，提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，加强托幼机构和学校传染病防控，根据《中华人民共和国传染病防治法》及其实施办法、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》，根据中国疾病预防控制中心《关于印发入托、入学儿童预防接种证查验指导方案（试行）的通知》（中疾控免疫发﹝2015﹞174号），云南省疾控中心《关于转发国家疾控中心关于印发入托、入学儿童预防接种证查验指导方案（试行）的通知》（云疾控发【2016】41号）要求，我县开展了2017年度入托、入学儿童预防接种证查验工作，现已完成接种证查验工作，补种工作正在持续开展中。

　　⑷开展脊髓灰质炎疫苗和含麻疹成分疫苗补充免疫活动

　　2017年在全省范围内针对适龄儿童（2015年1月1日至现场接种日期间出生且已满8月龄以上所用儿童）全面开展了一轮脊灰疫苗和含麻疹成分疫苗补充免疫活动。二价脊灰减毒活疫苗（bOPV）完成查漏补种数104剂次，含麻疹成分疫苗完成补充/查漏补种数59剂次。

　　⑸AEFI监测信息管理

　　2017年共发生AEFI13例，其中疾控中心接种门诊报 6 例，白河镇报 2例，白云乡报 1 例,新现镇报3例，新华乡报1例。经过处置，所有病例均已痊愈。

　　3.传染病防控工作

　　⑴2017年全县共报告法定传染病758例，发病率为483.7/十万，其中乙类传染病366例，丙类传染病392例，无甲类传染病。发病数与上期（764例）相比下降0.79%。乙类传染病中发病前三位的病种为：肝炎、肺结核、梅毒，共占乙类传染病发病总数的87.98%。与上期相比，上升的病种有肝炎、肺结核、艾滋病，其余传染病发病均有不同程度下降。2017年有13例传染病死亡病例（其中：11例艾滋病死亡病例、2例狂犬病死亡病例），死亡数较上期下降2例。

　　⑵认真做好重点传染病防治工作。按照上级要求，结合我县实际情况，我县把人感染高致病性禽流感、寨卡病毒病、埃博拉、中东呼吸症综合征、狂犬病、乙脑、流感等纳入重点传染病防治，做好传染病疫情报告、个案调查，及时处理疫点，防止疫情扩散。全县无其它重大传染病暴发流行。

　　⑶2017年6月玉屏小学民族小学业发生水痘暴发事件，均已开展流行病学调查及相关处置工作，疫情已得到有效控制。

　　4.地方病防治项目：

　　⑴2017年屏边县疾控中心联合玉屏镇社区卫生服务中心在玉屏镇卫国路开展以“每天一点碘，健康多一点”为主题的碘缺乏病防治宣传活动，参加宣传活动的有屏边县疾控中心2人、玉屏镇社区卫生服务中心2人，共计4人。制作主题布标一条，发放主题海报110张、碘缺乏病防治医生手册30册、碘缺乏病手提袋250个、碘缺乏病预防小常识1000余册、碘缺乏病防治知识宣传单1300张、消除碘缺乏病小知识折页1300份、地方病防治手册1000本、宣传扑克30盒、小学生作业本120本，宣传咨询人数105人，共发放宣传材料5110份 。

　　⑵完成五个乡镇300份居民食用盐样品的实验室检测工作，检测结果合格碘盐285份、不合格碘盐10份、非碘盐5份，碘盐覆盖率100%，合格碘盐食用率95.00%，碘盐合格率95.00%。

　　⑶从现场采样情况及监测结果中可看出，所采集的盐样大部分都是合格的食用碘盐。说明市场上销售的碘盐是没有问题，但部分居民在储存碘盐过程中的方法不正确或储存时间过长，现场采取的300份盐样大部分为（云南磨黑制）小包装精制食盐，有小部分为大包装及1份散盐，现场作半定量测定大部分为合格食盐，有1份现场半定量不变色。经实验室检测有285份（加碘食盐中碘含量在18-33mg/kg之间）为合格碘盐，10份（加碘食盐中碘含量<18mg>33mg/kg）为不合格碘盐（注：居民在碘盐食用过程中贮存不当，致使食用盐中碘离子流失），5份（加碘食盐中碘含量<5mg /kg）为非碘盐（其中1份为0 mg/kg）。采样人员现场对居民进行碘缺乏防治知识宣传、真假碘盐的识别等，建议不要大量长时间贮存食盐，但有少部分居民有炒盐的习惯，致使居民食用碘盐的碘离子挥发，对居民的身体健康有一定的影响。

　　5.鼠疫项目：

　　⑴动物细菌检验1-10月份完成450份（计划440份）完成率102.27%。

　　⑵鼠疫血清学监测(血凝试验)1-10月份完成228份（计划140份）完成率162.86%。

　　⑶昆虫细菌检验1-10月份完成198匹（计划140匹）完成率141.43%。病原学监测和血清学检验结果均为阴性。

　　⑷自死鼠、病鼠报告卡10次（每月一次上报州级）。

　　6.疟疾项目：

　　我县属亚热带地区，疟疾是严重危害我县人民身体健康和生命安全、影响社会经济发展的主要传染病之一。特别是农村和贫困人口因得不到及时有效的治疗而受到疟疾的侵害，农村因病致贫，因病返贫的现象较为突出。

　　通过举办各种活动不仅使预防疟疾的观念深入人心，使广大群众对疟疾有了系统、正确的认识，对疟疾的防治起到了积极的作用。有利于在全社会形成大的预防观念，增强个人和社会参与疟疾防治活动的积极性和主动性。各乡镇卫生院采取电视、广播、宣传资料等形式多样的活动，增强个人和社会参与疟疾防治活动的积极性和主动性。

　　⑴1—10月份血检任务数768人次，共血检801人次，完成104.30%。

　　⑵2017年4月23日在屏边县城区（玉屏镇）开展疟疾防治知识宣传活动，宣传活动的主题是“消除疟疾：谨防境外输入”，发放疟疾宣传资料及预防登革热知识手册共计1260余份，制作布标1副，宣传栏1期，到宣传点义诊人数1 2 8人次，出动车辆1天（次）。

　　⑶开展镜检质控技术督导，共抽查血片100张阴性片，经镜检复检100张血片均为阴性，阴性符合率为100%。

　　⑷开展主动病例侦查任务数4个村次，完成4个村次。

　　⑸开展疟疾项目督导任务数6次，完成项目督导8次。

　　⑹2017年7月、8月、9月对玉屏镇平田行政村老坐基村、龙古村和白河镇热水行政村3号村三个点进行诱蚊灯全通宵捕蚊。捕获蚊种共4种817只，按蚊27只（中华按蚊16只；微小按蚊1只；其他按蚊10只）；库蚊123只（三带喙库蚊103只；致倦库蚊10只；其他库蚊10只）；白纹伊蚊1只；骚扰阿蚊666只。

　　为确保项目资金安全、有效、专款专用，各项开支均按严格按照项目活动内容预算及用款计划支付项目资金。主要用于开展日常项目督导、流行病学调查/主动病例侦查、镜检质控技术督导、休止期根治和病例治疗、发热病人血检、健康教育、年会等。

　　7.麻风病防治项目：

　　为进一步加强麻风病防治工作，实现基本消除麻风病的目标，维护广大人民群众的健康权益，促进社会和谐发展，让人民群众正确认识麻风病，积极参与麻风病防治，2017年在全县辖区内开展了麻风病防治知识宣传、采血及存活病人调查等相关工作。

　　⑴重点疫村普查：我县从各县抽调麻风专业人员9人，带领我县的医务人员及乡村医生对近5年发现麻风病人的20个自然村，应普查10-65岁人群2561人，实际普查2047人，普查率达79.93%，发放毛巾3000余份，发现线索20人，排除20人，未发现可疑病人。

　　⑵MDT患者复查：应复查MDT病人57人，实际复查49人，外出打工6人，未查2人，复查率达85.97%，未发现复发病人。

　　⑶单D患者复查：应复查单D病人14人，实际复查14人，复查率100%，未发现复发病人。

　　⑷监测患者随访：应随访监测病人23人，实际随访21人，外出打工2人，随访率达91.31%，未发现复发病人。

　　⑸现症患者随访：应随访现症病人6例，新发现2例，现症随访8例（其中完成疗程3例、判愈3例；继续中断2例，继续服药1例）；新发2例（其中：中断1例，继续服药1例），随访率100%。规则服药率100%，联合化了率62.50%。

　　⑹MDT患者家属：应体检家属132人。实际体检76人，外出打工48人，未体检8人，未发现新病人，体检率达57.58%。

　　⑺单D患者家属：应体检家属31人。实际体检18人，外出打工12人，未体检1人，未发现新病人，体检率达58.07%。

　　⑻监测患者家属：应体检家属57人。实际体检41人，外出打工16人，未发现新病人，体检率达71.93%。

　　⑼现症患者家属：应体检家属13人。实际体检12人，外出读书1人，未发现新病人，体检率达92.31%。

　　⑽目标线索80条：全县共发现65条（其中：乡镇卫生院、卫生室提供36条，重点疫村普查发现20条，自报4条，门诊发现1条，互报线索4条；），排查65条，发现4例,病理、涂片确诊为BL型麻风1例（转建水）。BT型麻风3例（其中：1例待产后恢复再考虑服药），排查率达100%。线索任务完成81.25%，

　　⑾联合化疗

　　本年初共有现症病人6例，新发现2例，共8例，(其中：BT  3 例，BL 4 例，LL 1例）。

　　现症病人8例，2017年完成3例(判愈3例)，继续中断2例，新增中断1例。继续化疗2例，联合化疗率达83.34%。年底现症病人5例。

　　2017年预防服药采血患者标本采了2人份，组织标本2人份，家属标本20人份

　　全年对各乡镇督导4次，共督导7个乡镇、督导28次、督导38人次。

　　疾控中心严格按照〈中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法〉和有关规定管理和使用，实行全程监管理，保证了项目专款专用。根据消除麻风运动项目工作实施方案，主要用于开展家属体检、病理、涂片、新病例发现、诊断和治疗、药物不良反应治疗、督导差旅费、对病人的管理等。

　　8.积极开展艾滋病、性病和丙肝防治工作。

　　通过举办各种活动不仅使预防艾滋病的观念深入人心，使广大群众对艾滋病有了系统、正确的认识，对艾滋病的防治起到了积极作用。更主要的是转变了群众对艾滋病的敌视态度，也有利于在全社会形成大的预防观念。

　　⑴性病防治工作

　　网络直报梅毒感染者42例（38例为隐性梅毒，4例为现症梅毒，已治疗4例）；淋病6例。通过开展报卡质量核查、漏报调查、现场核查工作，未发现性病疫情漏报，疫情报告率达100%，梅毒病例报告现场核查准确率达100%。

　　⑵丙肝防治

　　报告丙肝病例7例，通过开展报卡质量核查、漏报调查、现场核查工作，未 发现丙肝疫情漏报，疫情报告率达100%，丙肝病例报告现场核查准确率达100%。

　　⑶艾滋病疫情网络直报

　　全县共有网络直报机构9个，已全部开展艾滋病疫情网络直报工作。通过开展报卡质量核查、漏报调查、现场核查等工作,未发现艾滋病疫情漏报，疫情报告率达100%。

　　⑷艾滋病疫情分析

　　全县累计报告HIV/AIDS 466人（男性276人,女性190人），累计死亡98人（男性67人，女性37人）； 2017年新报告HIV/AIDS 50例（男性26人，女性24人），报告死亡15人（男性8人，女性7人），目前累计存活368人。疫情呈现缓慢增长趋势，正由高危人群向普通人群传播，从城市向乡村传播流行扩散，性传播为主，三个传播途径共存。

　　⑸监测检测工作

　　我县目前有初筛实验室2个，检测点7个。2017年1-10月累计HIV抗体筛查30661人。其中公共场所检测322人，发放检测卡322份，持卡率100%，自愿咨询检测208人，孕产妇检测1881人，婚检2017人。筛查阳性130人，告知130人，告知率100%；确证检测57人，确证阳性50人。

　　⑹高危行为干预工作

　　开展暗娼行为干预10次，累计干预824人次，月均干预82人次，干预覆盖率97%，首次HIV检测119人；MSM行为干预10次，累计干预91人次，月均干预9人次，干预覆盖率90%，HIV检测15人；性病就诊者干预86人次；哨点监测100人，完成任务数的100%；发放宣传资料宣传单820份，发放安全套26300只。

　　⑺艾滋病病毒感染者/病人综合管理工作情况

　　2017年按现住址报告HIV/AIDS 50人，其中我县报告42人，流调42人；累计报告HIV/AIDS随访CD4检测率85.0%（300/353）；配偶检测率63.7%（58/91）；累计HIV/AIDS接受结核病检查的比例94.4%（323/342）；符合抗病毒治疗的感染者和病人368人，2017成功转介47人，目前抗病毒治疗323人，抗病毒治疗率88%。无阳性男男性行为人群，发现阳性暗娼人群2人，已管理2人，转介抗病毒治疗2人，管理率100%。

　　⑻健康教育与关怀救助

　　开展艾滋病感染者/病人互助小组活动3期，覆盖108人；对辖区内受艾滋病影响儿童及未成年人进行登记造册6人，100%的受艾滋病影响儿童得到救助，并对学龄儿童实行“两免一补”等政策。了解掌握当地可随防到的艾滋病病毒感染者及其家庭状况，对生活困难的感染者及其家庭进行建档登记304人，对辖区内符合条件的感染者及其家庭开展关怀救助、支持和服务，累计关怀支持218人。

　　⑼社会组织培育工作

　　2017年申报项目1个，2016年-2017年项目即将结案1个。

　　项目资金主要用于开展行为干预、项目督导、艾滋病检测药械、集市宣传、咨询、随访、哨点监测等。

　　9.食品、饮用水和环境卫生安全保障项目：

　　⑴食品卫生工作： 餐具消毒中心餐具监测22套110件，未检出大肠菌群，感官指标合格。

　　⑵从业人员体检工作：完成各类从业人员体检1874人，甲肝和戊型肝炎抗体均为阴性，未检出化脓性皮肤病、伤寒及痢疾杆菌，医药行业检出1例肺结核，已通知调离岗位；打印发放健康证1873张；其中公共场所从业人员HIV检测388人，发放检测卡388张。

　　⑶环境卫生工作：城区生活饮用水常规监测1-8月每月进行一次，包括水源水、出厂水、3个末梢水等5个监测点，丰、枯水期各增加两个末梢水监测点，共计检测44件，其中8件水源水不合格，均检出总大肠菌群和耐热大肠菌群，合格率81.8%。白河红苹果幼儿园送检1件，和平中心校六斗小学送检2件，屏边县和平幼儿园送检1件，白云中心校白云小学送检1件，白云中心校、马马小学送检1件，白云中心校白泥小学送检1件，云南省屏边县那么果电站有限公司送检1件，合计8件，合格1件，合格率12.5%，不合格的水样为微生物指标不合格。

　　⑷国家农村饮用水监测项目：通过对监测点开展水质卫生监测，系统地了解全县饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。覆盖100%的乡镇，14个监测点，三所自建供水设施学校，枯水期丰水期监测，共完成62件，监测项目为31项，其中不合格的指标为菌落总数超标，检出总大肠菌群和耐热大肠菌群。

　　10.检验检测工作

　　⑴麻疹抗体检测

　　协助计划免疫科完成300余份血清的采集以及麻疹、乙肝表面抗原、抗体的检测。

　　重点抓好计量认证质量体系运行的各项工作，严格执行标准规范和技术操作规程，按计量认证、质量手册、程序文件、作业指导书、技术记录的各项要求，完成检测检验工作。做好各项菌、毒种传代和剧毒物品的保管工作以及检测检验仪器的维护、计量器具的周期性检定和实验室之间比对及能力验证。完成水质样品114件，3349项次，其中微生物检测114件、456项次;理化检验114件，2893项次;临检110件，220项次，从业人员血清标本1874份，完成甲肝、戊肝检测3748项次;HIV检测388项次;医疗机构消毒检测空气、台面、护士手共计21项次；麻疹抗体检测300余项次，乙肝表面抗原、抗体检测900余项次，抗-HBc IgM 1:1000标本19项次;完成上级下达碘盐监测任务300份，检测结果报告准确率达100%。

　　⑵实验能力验证

　　按时完成省、州对我中心实验室理化检测和麻疹、风疹的盲样考核工作，其结果满意。中心实验室通过省技术监督局评审，取得了资质证书。

　　11.重性精神病防治项目：

　　协助相关部门建立区域内精神疾病社区康复网络，开展精神疾病防治健康教育和宣；对辖区内医疗机构开展患者应急医疗处置提供支持，协助重性精神疾病防治专家组组织诊断、复核诊断；组织社区服务中心、乡镇卫生院、村卫生室开展重性精神疾病治疗管理；指导社区服务中心和乡镇卫生院制定管理方案，开展工作效果评估，定期统计、分析、评估和报告社区服务中心和乡镇卫生院患者管理的相关数据和工作信息，提出改进意见和建议，完成季度工作报表。重精患者管理预任务数为688人，目前筛查建档706人，体检335人，随访2019人次。

　　12.慢性病防治项目：

　　协助相关部门建立区域内精神疾病社区康复网络，开展精神疾病防治健康教育和宣；对辖区内医疗机构开展患者应急医疗处置提供支持，协助重性精神疾病防治专家组组织诊断、复核诊断；组织社区服务中心、乡镇卫生院、村卫生室开展重性精神疾病治疗管理；指导社区服务中心和乡镇卫生院制定管理方案，开展工作效果评估，定期统计、分析、评估和报告社区服务中心和乡镇卫生院患者管理的相关数据和工作信息，提出改进意见和建议，完成季度工作报表。

　　⑴65岁以上老年人健康管理：对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导是老年人健康管理的主要内容。65岁以上老年人健康管理任务数为9188人，健康管理率为65%，目前建档管理12879人，体检5183人，健康管理5183人。

　　⑵35岁以上高血压患者健康管理：通过开展35岁及以上居民首诊测血压、居民诊疗过程测血压、健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。对确诊的高血压患者进行登记管理，进行一年一次免费的健康体检，并提供4次面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。35岁以上高血压患者健康管理任务数为9395人，目前35岁以上居民首诊测血压33791人，筛查建档6921人，体检4466人，随访25094人次。

　　⑶2型糖尿病健康管理：通过健康体检和高危人群筛查检测血糖、建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，进行一年一次免费健康体检(含一般体格检查和空腹血糖测试)，并提供4次面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。2型糖尿病健康管理任务数为2617人，目前血糖监测10547人，筛查建档1701人，体检1160人，随访5663人次。

　　屏边县有3个乡4个镇 ，78个行政村，所辖人口为15万余人。全县有 1个县直医疗单位和1所妇幼保健院，6个卫生院。

　　死亡报告任务数为953人，目前共报告死亡病例718例。

　　肿瘤发病报告任务数为254例，死亡报告任务数为159例，目前报告肿瘤发病161例，死亡报告96例。

　　心脑血管事件发生报告任务数为397例，死亡报告任务数为238例，目前报告心脑血管事件发生432例，死亡报告190例。

　　高危人群管理及慢病自我管理：目前我县七个乡镇共完成管理高危人群2100人，已完成全县2000人的任务数，建立慢病自我管理小组28个，覆盖率达到36.84%，开展活动168期。

　　13.公共卫生服务项目：

　　⑴加强学校教学环境卫生和学生生活环境卫生的监测工作，对存在不符合卫生标准或安全隐患的，督促学校及时整改，为学生的健康成长创造良好的环境；配合校医开展学校常见传染病健康宣教工作。组织学校开展常见传染病防治知识的健康宣传教育工作；指导并协助学校建立健全传染病疫情等突发公共卫生事件监测、发现及疫情报告等工作制度及工作流程；指导学校疫情报告人开展疫情报告，报告工作要求。

　　⑵完善传染病网络建设和突发公共卫生事件处置，及时有效地开展了疫点处理，排查密切接触者，留观随访，指导落实消毒预防等措施，开展结核病、艾滋病等重点传染病防治和健康知识宣传及咨询服务。

　　14.传染病防治及突发公共卫生事件：

　　⑴ 全县共报告法定传染病758例，发病率为483.7/十万，其中乙类传染病366例，丙类传染病392例，无甲类传染病。发病数与上期（764例）相比下降0.79%。乙类传染病中发病前三位的病种为：肝炎、肺结核、梅毒，共占乙类传染病发病总数的87.98%。与上期相比，上升的病种有肝炎、肺结核、艾滋病，其余传染病发病均有不同程度下降。2017年有13例传染病死亡病例（其中：11例艾滋病死亡病例、2例狂犬病死亡病例），死亡数较上期下降2例。

　　⑵认真做好重点传染病防治工作。按照上级要求，结合我县实际情况，我县把人感染高致病性禽流感、寨卡病毒病、埃博拉、中东呼吸症综合征、狂犬病、乙脑、流感等纳入重点传染病防治，做好传染病疫情报告、个案调查，及时处理疫点，防止疫情扩散。全县无其它重大传染病暴发流行。

　　⑶2017年6月玉屏小学民族小学业发生水痘暴发事件，均已开展流行病学调查及相关处置工作，疫情已得到有效控制。

　　2017年共处置11起传染病突发事件，在疾控中心全体职工的努力下，各种传染病得到了控制，有效地避免了事件的更大危害。

　　见附表

　　15.健康教育工作

　　⑴根据传染病的流行季节，及时为基层提供相应的宣传资料。 开展重点健康宣传教育专题活动，增强群众的防病意识，营造防病宣传氛围。今年我们组织开展了寄生虫病知识及防治宣传活动系列活动、加速行动消除麻风危害宣传活动、狂犬病防治知识健康教育宣传活动、细菌性痢疾防治知识健康教育宣传活动等大型宣传活动。2017年份开展公众咨询9次，咨询人数 963人，发放宣传资料15100份，开展健康讲座1次，人数150人，发放资料0份；

　　⑵充分利用专栏、电视等形式进行大力宣传。我们积极办好中心内外的宣传专栏，用通俗易懂的语言和形象生动的图片向群众宣传防病知识。上半年我们出版了手足口病防治知识、冬春季常见呼吸道传染病的预防、结核病的防治知识、碘缺乏病的预防等内容的宣传板报5期。此外，我们还努力办好公共场所的健康教育橱窗，出版了防病知识和图片板报宣传2期。

　　16.其他说明：

　　艾滋病防治社会组织服务工作项目挂靠县疾病预防控制中心，项目财务托管，业务技术支持与评估。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个，即县本级疾病预防控制中心。事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门2017年末实有人员编制30人。其中：事业编制30人。机构数1个，与上年同期相比无变动。2017年年末实有在职人数30人，上年末实有在职人数31人，比上年同期下降3.22%。

　　2017离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人基本退休金在养老保险中心发放。

　　实有车辆4辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　部门2017年度收入合计6,031,129.05元。其中：财政拨款收入3,633,041.28元，占总收入的60.24%；事业收入1,267,445.07元，占总收入的21.01%；其他收入1,130,642.70元，占总收入的18.75%。收入与上年同期相比下降4.57%，偏离原因：2017年退休人员退休金纳入养老保险管理中心发放，所以本年度收入比例相应的有所下降。

　　二、支出决算情况说明

　　部门2017年度支出合计6,508,872.84元。其中：基本支出5,240,284.53元，占总支出的80.51%；项目支出1,268,588.31元，占总支出的19.49%；支出与上年同期相比增长14.63%，偏离原因：2017年在职职工养老保险单位缴纳部分，由财政拨入单位进行上缴；增加项目活动开展，如如应急处突演练等活动，所以本年度支出比例相应的有所增长。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障屏边县疾病预防控制机构正常运转的日常支出5,240,284.53元。与上年同期相比增长7.05%，偏离原因：2017年在职职工养老保险单位缴纳部分，由财政拨入单位进行上缴。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,627,209.28元，占基本支出的69.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,613,075.25元，占基本支出的30.78%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障屏边县疾病预防控制机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,268,588.31元。与上年同期相比增长61.96%,偏离原因：本年度增加项目活动开展，如应急处突演练等活动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,633,041.28元,占本年支出合计的55.82%。与上年同期相比增长4.52%。偏离原因：虽然2017年退休人员退休金纳入养老保险管理中心发放，但2017年在职职工养老保险单位缴纳部分，由财政拨入单位进行上缴，所以本年度支出比例相应的有所增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（208类）支出408,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。用于：（1）2100502项事业单位离退休支出5,160.00元，主要是退休人员公用经费支出。（2）2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出394,720.00元，主要是在职养老保险单位缴费部分支出。（3）2082502项其他农村生活救助支出8,640.00元，主要是麻风病人生活救助支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（210类）支出3,224,521.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.76%。用于（1）2100401项疾病预防控制机构支出3,012,124.88元，主要是人员经费支出2,921,604.88元（含公积金278,379.00元）、日常公用经费支出90,520.00元。（2）2100502项事业单位医疗费支出212,396.40元，主要是医疗保险缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108,900.00元，支出决算为12,405.00元，完成预算的11.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8,716.00元，完成预算的8%；公务接待费支出决算为3,689.00元，完成预算的3.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费决算报表的取数，只取“一般公共预算财政拨款”部分；由卫计局拨入的项目经费、财政部门预算存量资金拨入的经费列“其他收入”科目核算，“三公”经费决算报表不取数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少47,857.85元，下降79.42%，原因：其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期相等；公务用车购置及运行费支出决算减少29,845.72元，下降77.40%；公务接待费支出决算减少18,012.13元，下降83.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费决算报表的取数，只取“一般公共预算财政拨款”部分；由卫计局拨入的项目经费、财政部门预算存量资金拨入的经费列“其他收入”科目核算，“三公”经费决算报表不取数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算12,405.00元中，公务用车购置及运行维护费支出8,716.00元，占70.26%；公务接待费支出3,689.00元，占29.74%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8,716.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8,716.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于支持结核项目、疟疾项目、麻风病防治项目、计划免疫项目督导及艾滋病干预等车辆保险、车辆保养、维修等日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,689.00元。其中：

　　国内接待费支出3,689.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待批0次），接待人次99人（其中：外事接待0人次）。主要用于宣传活动、乡级办事人员、疫苗配送人员等产生的公务接待费

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因分析：2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原是“三公”经费决算报表的取数，只取“一般公共预算财政拨款”部分；由卫计局拨入的项目经费、财政部门预算存量资金拨入的经费列“其他收入”科目核算，“三公”经费决算报表不取数。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　部门2017年机关运行经费支出0元，疾控中心属于事业单位。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额7,157,062.50元，其中，流动资产948,864.88元，固定资产4,329,466.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,878,731.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少422,611.87元，其中固定资产增加147,340.00元。流动资产减少569,651.87元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额为117,851.06元。其中：货物支出金额117,851.06元。

　　(四)预算绩效信息

　　无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数。