屏边县安全生产监督管理局2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　监督索引号53252300834201000

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　屏边县安全生产监督管理局主要职能：（一）负责组织起草安全生产和职业卫生监管政府规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

　　（二）承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查屏边县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

　　（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

　　（四）承担职责范围内非煤矿山企业、危险化学品经营单位和烟花爆竹零售企业安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责职责范围内非药品类易制毒化学品生产经营单位备案管理；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。

　　（五）负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内依法管理职业卫生安全许可证的颁发和监督管理工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

　　（六）负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

　　（七）负责组织安全生产大检查和专项督查；根据屏边县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况，协助调查处理较大、重大和特别重大生产安全事故。

　　（八）负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理。

　　（九）负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

　　（十）负责组织指导并监督检查危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山（煤矿除外）、金属冶炼单位的主要负责人和安全生产管理人员安全资格；负责组织（监督检查）工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　（十一）指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

　　（十二）负责指导协调安全生产和职业卫生检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产和职业卫生社会中介机构及相关工作。

　　（十三）承担屏边县安全生产委员会的具体工作。

　　（十四）承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以屏边县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　在今年的安全生产监管工作中，县委县政府领导高度重视，加大了对安全生产资金的投入，州财政局、安监局等上级部门对我县的安全生产工作给予了大力支持，在投入大量经费和人员的情况下，今年完成州级下达的各项安全生产指标任务，圆满通过州政府安全生产考核。今年顺利完成了专项检查工作，如非煤矿山、危险化学品、民爆物品等检查工作，全年未出现一起重大安全事故，圆满完成了县政府交办的各项安全生产监管任务，保证了我县经济建设的健康发展，对构建屏边和谐社会贡献了力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别为：

　　1．屏边苗族自治县安全生产监督管理局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制)1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　部门2017年度收入合计2202480.98元。其中：财政拨款收入2202480.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少89344.26元，主要原因是本年度减少安全生产项目资金收入。

　　二、支出决算情况说明

　　部门2017年度支出合计2263993.98元。其中：基本支出2052480.98元，占总支出的90.65%；项目支出211513.00元元，占总支出的9.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加183381.74,主要原因人员经费的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2052480.98元。与上年对比减少19344.26,主要原办公经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.26%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211513.00元。与上年对比增加202726.00元,主要原因增加上年度的该项目支出。具体项目开支及开展工作情况：2150605款共支出111513.00元，主要用于安全生产检查；2150699款共支出100000.00元，主要用于安全生产检查

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2263993.98元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加183381.74元,主要原因本年度提高人员经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出143194.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出191104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于2080501  归口管理的行政单位离退休支出；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出106743.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于2101101  行政单位医疗；

　　4.资源勘探信息等（类）支出1822952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%。主要用于2150601  行政运行；2150605  安全监管监察专项；2150699  其他安全生产监管支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000.00元，支出决算为104769.13元，完成预算的873.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40472.91元，完成预算的337.27%；公务接待费支出决算为64296.22元，完成预算的538.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因安全生产任务加重，车辆用次量增加，督查检查安全生产工作量增加，接待次数和人次也同时增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加26102.13元，增长24.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10529.91元，增长10.05%；公务接待费支出决算增加15572.22元，增长14.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因安全生产任务加重，车辆用次量增加，督查检查安全生产工作量增加，接待次数和人次也同时增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40472.91元，占38.63%；公务接待费支出64296.22元，占61.73%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出40472.91元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出40472.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查督查安全生产相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出64296.22元。其中：

　　国内接待费支出64296.22元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待286批次（其中：外事接待批0次），接待人次892人（其中：外事接待0人次）。主要用于督查检查安全生产相关工作    发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。2014年，我县出台了《屏边县人民政府办公室关于印发屏边县县级机关培训费管理办法》、《中共屏边县委办公室屏边县人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》，同时县财政局转发了财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》、《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性文件并对我县“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化；

　　二是强化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费；

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。县级各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出；

　　四是根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河州公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》和《红河州公务用车制度改革领导小组办公室关于公务用车制度改革实施方案制定与报送有关事项的通知》精神，结合我县实际，制定了《屏边县公务用车制度改革实施方案》, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　部门2017年机关运行经费支出46310.00元，与上年对比减少50936.00元,主要原因公用经费减少。部门机关运行经费主要用于。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额816860.71元，其中，流动资产465076.71元，固定资产351784.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减317555.99元，其中固定资产减少1898547.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　无

　　(四)预算绩效信息

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数；

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　监督索引号53252300834201111