屏边苗族自治县第一中学民族中学2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施初中学历教育及义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　2017年屏边一中民族中学在各级部门领导的大力支持和帮助下，在全体教师的共同努力下，以全面落实党的教育方针为中心，以强化实施新课堂改革的教学思想为指导，深化课堂改革，积极学习推动“科研高效课堂”模式，向常规管理要质量，稳步地提高我校的教学成绩，促进了学生良好学习习惯的养成，在各个方面取得了一定的成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制135人，其中：事业编制135人。在职在编实有事业人员146人。

　　离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

　　遗属人员5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边一中民中部门2017年度收入合计20,339,789.47元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款10,000.00元）20,320,789.47元，占总收入的99.91%；其他收入19,000.00元，占总收入的0.09%。与上年对比总收入减少15.74%，其中财政补助收入增加6.73%，其他收入减少99.63%。财政补助收入增长是由于人均工资标准比上年提高，在职人员也比上年增加3人等原因造成；其他收入减少是由于本年比上年减少工作经费、修缮款等原因造成的。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边一中民中部门2017年度支出合计20,521,204.51元。其中：基本支出20,521,204.51元，占总支出的100%；与上年对比支出减少13.82%，主要原因是其他资金支出没有上年高。

　　（一）基本支出情况

　　1、2017年度用于学校正常运转的日常支出18,642,426.77元。其中工资福利支出18,262,572.38元，占基本支出的88.99％；商品和服务支出379,854.39元，占基本支出的1.85％。

　　2、对个人和家庭的补助支出1,878,777.74元，占基本支出的9.16%。

　　与上年对比，工资福利支出增长43.16%，商品和服务支出减少55.23%，对个人和家庭的补助支出减少81.59%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度本单位无项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边一中民中部门2017年度一般公共预算财政拨款支出20,210,141.51元,占本年支出合计的98.48%。与上年对比增长6.17%,主要原因是调整在职人员工资标准、在职人员增多等原因造成的。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出16,712,863.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。主要用于在职人员工资、办公费、公务接待费、工会经费、在职人员公积金、学生助学金等相关支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,347,971.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费、遗属人员生活补助、伤残人员抚恤金支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,149,306.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边一中民中部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72,500.00元，支出决算为59,091.60元，完成预算的81.51%。其中：公务接待费支出决算为59,091.60元，完成预算的81.51%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,008.40元，下降21.32%。其中：公务接待费支出决算减少16,008.40元，下降21.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待次数比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出59,091.60元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　3.公务接待费支出59,091.60元。其中：

　　国内接待费支出59,091.60元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待118批次（其中：外事接待批0次），接待人次1182人（其中：外事接待0人次。主要用于接待外校到我校进行教学交流、上级领导视察工作等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比，下降21.32%，其主要原因：一是严格执行八项规定，节约开支，严格控制三公经费支出。二是接待次数、接待人数比上年减少，公务接待费比2016年减少了11,715.52元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　屏边一中民中部门2017年机关运行经费支出0元

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，屏边一中民中部门资产总17,088,899.32元，其中，流动资产989,548.10元，固定资产16,099,351.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加888,851.51元，其中固定资产增加479,190.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　屏边一中民中部门2017年度政府采购支出总额511,970.00元，其中货物支出483,870.00元、工程支出28,100.00元。具体采购情况如下表：

　　(四)预算绩效信息

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表收入数10,000.00元，无支出数；政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。