大围山屏边管理分局2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

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　　目  录

　　第一部分 大围山屏边管理分局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　森林保护  自然保护科学研究  森林保护与发展研究  珍稀动植物保护与拯救研究   水土保持与生态平衡研究  野生动植物物种繁殖与驯化研究  濒危物种扩大种群研究  动植物资源调查与监测  野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理  野生动植物珍稀物种基础数据收集分析  自然保护宣传教育  林业违法行为处罚  森林自然保护区生态旅游管理

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（1）扎实抓好护林防火工作 1．找准防范重点 ,春节、“五一”期间旅游人数明显增多，防火压力增大，屏边分局在五公里哨卡处实行24小时值班，为保护区防火工作加固了一道有力防线。 2．完善各项管理措施。一是加强宣传教育。全年发放户主通知书1000份、农家历1200份，发放护林防火宣传围裙、手提袋各300个、书包500个、作业本50000本，防火宣传口杯500个，在水围城景区、五公里哨卡等重点区域插防火五彩旗200余面，帖贴省州森林防火命令200份。2017年春节期间安排了12名护林员在红旗水库、团坡水库全天候巡护，保障花山节防火安全；二是认真做好监督巡查。实行领导分片挂钩联系制度。；三是严格工作制度。防火期实行领导周末带班制度，随时保持通信畅通，防火信息畅通，领导落实到位，人员到位，车辆到位。

　　（2）抓实资源保护工作 针对不法分子到保护区内取土、采摘植物种子、种植草果、毁林开荒等破坏自然资源的行为，分局主要采取以下措施。 1．加强执法检查力度。2017年来制止、移交县森林公安查处破坏森林资源行为各类案件27件，发放停工通知书15份；三是组织人员进行保护区内草果铲除6次，共出动人员80余人次，铲除违法种植的草果近120亩，拔除新栽种草果幼苗5000余株。对违法行为给予坚决打击，林区违法行为得到有效遏制，促进了林区和谐稳定发展。 2．强化宣传，加强管理。为了保护大围山丰富的动植物资源，分局强化宣传管理工作，进一步加大保护区宣传力度和宣传面，向大围山周边群众开展法律法规宣传，不断增强广大群众的法律意识和保护意识，共发放法律法规宣传资料360余份，制作和发放大围山知识手册80份，通过宣传、教育和打击相结合的管理措施，社区群众法治意识有了较大提高，野生动植物和森林资源得到了有效保护。 3.积极做好环保督察及专项行动整改工作。

　　（3）抓好生态公益林管护工作 大围山国家级自然保护区屏边部分纳入国家公益林补偿范围总面积约20.5万亩，矢量化后实际面积为20.3833万亩（其中：权属为国有的19.8905万亩，权属为集体的0.4928万亩）。在公益林管理上，我们严格按照国家、省、州、县的相关公益林管理办法，加强对公益林的管理和资金使用。 1．森林生态效益补偿基金拨付情况。2017年，共拨入森林生态效益补偿基金147.44万元。在资金使用上，我们严格按照公益林资金使用的相关规定使用好资金，发挥其最大效益，确保大围山各项工作有序开展。 2．管护人员招聘和管理情况。一是根据划定责任区，先后共聘请34名相对固定护林员，35名生态护林员，11名临时护林员。每人每月支付薪酬900.00-1800.00元。二是建立激励机制，工资实行以奖代补，确保资金使用的有效性。三是建立护林员培训制度。全年共对护林员进行了4次业务培训。四是建立巡山护林记录制度。每一个护林员每月巡山时间不低于10天，并认真填写巡山护林记录，对在护林过程中发现动物活动情况做好监测记录。重要的做到及时汇报，为单位的科研工作做好基础数据的收集。护林员每月要向管护站站长做工作汇报，交巡护表，做到巡护记录管理决策有参考，不断提高大围山国家级自然保护区的管护水平。

　　（4）积极开展科研工作 在科研工作上，主要强化新项目、新种培育的实施，严格把握对种植基地规划设计、整地、种苗、栽植、验收、管护等六个关键环节。在保护区科普植物园建设过程中，始终强化质量监管不放松，主要开展的科研工作有： 1.科普植物园建设。一是大围山科普植物园始建于2008年，占地面积约150亩，现有树种20种，目前种有幼树15000余株。其中国家Ⅰ级保护树种有伯乐树、华盖木、滇南苏铁、多岐苏铁等4种；Ⅱ级保护树种有紫荆木、福建柏、云南拟单性木兰等6种；其它树种10种。二是2017年8月，在原有科普植物建设基础上，增建五公里哨卡珍稀植物园，园区规划占地面积40亩，主要建有8个景观，分别为：1.珍稀植物景观走廊珍稀保护植物，包括长蕊木兰、红河木莲、篦子三尖杉、毛果木莲、桫椤、鸡毛松、滇南苏铁、金叶含笑、马尾树、云南拟单性木兰，观赏性植物包括虾莫花、四季海棠、假龙头花、彩叶草、五角枫、云南七叶树、大果木莲、马蹄荷、滇南杜鹃、大喇叭杜鹃；2.水生植物生态系统景观走道，包括红杆水玉竹、花叶芦竹等；3.姜科植物展示园区十七种；4.原始观音莲座蕨展示园区3种；5.两栖动物人工保护繁育池，包括密棘髭蟾、臭蛙、虎纹蛙、树蛙等；6、珍贵药用植物展示区包括黄精、五厘黄连、玉竹、金花茶、草珊瑚、石伟等；7.红花荷、秋海棠景观小道；8.河谷湿润雨林生态系统温棚景观园区。三是建有小型温室保存基地一个，主要收集保存采自海南、广西、四川、贵州、云南以及越南、缅甸、老挝、巴西、哥斯达黎加、澳大利亚等地的秋海棠、苦苣苔、兰科植物等林下荫生草本植物约500种。四是建有珍稀濒危植物生活体验馆一个。体验馆始建于2016年6月，主要收集和整理大围山中高低海拔珍稀植物、喜阴观赏性植物近300种，珍贵药用植物进行选择性和试验性移种,经过种植比较野生环境的生长状况， 95%的植物可适应室内种植和人工驯化繁殖。对珍稀濒危保护植物进行室内保护和人工繁育奠定基础，初步体现较高社会经济价值和市场前景。五是大围山热带珍稀植物母本园建设。初建于2017年9月，建设地点位于白河马卫，园区占地面积40余亩，主要包括望天树、金花茶、亮叶木莲、金丝李、小叶印度紫檀、东京龙脑香、紫荆木7个种。种植株数2000余株。 2.紫荆木野外救护与繁育。“珍稀濒危物种紫荆木野外救护与繁育”项目于2015年7月申报，项目资金8万元（2015年11月项目资金到位），项目期限为2015年7月至2016年12月。项目主要内容是开展紫荆木野外调查并采种进行人工培育苗木800株。项目原计划2016年1-3月进行采种培育苗木，因受冰冻灾害影响，造成种子受冻而未熟先落，不能完成采种任务，故本项目推迟至2017年实施。根据项目实施内容和目标，从紫荆木野外调查、苗木培育、保护小区建设、宣传教育等方面入手，着力加强对紫荆木的保护力度，项目自今年8月已完成，并编写上报了项目总结报告，该项目已于今年10月通过验收。 3.扎实开展生物多样性保护监测。大围山屏边管理分局生物多样性监测计划（2015—2020年）》，主要内容为：植被监测（山苔藓矮林、季风常绿阔叶林），野生植物监测物种（ 紫荆木、马尾树、云南穗花杉），兽类监测物种（蜂猴、倭蜂猴），鸟类监测物种（金喉拟啄木鸟、长尾阔嘴鸟），两栖类监测物种（密棘髭蟾、哀牢髭蟾、滇南疣螈）及环境要素的监测。 目前，投资23.00万元购置了笔记本电脑、台式电脑、长焦镜头、广角镜头、红外触发相机等设备采购购置；投资5.50万元建设5个30m×30m植被样地监测调查、样方布设、挂牌标记， 6个20m×20m植物样方监测调查、样方布设、挂牌标记； 10个蜂猴样带监测调查、样带布设、挂牌标记， 3个金喉拟啄木鸟样带监测调查、样带布设、挂牌标记， 2个长尾阔嘴鸟样带监测调查、样带布设、挂牌标记， 2个密棘髭蟾样带监测调查、样带布设、挂牌标记， 2个滇南疣螈样带监测调查、样带布设、挂牌标记。通过监测，掌握监测对象的种群（居群）分布和数量动态变化情况，研究动态成因、评估保护绩效，为整个森林生态系统和森林环境的稳定、循环、组成成因提供保障。

　　（5）积极开展社区共管工作 2017年，我县在保护区内刺竹林苗族村开展“社区森林资源共管”活动，分析和研究社区存在的问题和对策，制定共管章程，与村民共同制定发展计划，确定和实施具体项目。通过建立“社区共管”模式，缓解社区发展与资源保护的矛盾，促进森林资源保护和社区经济可持续发展。 目前，正在实施已批复的《社区参与生态旅游教育示范项目》。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　大围山管理分局纳入2017年部门决算编报的单位共1个，即参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及事业情况

　　部门2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人，（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员4人）

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。遗属：2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分

　　2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(详见公开01表)

　　二、收入决算表(详见公开02表)

　　三、支出决算表(详见公开03表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见公开04表)

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见公开05表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见公开06表)

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见公开07表)

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表(详见公开08表)

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见公开8表)

　　第三部分

　　2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年大围山屏边管理分局（单位）决算总收入4,605,401.36元，其中：财政拨款收入2,101,772.47元，占总收入的45.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,503,628.89元，占总收入的54.36%。与上年相比，其他收入较上年增多，原因是生态效益等经费增多。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出5,127,122.08元，其中：基本支出 4,614,957.85元，占总支出的 90.01％；项目支出512,164.23元，占总支出的9.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障大围山屏边管理分局正常运转的日常支出4,614,957.85元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出2,669,998.47元，占基本支出的57.85％；对个人和家庭的补助支出223,634元，占基本支出的4.72%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、等日常公用经费支出1,466,545.38元，占基本支出的31.78％;其他资本性支出（特种业务用车购置）260,700.00元，占基本支出的5.65%。年末结转结余701,453.55元。与上年相比，工资福利支出增加、对个人和家庭补助支出减少，；办公费等支出有所减少，但减幅不大，基本持平；公益林巡护、划拨资金等支出减少。原因2017工资涨幅大，其他经费支出相对减少。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出512,164.23元。与上年相比经费支出增多，原因为2017年加快项目进度，经费支出增多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年用于保障大围山屏边管理分局正常运转的日常支出2,101,776.31元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出1,849,498.47元，占基本支出的88.00％；对个人和家庭的补助支出218,234.00元，占基本支出的10.38%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出34,043.84元，占基本支出的1.62％.与上年相比基本工资等人员经费支出增加，对个人和家庭的补助支出、办公经费等日常公用经费支出减少，原因是2017年退休人员工资由社保发

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出125,907.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于绩效工资支出；

　　  2.社会保障和就业（类）支出235,134.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于工伤保险、生育保险、养老保险支出；

　　  3.医疗卫生与计划生育（类）支出121,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于基本医疗保险支出；

　　  4.农林水（类）支出1,619,253.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.04%。主要用于基本工资、津贴补贴、日常运转经费等支出；

　　  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为元，支出决算为10,560.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,560.00元，完成预算的106%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费增加560.00元（由上年结转经费中支出）。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加560元，增长6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加560元，增长6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费增加560.00元（由上年结转经费中支出）。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10,560.00元，占100%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车上缴平台。

　　3.公务接待费支出10,560.00元。其中：

　　国内接待费支出10,560.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待批0次），接待人次105人（其中：外事接待0人次。主要用于单位往来、检查工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析：务接待费增加560.00元（由上年结转经费中支出）。

　　五、 其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　大围山屏边管理分局2017年机关运行经支出34,843.16元，与上年对比减少8006.16元，主要原因：一是综合定额标准调整；二是厉行节约，减少一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、网络通讯费、公务接待费等。 三、公务用车运行费减少

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额4,628,661.97元，其中，流动资产701,453.55元，固定资产3,927,205.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,377,177.72元，其中固定资产减少416,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值421,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　大围山屏边管理分局2017年政府采购支出总额50.2177万元，其中，政府采购货物支出36.9577万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出13.26万元。

　　(四)预算绩效信息

　　无此情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数；

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　监督索引号53252300732701111