屏边县司法局2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景

　　2023年，屏边县司法局在县委、县政府的坚强领导和在州司法局的指导下，紧紧围绕州委“337”发展思路和县委“1234”发展思路，始终坚持党对司法行政工作的绝对领导，认真履行“一个统筹、四项职能”职责，聚焦六项重点，为屏边县高质量跨越式发展提供坚强的法治保障。

　　2.主要内容及实施情况

　　2023年纳入预算绩效管理的项目主要有：普法与依法治县工作经费、社区矫正工作经费、法律顾问工作经费、普法强基补短板专项经费、矛盾纠纷化解以奖代补经费、无命案县以奖代补专项经费、基层人民调解以奖代补经费。以上项目县财政均及时下达资金至我局，根据资金对应项目，已将项目分解下达至各业务科室，由各业务科室履行支出责任。

　　因中央和省纪检监察转移支付资金涉密，共涉及项目1个，已进行自评，按规定不予公开。因此在项目明细、资金到位及使用情况、绩效目标设置、绩效目标完成情况等部分均省略。

　　3.资金投入和使用情况

　　（1）资金投入情况分析

　　2023年到位项目资金合计226.45万元。其中本级财政配套资金41.61万元、州级配套11万元、其他资金13.93万元。

　　本级财政配套资金41.61万元，按项目明细分类分别是：普法与依法治县工作经费18万元、社区矫正工作经费6万元、法律顾问工作经费6万元、矛盾纠纷调解以奖代补经费11.61万元。

　　州级配套11万元，按项目明细分类分别是：普法强基补短板专项经费9万元、无命案县以奖代补专项补助2万元。

　　其他资金13.93万元，均为政法部门拨付的基层人民调解以奖代补经费。

　　（2）资金使用情况分析

　　2023年收入226.45万元，截至2023年12月31日，执行192.79万元，执行率85.14%。其中：财政拨款执行183.39万元，执行率86.29%；其他资金执行9.4万元，执行率67.84%。

　　1.本级财政配套资金使用情况：

　　普法与依法治县工作经费执行16.5万元，执行率91.66%，用于支付普法读本费1.66万元、普法宣传品制作费8.1万元、办公耗材费3.12万元、设备维修费1.92万元、普法业务培训费0.7万元、补助挂钩村普法阵地建设1万元。

　　社区矫正工作经费执行3.86万元，执行率64.28%，用于购买服务支出3万元、社区矫正人员服装费0.33万元、干警开展走访、调查评估差旅费0.53元。

　　法律顾问工作经费执行5.08万元，执行率84.73%，用于工作人员开展业务工作差旅费2.08万元、办公用品、耗材3万元。

　　矛盾纠纷化解以奖代补经费执行11.61万元，执行率100%，用于支付基层人民调解员案件补贴。

　　3.州级配套资金使用情况分析：

　　普法强基补短板经费执行4.4万元，执行率48.89%，用于支付以案释法汇编印刷费1.45万元、公务用车运行维护费0.35万元、普法强基指导组公车使用费1.11万元、普法强基办公室设备购置1.49万元。

　　无命案县以奖代补专项补助执行2万元，执行率100%，用于支付普法宣传物料费。

　　4.其他资金具体执行情况分析：

　　县级政法部门拨付的基层人民调解以奖代补经费执行9.4万元，执行率67.48%，用于发放基层人民调解员案件补贴。

　　（二）项目绩效目标

　　1.屏边县普法与依法治县工作经费

　　总体目标：公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，城乡法治文化建设取得新进展，全民普法工作体系更加健全。公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度明显提升，全社会尊法学法守法用法的自觉性和主动性显著增强。多层次多领域依法治理深入推进，各级领导干部运用法治思维和法治方式推进工作的能力达到新水平，国家工作人员依法行政能力和水平显著提升，“谁执法谁普法”等普法责任制全面提升，全社会办事依法、遇事 找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善。社会主义法治文化建设不断推进，法治文化事业繁荣兴盛，文化熏陶引领作用得到有效发挥。全民普法制度完备、实施精准、评价科学、责任落实的工作体系基本形成。

　　阶段性目标：根据“八五”普法规划要求，制定年度工作计划、组织开展主题活动、加强指导和监督检查等，有计划有步骤地推进规划的贯彻落实。各乡镇、各部门根据承担的职责任务，制定详细的工作方案或实施办法，认真组织实施，确保规划全面贯彻落实。

　　2.社区矫正工作经费

　　总体目标：构建组织领导有力、机构设置健全、经费保障到位、场所设施完备的社区矫正工作体系，建立科学完备的社区矫正工作制度，建设纵向贯通、横向集成、技术先进、安全可靠的社区矫正信息化管理系统，实现监督管理水平和教育帮扶质量较大提升，矫正对象重新犯罪率持续控制在全国平均水平以下。

　　阶段性目标：认真做好安置帮教工作，按照“帮教社会化、就业市场化、管理信息化、工作职责化”的要求，切实加强刑释人员的安置帮教工作，降低和减少社会对抗性，有效预防和减少刑释解教人员的重新犯罪。严格落实社区矫正人员监管工作，有效预防脱管漏管和重新犯罪。

　　3.法律顾问工作经费

　　总体目标：全县各级党委机关、人大常委会机关、政府机关、政协机关、人民团体、国有企业、事业单位普遍建立健全法律顾问制度。建立以本机关或者本单位法制机构人员为主体、吸收专家和律师、基层法律服务工作者参加的法律顾问队伍。按照“全面覆盖、合理配置、注重实效”的原则，健全完善相关工作机制和配套制度，积极推进政府法律顾问工作向政府治理、行政执法各个领域延伸，由传统的法律咨询、合同审查等服务性工作向提供行政决策论证、参与行政规范性文件制定、转变政府职能、规范行政行为等各项工作延伸，使政府法律顾问在推进依法治县、依法执政、依法行政、建设法治屏边、法治政府、法治社会进程中发挥积极作用。

　　阶段性目标：为政府重大决策、项目谈判、热点、难点问题处理提供专业法律服务。

　　4.普法强基补短板专项经费

　　总体目标：通过为期一年“扫盲式”普法攻坚行动，实现对重点区域和重点人群开展法治宣传教育全覆盖，辐射带动全县形成浓厚法治氛围，基层社会治理基础进一步夯实，公民法治素养和依法维权意识显著增强。

　　阶段性目标：全县刑事发案率同比下降，社会治安秩序持续好转，信访总量和矛盾纠纷同比减少，无恶性命案，每十万人命案发生率下降到0.5%以下，85%以上的乡镇无命案，基层普法长效机制全面。

　　5.屏边县矛盾纠纷化解以奖代补经费

　　总体目标：积极开展矛盾纠纷排查，对调解成功的矛盾纠纷进行奖补，提高基层人民调解员工作积极性，兑现基层人民调解案件奖补，认真落实省州县委政法工作会议精神，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，为屏边经济发展提供稳定的社会环境。

　　阶段性目标：兑现人民调解以奖代补案件≥200件，维护基层安全稳定。

　　6.屏边县无命案县以奖代补专项补助

　　总体目标：通过实现对突出地区和人群开展法治宣传教育全覆盖，辐射带动全县形成浓厚法治氛围，基层社会治理基础进一步夯实，公民法治素养和依法维权意识显著增强，形成有力的普法长效机制。

　　阶段性目标：加强安全教育和普法宣传，持续开展“法治屏边”“平安屏边”建设。

　　7.人民调解以奖代补经费（其他资金）

　　总体目标：以防范化解风险为重点，以“五个过硬”，确保公共安全，提升人民群众安全感和满意度为目标，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保社会和谐稳定。

　　阶段性目标：兑现人民调解以奖代补案件≥300件，维护基层安全稳定。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.项目组织情况。项目由人民参与促进法治科、普法与依法治理科、社区矫正工作科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、法治调研与督察科、依法治县办、律师工作管理科、公共法律服务管理科、基层司法所按照各自工作职责，负责项目组织实施。

　　2.项目实施流程。县司法局制定项目工作计划、实施方案，明确步骤、方法、时间要求，下达至业务科室。根据监管责任和历史工作基础，由相关科室负责组织实施。

　　3.管理制度。为确保项目的顺利实施，我局制定了《2023年全县普法依法治理工作要点》《屏边县司法局“智慧矫正”中心建设方案及年度计划》《屏边县司法局开展法治宣传教育三年行动计划（2022—2024年）任务分工方案》《屏边县创建云南省法治政府建设示范县实施方案》《2023年度法治建设成效考核指标考评细则》等项目实施方案，并按照实施方案、工作计划执行。为规范专项资金的管理使用，提高资金使用效益，制定了《屏边县司法局财务管理制度》《屏边县司法局项目资金管理办法》等相关的管理制度，明确了资金的用途作用、资金拨付和管理等内容，保证资金的安全性和完整性，全面保障项目顺利实施。项目实施结束后通过绩效评价对项目实施情况、资金使用情况作为下年度项目安排和预算资金补助的重要因素。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　绩效评价目的：运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，了解2023年部门预算项目资金的使用情况、取得的效果，客观公正地反映2023年财政预算项目资金的使用效益和项目绩效目标的完成实现程度，总结项目资金管理使用经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范资金管理，完善项目和资金管理办法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的预算绩效评价指标管理体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考依据。

　　绩效评价对象：2023年度部门项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

　　绩效评价范围：包括县本级财政安排的3个项目资金及中央、省、州补助的5个项目资金，共涉及资金226.45万元.

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1.绩效评价原则。

　　本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

　　2.绩效评价依据。

　　《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

　　《中华人民共和国预算法实施条例》；

　　《屏边县财政局关于印发屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（屏财发〔2020〕106号）；

　　《屏边县财政局关于开展2023年绩效评价工作的通知》；

　　其他相关依据文件。

　　3.绩效指标体系。

　　项目绩效指标体系设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，根据项目实施特性将4个一级指标分解为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、服务满意度11个二级指标，并细化分解为若干个三级指标。具体指标及指标权重。

　　绩效评价指标分值权重：决策10%，过程10%，产出50%，效果30%。

　　4.评价方法。

　　通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

　　5.评价标准。

　　本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。

　　6.评价抽样。

　　屏边县司法局2023年项目涉及资金226.45万元，本次绩效自评抽取资金226.45万元，抽样比例为100%。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2023年度绩效评价工作；二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括2023年部门所有项目支出；三是制定评价指标表。围绕2023年年初确定的重点工作目标及县委县政府2023年度综合考核指标要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性地制定整改措施并组织抓好落实。

　　2.分析评价。收集、整理涉及2023年资金及项目经费的绩效评价所需资料，核实评价基础数据，结合预算绩效工作管理小组抽查情况进行分析评价，形成自评结论。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　普法与依法治县项目支出绩效自评得分98.34分，评价等级为“优”；社区矫正项目支出绩效自评得分92.86分，评价等级为“优”；法律顾问项目支出绩效自评得分96.94分，评价等级为“优”；普法强基补短板项目支出绩效自评得分77.89分，评价等级为“中”；屏边县矛盾纠纷化解项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”；屏边县无命案县以奖代补项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”；人民调解以奖代补项目支出绩效自评得分81.75分，评价等级为“良”。详细评分见附件2-2：项目支出绩效自评表。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　普法与依法治县工作经费：发放普法宣传资料数30000份，参加普法宣传教育人数86000人次，普法对象综合受教育率95%，项目投入资金16.5万元。

　　社区矫正工作经费：监督指导社区矫正工作8次，社区服刑人员重新犯罪率0，社区矫正人员脱管、漏管率0,

　　法律顾问工作经费：聘请法律顾问人数13人，行政复议案件结案率100%，行政复议案件受理时限≤5天，项目实施投入资金5.08万元。

　　普法强基补短板专项经费：公开发放的宣传材料数量50000份，发布稿件数量201篇，宣传活动举办次数800次，发布短视频数量32个，组织开展法治宣讲次数160次，组织警示教育场次12次，开展“认清枪爆犯罪危害，自觉抵制枪爆物品”专项宣传活动次数14次，开展“知法守法、远离赌博”专项宣传周活动场次14次，组织开展敦亲睦邻、移风易俗、遇事找法等针对性法治宣传教育次数160次，全县中小学校法治副校长配备数44人，开展防校园欺凌“七个一”专项治理行动次数14次，开展打击整治跨境违法犯罪“八个一批”专项行动次数7次，开展以案说法、释法明理等群众法治活动次数160次，基层普法工作骨干队伍人数0.3万人，普法强基补短板交通保障覆盖乡镇7个。

　　屏边县矛盾纠纷化解以奖代补经费：兑现人民调解案件数250件，人民调解成功率95%，人民调解奖补标准≥300元/件。

　　屏边县无命案县以奖代补专项补助：发放宣传册数量3000册，宣传活动举办次数12次，宣传活动参与人次1.2万人次。经费投入2万元。

　　人民调解以奖代补经费：兑现人民调解案件数291件，人民调解成功率95%，资金总投入9.4万元。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　2023年共安排县司法局8个项目，此次公开项目7个。各预算项目立项依据充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目管理

　　司法局的项目为经常性项目，已连续实施多年，各项管理制度比较完善，设立了工作计划、 实施方案、考核办法、工作总结等环节，按照相应的管理制度或规定流程开展工作，具备完整的规范和保障制度。

　　2.资金管理

　　建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审、监督检查。制定了《屏边县司法局财务管理制度》《屏边县司法局项目资金管理办法》《屏边县司法局预算绩效管理办法》《屏边县司法局资产管理制度》《屏边县司法局政府采购制度》以及资产管理岗位责任制、财务人员岗位责任制等10余项制度，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。

　　（三）项目产出情况分析

　　2023年司法行政工作任务中，产出数量上，各项目按计划完成人民调解、普法宣传、社区矫正、安置帮教、律师公证、法律援助、行政执法案卷评查等工作。产出质量上，案件办结率、人民调解成功率、稿件发布率等均达到或提高；产出时效上，均按限要求完成各项工作任务；产出成本上，项目成本均有效控制。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.社会效益

　　通过项目实施，公民法律知识知晓率达到90%；落实社区矫正人员的公益劳动和教育时间≥8小时每月；加强社区矫正人员的监管，减少重新犯罪，有效维护社会稳定；为人民群众提供有效的公共法律服务；人民群众普法、守法、用法的法律意识得到提升；公共法律援助全覆盖；矛盾纠纷化解率≥90%。

　　2.可持续影响

　　青少年法律知识认知提高率10%；适用缓刑人员审判前调查评估覆盖率100%；对基层司法所办案业务、装备经费保障力度持续加强；人民调解奖补政策知晓率95%。

　　3.满意度。

　　公民对法治宣传教育满意率95%；全县社区矫正工作人员满意度95%；受援人对法律援助案件办理满意度90%；群众对公共法律服务平台投诉率0；社会公众满意度100%；基层人民调解员对“以奖代补”政策实施满意度95%。

　　五、主要经验及做法

　　高度重视预算绩效管理工作，增强部门预算绩效管理意识，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）部分项目预算执行率低，预算执行进度不及时，资金支付进度缓慢，例如：受案件办理和审核进度影响，部分法律援助案件和人民调解案件未能及时结案审核，不能及时兑付案件补贴，形成项目资金结余过大。

　　（二）项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

　　七、有关建议

　　（一）完善项目绩效目标量化，压实责任，加快资金支付进度，年终时，资金支付进度达到90%以上。做好项目支出“双监控”工作，发现问题要求及时整改。

　　（二）加强绩效目标基础管理工作。一是建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为项目实施单位项目排序、安排预算申报资金的重要依据。二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。三是加强部门内部协调机制。落实部门内部预算绩效管理主体责任，提高部门内部财务人员以及业务人员的预算绩效管理意识，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件2-2：屏边县司法局2023年度项目支出绩效单位自评表

　　屏边县司法局

　　2024年3月5日