新华乡人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　屏边苗族自治县新华乡人民政府（以下简称新华乡人民政府）单位性质为机关事业，单位级别为正科级。

　　1.部门职能

　　（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

　　（7）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　（8）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　2.机构设置及人员

　　新华乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政、负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、企业管理、交通、统计、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、应急管理、计划生育、教育体育、科协、文学艺术、气象等工作。

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内乡村振兴规划和年度工作计划推进乡村振兴工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好乡村振兴监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责乡村振兴工作的组织、协调等工作。

　　新华乡设置8个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　国土和村乡规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村庄规划建设、村容乡貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集乡公用设施维护与管理等服务性工作。

　　林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　财政所。承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　综合行政执法队。主要承担县级权责清单主管部门及司法行政部门确定的各乡镇行政区域内行政执法职责。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）更加注重巩固拓展，推进更有内涵的乡村振兴。巩固脱贫成果，扎实保障脱贫人口不返贫、边缘户不致贫。全面健全建立防返贫监测机制和化解因病致贫返贫长效机制，认真落实动态监测机制和多部门联动机制和乡、村两级联防工作机制，围绕监测户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户实时开展监测，着力解决“应纳未纳”“体外循环”问题，坚决守住不发生规模性返贫底线。进一步做好过渡期内责任落实、工作落实、政策落实和巩固成效等有效衔接，从促进低收入人口增收逐步转向实现乡村“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，从集中资源支持巩固拓展脱贫攻坚成果逐步转向全面推进乡村振兴。引导提升农特产品附加值，力争完成新华乡农特产品加工厂项目建设，提升农业产业层次。探索发展肉牛养殖，建成阿母黑加依集中养殖基地，推动养殖业向市场化、规模化方向发展。围绕休闲农业与乡村旅游融合，鼓励发展“农业+”，探索打造倮姑寨田园综合体。加快实施美丽乡村示范建设，建成阿母黑加依、戈纪街新寨2个美丽乡村示范村。

　　（2）更加注重优势互补，构建更有韧性的产业体系。严格落实粮食安全党政同责，严守耕地保护红线，加快高标准农田建设，大力发展高原特色农业，稳定粮食播种面积。做大设施农业，做长产业链条，逐步提高农特产品分拣、包装、冷链等精深加工水平，启用冷链仓储物流配送中心，建成农特产品加工厂并运营投产。做优特色产业，新增高辣度辣椒、小米辣、油菜等特色产业种植面积5000亩以上。围绕“村有特色产业、户有增收项目”要求，加大产业扶持，通过“一村一品”鼓励各村发展连片种植和集中养殖，为群众产业发展持续提供动力。培育发展特色优势产业、打造“示范基地”作为侧重点，持续巩固烤烟、枇杷、万寿菊、生姜、草果、砂仁、乌骨鸡等种养殖规模。按照“小名特优”目标，积极引进企业发展大棚蔬菜、四季香椿、黄金蜜桃等特色果蔬产业。

　　（3）更加注重基础提升，打造更有品位的村容村貌。坚持数量服从质量、进度服从实效，继续把公共基础设施建设重点放在农村，计划投入2000万元，实施农村人饮、公路改造提升等项目16个，改建人饮入户管道200户、农村公路20公里以上，提质田间生产路20公里以上。持续开展农村人居环境整治提升行动，深入推进村庄绿化美化亮化，打造人居环境整治示范村3个、绿美村庄8个。深化拓展新时代文明实践中心建设，开展农村移风易俗重点领域问题专项治理，重点解决好高价彩礼、人情攀比等群众反映强烈、社会舆论普遍关注的突出问题。预计投资160万元用于各村道路硬化、挡墙砌筑、沟渠新建、篱笆安装等人居环境整治项目；投资58万元实施人饮管网提升建设项目；投资235万元加快推进农村“厕所革命”；投资201万元实施农房抗震改造67户；力争启动建设集镇农贸市场，解决交通拥堵和摊位不足问题；投资300万元新建占地面积2亩的垃圾中转站1座，着力改善农村环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌。

　　（4）更加注重绿水青山，擦亮更有潜力的生态名片。认真践行“两山”理念，严守生态保护红线，加强生态保护，完善生态发展机制。重视水源地环境保护，深入推进水源地综合治理。全面推行“河长制”“林长制”，严格落实护河育林责任。实施农药化肥合理利用，推进农药化肥残留废弃物回收治理工作。开展创建节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色出行等行动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。启动新华水库建设。做好石夹槽水库建设前期准备工作。加强田尾巴水库治理，改善水质环境。持续开展爱国卫生“7个专项行动”，新建农村无害化卫生户厕408座，改建公厕13座，不断提升人居环境。加大环境监测和违法举报力度，严厉打击污染环境、非法毁林、非法开采等行为。强化矿山环境治理，加快推进废弃矿山复垦复绿。依托海拔特征和区域生态优势，积极发展观光经济、绿色经济和林下经济，深入挖掘生态经济增收潜力。

　　（5）更加注重共建共治，展现更有水平的保障能力。坚持“人民至上、生命至上”，落实科学防控新政策，做好重点人群和区域防控，推进老年人疫苗接种，加强民生保障服务，持续完善科学精准的防控体系。围绕增强人民群众的现实获得感，努力让发展成果更多更公平惠及全乡人民，全力创造幸福美好新生活。认真组织实施民生项目和县定民生实事。力争启动新华中心幼儿园建设和屏边三中、新华中心小学改扩建。落实更加积极的就业政策，确保有意愿的农村劳动力转移就业，引导大学生回乡就业创业。在集镇易地搬迁安置点建立扶贫车间，确保有劳动力的家庭至少有1人稳定就业。全面实施全民参保计划，加强社会保险扩面征缴。健全完善重点困难群众跟踪发现和救助联动机制。启动阿母黑居家养老服务中心建设。认真贯彻落实全民科学素质行动计划。加强交通秩序管理，着力改善“停车难”问题。深入实施“八五”普法，推进社会矛盾化解联调联动。完善信访工作体制机制，强化源头和重点管控，依法打击信访活动中各类违法犯罪行为，打造责任信访、阳光信访、法治信访。再用一年努力，力争全乡较大历史遗留问题全面解决，为高质量发展扫清“拦路虎”，搬开“绊脚石”。严格落实安全生产责任，强化食品药品、非煤矿山、道路交通、消防、危爆物品等重点领域安全监管和隐患排查整治，提高综合防灾减灾能力，坚决防止重特大安全事故发生，切实增强人民群众获得感、安全感和满意度。

　　（6）更加注重自身建设，塑造更有实力的人民政府。大力弘扬伟大建党精神，坚持整体智治、唯实惟先，以高质量发展和人民满意为最高追求，以更高标准、更实作风提升履职能力，不断开创政府工作新局面。建设学习型政府。直面自身短板，坚持学业务、通政策、提素质，从新发展理念中求思路、强举措、解难题，不断提升驾驭经济社会发展的综合能力。建设创新型政府。打破思维定式，破除路径依赖，突破自我禁锢，以思维创新、制度创新、工作创新推动发展，在全面深化改革中争当“边破边立”、勇于担当的排头兵。建设实干型政府。坚持“实字当头、干字为先”，困难面前不退缩，问题面前不推诿，以雷厉风行的干劲、久久为功的韧劲，说了就算，定了就办，始终将抓落实作为政府工作的生命线。建设服务型政府。始终站在群众立场想问题、做决策、办实事，当好人民群众的贴心人，当好市场主体和投资者的服务员，让改革发展成果更多更公平惠及全乡人民。建设廉洁型政府。深入推进政府党风廉政建设和反腐败斗争，绝不做损害新华利益的事，绝不做损公肥私的事，绝不做让自己后悔、让家人遗憾的事，营造风清气正的政治生态

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2023年以来，新华乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平考察云南重要讲话精神，积极落实中央各项决策部署，锚定省委“3815”战略发展目标，按照州委“337”工作思路及县委“1234”发展目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，推动全乡经济社会高质量发展。预计全年完成地区生产总值2.4亿元，同比增长8%；完成一般公共财政预算总收入281万元，完成地方财政公共预算收入653万元；完成一般公共财政预算支出2915万元，增长220%。完成固定资产投资2.77亿元；完成招商引资0.8亿元；农林牧渔业总产值2.07亿元；银行存贷余额分别为2.39亿元、1.55亿元，同比增长7.56%、12.98%。实现农村居民人均可支配收入14579元，增长5.3%。一是乡村振兴步履稳健。累计纳入监测对象216户695人，已消除风险62户214人，新识别6户21人。教育、医疗、住房和饮水安全保障政策全面落实，抓好易地搬迁后续扶持，深化沪滇东西部协作、中央单位定点帮扶和社会帮扶，持续落实社会兜底保障。脱贫人口和监测对象等特殊困难人群参保率达100%。完善产业联农带农机制，通过土地流转、劳务用工、订单种植、农业生产服务“托管”、成立强村公司等方式促进群众增收，9家强村公司为村级集体经济创收，同时促进脱贫人口稳定增收。坚持公司引领驱动、资源盘活整合为村集体经济强基赋能，全乡9个行政村村集体经营性收入合计125万元，村均13.92万元，同比增长63%，全面实现集体收入10万元以上的目标任务。二是特色农业加快培育。实施土地增减挂钩和国土综合整治项目，完成2022年高标准农田建设5000亩，启动2023年高标准农田建设，建设面积及成效均居全县前列。稳住了粮食生产面积和产量。产业质效有提升。大力发展万寿菊、小米辣、四季豆、人参果等特色产业种植。工业经济有突破。投资1000万元建成千吨级冷链仓储及物流配送中心投入运营。投资150万元建成一条农特产品加工生产线，有效提高农产品加工处理效率，延长产业链，目前已试机成功准备投产。投资120万元启动建设金边玫瑰加工厂。三是项目投资成果丰硕。全年争取财政整合涉农资金和衔接资金1332万元，实施坡头寨产业灌溉、河南产业道路提质等产业发展项目18个；争取到彩票公益金297万元实施阿母黑村一体化设施、师宗村农产品交易场所等基础设施建设项目7个；争取到上海徐汇区田林街道、州财政局、州职教园区等挂联帮扶资金74万元，实施新华乡农特产品加工厂（二期）、龙潭产业灌溉大沟修缮、中寨产业管网布设产业帮扶项目3个；争取以工代赈项目资金497万元、2023年中央农村环境整治资金180万元、农村公益事业财政奖补资金76万元，实施加依美丽乡村建设项目；争取2023年中央补助资金40万元，实施马鹿塘、阿母黑村委会公共文化服务项目2个；争取到县级行业部门在我乡实施幼儿园、敬老院、进村道路硬化等基础设施项目12个；新华110千伏变电工程项目顺利开工建设，不断为新华发展补齐短板。四是社会事业不断进步。全年全乡民生支出2182万元，同比增长8%，占一般公共预算支出比重为86.6%。严格落实义务教育保障机制和“两免一补”政策，完善贫困学生资助体系，确保义务教育阶段无因贫、因病、因灾等辍学失学情况。全年发放“雨露计划”补助金140人61.3万元。大力支持创新创业，加大大学生返乡就业等扶持力度，全年发放小额创业贷款26笔500万元。引导农村劳动力转移就业6963人，发放跨省务工一次性交通补贴13.2万元，开发公益性岗位189个，打通农村劳动力就业“最后一公里”。全年发放低保1459人258.8万元，临时救助71人6.6万元，特困供养补助53人31.99万元，残疾人“两项补贴”20.19万元。五是生态文明持续巩固。加大人居环境综合整治力度，实施新寨、牛头寨、嘎竹底人居环境综合整治提升项目，充分发挥公益性岗位作用，人居环境得到极大改善。全面落实“河湖长制”“林长制”，推进河流“乱占、乱堆、乱采、乱建”专项治理行动常态化，实施林长巡林和护林员常态化巡查，实现全乡河流“河畅、水清、岸绿、景美”、森林“山有人管、林有人造、树有人护、责有人担”目标。六是基层治理扎实有效。全年共排查矛盾纠纷51件，调处成功48件，有效化解社会矛盾。“12345”便民服务平台及时查阅率、按时办结率、诉求受理率、反馈回复率均为100%。建成启用戈几街法治文化广场。全面落实安全生产责任制，切实加强食品药品、工贸、烟花爆竹、农村经营性自建房等重点行业和领域安全监管，全年开展隐患排查行动20余次，下发整改通知书360份，整治安全隐患120个，全年无重特大安全生产事故发生。开展矿产资源领域“打非治违”专项整治工作，持续推进“缉枪治爆”攻坚行动，扎实开展打击治理电信网络诈骗犯罪，加强地质灾害排查整治和落实“1262”预警叫应机制。七是工作作风持续改进。始终把政治建设放在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉接受县委和乡党委领导，严格落实意识形态责任制。坚持依法行政，扩大政务公开。依法接受人大监督，自觉接受政协民主监督，主动接受监察监督、司法监督、群众监督、舆论监督，加强审计监督、统计监督。认真办理人大代表建议24件。扎实推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定及其实施细则，从严控制“三公”经费，压缩一般性支出。加强公共资源交易管理，严格遵循《关于进一步规范招投标工作的实施意见》，确保招投标合法合规、程序到位，全年完成招投标工程8宗。强化重点领域监管，加强审计监督和审计发现问题整改。深入整治发生在群众身边的腐败问题和不正之风，让权力始终在阳光下运行。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　巩固拓展脱贫攻坚成果，加快基础设施建设步伐，大力提升城乡人居环境，全面实施乡村振兴战略。新华乡2023年绩效目标共75个。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照县财政局关于预算绩效管理的通知要求，为保证我乡预算绩效评价工作高质量地完成，采取了四项措施：一是绩效评价指标“细化”。按照新《中华人民共和国预算法》和国家近期有关要求，并结合我乡中心工作，2023年对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面对财政拨款支出绩效评价指标的设定更加细化，在继续保留重点对“三公”经费、会议费、结转结余等资金进行考评的基础上，又按照新《中华人民共和国预算法》和固定资产管理的要求，重点对预算执行过程增加了部分考核指标。二是每项资金指标范围“全”。每项资金指标含有细化的绩效目标申报表。三是组织实施“严密”。明确评价程序，分别按照自评、财政评价和总结三个阶段进行。对照绩效评价各项指标逐条逐款进行核查、记录、打分，并对有关资料进行复印整理，对资金的到位和使用情况做好工作底稿，实事求是反映问题。四是规范整改“实”。对评价中发现的问题逐条梳理，及时自行整改，做到对每笔资金都认真细化。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　新华乡第十届人大主席团第七次会议于2023年5月9日听取和审议了乡人民政府《关于新华乡人民政府2023年部门预算情况的报告》，根据乡人大主席团提出的审议意见，会议决定批准这个报告。

　　2.整体收支情况

　　2023年，新华乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平考察云南重要讲话精神，积极落实中央各项决策部署，锚定省委“3815”战略发展目标，按照州委“337”工作思路及县委“1234”发展目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，推动全乡经济社会高质量发展。预计全年完成地区生产总值2.4亿元，同比增长8%；完成一般公共财政预算总收入281万元，完成地方财政公共预算收入653万元；完成一般公共财政预算支出2915万元，增长220%。完成固定资产投资2.77亿元；完成招商引资0.8亿元；农林牧渔业总产值2.07亿元；银行存贷余额分别为2.39亿元、1.55亿元，同比增长7.56%、12.98%。实现农村居民人均可支配收入14579元，增长5.3%。

　　3.预算执行情况

　　2023年以来，新华乡绩效目标共75个，指标金额为2897.35万元，已用2552.35万元，预算指标执行率为88.09%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　涉及项目共75个，其中48个已完成绩效目标，执行率为88.09%，剩余27个项目，预计2024年完成。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　大部分项目一方面是涉及项目已完工结余资金需要上缴，一方面是2023年年底来的资金，且涉及跨年建设，目前正在建设或正在结算，所以未完成拨付。

　　三、绩效自评结论

　　我单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效评价工作，对2023年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）决策情况分析

　　为将绩效管理深度嵌入预算管理工作中，新华乡将进一步梳理预算绩效管理工作流程，根据《屏边县县级预算绩效管理办法》，引导各中心、办公室加强预算绩效管理制度薄弱环节的建设。2.根据县财政局绩效管理考核最新要求，严格落实县财政管理绩效考核办法，从基础工作、绩效目标管理成果、绩效运行监控效能、绩效自评、部门评价及自评质量及其他重点预算绩效管理方面做好绩效管理工作。推动各中心、办公室落实落细预算绩效管理主体责任。

　　（二）过程情况分析

　　部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化部门（单位）本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

　　（三）产出情况分析

　　新华乡年度重点工作实际完成数与下达任务数对应。在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数相符。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数。

　　（四）效果情况分析

　　新华乡履行职责解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　绩效自评得分情况表

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目办公室及中心对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　2.在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

　　3.部分项目由于项目规划原因，资金投入大且资金集中在下半年投入，且涉及跨年建设，拉低了绩效评价得分。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

　　2.调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

　　3.加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

　　4.进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

　　六、主要经验及做法

　　高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，严格按照纪检部门要求管理和使用资金，各项经费做到专款专用。一是健全组织机构。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我乡专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。二是强化预算管理。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。三是抓好绩效目标编制。在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件 1：新华乡部门2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：新华乡部门2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　2024年3月5日