新现镇人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　为提高财政资金使用效益，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，现根据《屏边县财政局关于开展2023年度绩效自评工作的函》通知，结合我镇实际情况，认真组织开展了2023年度部门绩效自评工作，现将我镇2023年度项目支出绩效评价情况报告如下：

　　2023年新现镇人民政府项目总数为102个，项目总投资8113.10万元。其中：第一批至第四批整合财政涉农资金16个3308万元，其他各类项目86个4805.10万元（详见附件2-2：新现镇人民政府2023年度项目支出绩效单位自评表）。

　　第一部分：2023年度第一批至第四批资金项目、上海帮扶资金项目、中信帮扶资金项目、人大资金项目、彩票公益金项目、省级农村综合改革转移支付资金项目、新现党支部活动场所资金项目情况（29个）。

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景

　　根据《屏边县财政局关于下达2023年第一批（第一次）整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2023〕1号）文件、《屏边县财政局关于下达调整2023年第一批统筹整合财政涉农资金屏边县高峰牛种源繁育基地建设项目资金额度的通知》（屏财整合〔2023〕7号）文件、《屏边县财政局关于下达2023年第二批统筹整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2023〕3号）文件、《屏边县财政局关于下达2023年第四批统筹整合财政涉农资金额度的通知》（财整合〔2023〕11号）文件、《关于下达2023年上海援滇专项资金（省对下）的通知》（屏财联发〔2023〕4号）、《关于下达屏边县2023年东西部协作计划外项目资金的通知》（屏协组办〔2023〕8号）、《关于下达“携手兴乡村”乡镇结对项目资金（第三批）的通知》（屏协组办〔2023〕24号）、《屏边县乡村振兴局关于下达2023年中信集团定点帮扶项目资金的函》（屏乡振函〔2023〕3号）、《屏边县财政局关于下达2023年农村综合改革转移支付资金（第四批）的通知》（屏财农发〔2023〕29 号）等，经镇党委政府研究，紧紧围绕乡村振兴目标任务，并按照轻重缓急从项目库中挑选与本次下达资金额度相适宜的项目。特制定《屏边县新现镇2023年第一批统筹整合财政涉农资金项目实施方案》，方案总投资 1709万元，申请第一批整合财政涉农资金1709万元；《2023年第一批统筹整合财政涉农资金屏边县高峰牛种源繁育基地建设项目实施方案》，方案总投资500万元，申请2023年第一批统筹整合财政涉农资金屏边县高峰牛种源繁育基地建设项目资金500万元；《屏边县新现镇2023年第二批统筹整合财政涉农资金项目实施方案》，方案总投资467万元，申请第二批统筹整合财政涉农资金467万元；《屏边县新现镇2023年第四批整合财政涉农资金项目实施方案》，方案总投资632万元，申请2023年第四批整合财政涉农资金632万元；《屏边县民族医药科技园中药饮片车间及配套项目实施方案》，《新现镇田心村高峰牛养殖基地项目实施方案》，《屏边县民族医药科技园农业种植设施建设项目实施方案》，《携手兴乡村结对帮扶屏边县新现镇洗马塘村委会桥头寨美丽村庄示范村配套设施建设项目实施方案》，方案总投资1800万元，申请2023年上海资金1800万元；《新现镇田心村委会饮水安全保障提升项目实施方案》方案总投资15万元，申请中信资金15万元；《红河州屏边县新现镇新现镇田心村委会六塘子农村公益事业财政奖补项目实施方案》方案总投资76万元等。

　　二、项目主要内容

　　（一）屏边县新现镇2023年第一批（第一次）整合财政涉农资金项目：

　　1.新现镇新现村乡村旅游基地配套设施建设项目：建设新现村乡村旅游基地道路建设、雨污管网、强弱电管网改造等配套设施建设：新建厕所4座，每座70平方米；污水管网10430m，配套检查井等附属设施；雨水管网9270米，篦雨水口923座配套雨水管线检查井等附属设施；对内环线道路路面、人行道、交通标志牌、绿化树、强弱电进行提升改造，道路长度6170米、路面类型为沥青路面；对村内小道进行道路提质改造4236米，路面类型为20cm厚混凝土；对新现村内进行绿化4580平方米。项目建设完成后可美化村容村貌，增强对游客吸引程度，助农发展第三产业，拓宽农户增收渠道。共投入资金7864.576万元。     其中2023年实施内容包括建设新现村乡村旅游基地道路建设、雨污管网、强弱电管网改造等配套设施建设，其中：（一）道路工程：提升改造路面9900平方米（厚度4厘米沥青路面7900平方米，厚度7厘米沥青路面2000平方米），配套建设道路缘石、平缘石约750米、铺筑青石板1500平方米，安装路灯27盏等附属设施。（二）雨污管网工程：安装雨污管网2600米，管材采用S8级钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 ，配套排水沟600米、管线检查井145座等附属设施；（三）强弱电管网工程 ：安装强弱电管网5700米，配套管线检查井127座等附属设施。共投入资金800万元，申请2023年第一批统筹整合财政涉农资金800万元，受益脱贫户111户372人。

　　2.新现镇永胜村片区枇杷、脆皮李农业产业园区配套设施建设项目：实施内容包括建设新现镇永胜片区枇杷、脆皮李等产业农业产业园区砂石道路5.9公里，并配套边沟、涵管（洞）等其他附属设施。引导群众对沿线枇杷、脆皮李进行提质改造，提升果品品质及产量，增加群众收入。共投入资金231万元，申请2023年第一批统筹整合财政涉农资金231万元，受益脱贫户254户1155人。

　　3.新现镇座斗村委会阿打坡村乡村旅游基地配套设施建设项目：实施内容包括建设座斗村委会阿打坡乡村旅游基地公厕2座、垃圾池1个、村内路面硬化及修复约2300平方米、支砌挡土墙387立方米、铺设排污管约1800米及其他附属设施建设。共投入资金110万元，申请2023年第一批统筹整合财政涉农资金110万元，受益脱贫户33户144人。

　　4.新现镇新现村片区枇杷、橘子农业产业园区配套设施建设项目：实施内容包括建设新现镇新现片区枇杷、橘子等产业农业产业园区砂石道路5.39公里，并配套边沟、涵管（洞）等其他附属设施。引导群众对沿线枇杷、橘子进行提质改造，提升果品品质及产量，增加群众收入。共投入资金190万元，申请2023年第一批统筹整合财政涉农资金190万元，受益脱贫户212户747人。

　　5.新现镇马卡村委会砂仁、枇杷农业产业园区配套设施建设项目：实施内容实施马卡村委会砂仁、枇杷农业产业园区土方开挖1000立方米、石方开挖2850立方米，铺设砂砾石路面2560平方米、挡土墙砌筑520立方米，涵管10米。引导群众对沿线砂仁、枇杷进行提质改造，提升果品品质及产量，增加群众收入。共投入资金41万元，申请2023年统筹整合财政涉农资金41万元，受益脱贫户241户1037人。

　　6.屏边县新现镇洗马塘村委会桥头寨村乡村旅游基地配套设施建设项目：实施内容包括实施外观风貌改造约27000平方米，屋面改造约7800平方米，房屋拆除约20000平方米，挡墙砌筑约650立方米，花池、围栏砌筑约4500平方米，路面提质改造约7000平方米，水源点改造2个，集中养殖小区约1000平方米，配套建设其他相关附属设施，共投入资金2000万元。其中2023年实施洗马塘村委会桥头寨村乡村旅游基地配套设施建设：村容村貌整治约6200平方米，屋面改造约1400平方米，挡土墙砌筑约530立方米，土方开挖换填约4000平方米，水源点防水膜铺设1300平方米，小菜园、小花园约3000平方米，并配套建设其他相关附属设施。共投入资金300万元，申请2023年统筹整合财政涉农资金300万元，受益脱贫户37户139人。

　　7.新现镇新现村易地扶贫搬迁集中安置点人居环境整治项目：实施内容包括安装钢筋砼栏杆78米，安装平缘石54米并配套建设其他附属设施，共投入资金15万元。项目实施完成后可改善群众生活环境，完善易地扶贫搬迁集中安置点基础设施，提升公共服务水平，让群众切实享受到乡村振兴、改革发展带来的红利，提升群众的获得感、幸福感。申请2023年统筹整合财政涉农资金15万元，受益脱贫户231户1086人。

　　8.新现镇项目管理费：项目管理费主要用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出，共投入资金22万元。申请2023年统筹整合财政涉农资金22万元，受益脱贫户807人3362人。

　　（二）屏边县新现镇2023年第一批统筹整合财政涉农资金项目：

　　1.屏边县高峰牛种源繁育基地建设项目：新建约50立方米污水处理池1个及购置污水处理设备1套、300立方米水池水泵房1座、4100平方米育肥牛舍1座，实施产区道路3600平方米，及配套建设其他附属设施。共投入资金500万元，申请2023年第一批统筹整合财政涉农资金屏边县高峰牛种源繁育基地建设项目资金500万元，项目预计惠及田心村委会脱贫户155户610人。

　　（三）屏边县新现镇2023年第二批（第一次）整合财政涉农资金项目：

　　1.屏边县新现镇2023年洗马塘村片区中央财政以工代赈项目：建设洗马塘、对门坡、沙梨树小组橘子、枇杷等农业产业园区硬化道路3.33公里，并配套建设三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等。引导群众对沿线橘子、枇杷等产业进行提质改造，提升果品品质及产量，增加群众收入。共投入资金200万元，受益脱贫户122户444 人。

　　2.新现镇永胜村委会石窝铺、干沟村乡村旅游基地建设项目：村内道路硬化5330平方米，安装路灯18盏，铺设排污管网560米配套化粪池1座，沉砂池7座，新建公厕2座，挡墙支砌220立方米。共投入资金180万元，受益脱贫户58户264人。

　　3.人居环境整治提升项目：购买水泥1375吨用于道路硬化、砌筑挡墙、排污沟渠等。共投入资金55万元，受益脱贫户2567户10469人。

　　4.项目管理费：项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。共投入资金8万元，受益脱贫户2567户10469人。

　　5.新现镇村庄规划编制费用：专项用于6个村编制和实施《“多规合一”实用性村庄规划》。共投入资金24万元，受益脱贫户1013户4278人。

　　（四）屏边县新现镇2023年第四批整合财政涉农资金项目：

　　1.屏边县民族医药科技园建设项目：建设新型农村集体经济清洗、分拣、烘烤车间（1F）一栋，建筑面积3500m²，层高9.3米等。共投入资金500万元，受益脱贫户2051户8488人。

　　2.屏边县新现镇洗马塘村委会桥头寨村乡村旅游基地配套设施建设项目：实施排水沟砌筑1327米、护栏制作安装258米，安装4X16电缆线245米，浆砌石挡墙470立方米，配套建设其他附属设施。共投入资金120万元，受益脱贫户37户139人。

　　3.项目管理费：项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出，共投入资金12万元。受益脱贫户2088户8627人。

　　（五）屏边县新现镇2023年上海帮扶资金项目：

　　1.屏边县民族医药科技园中药饮片车间及配套建设项目：

　　建设中药饮片车间1868平方米，钢筋混凝土框架结构，共1层、层高9.3米；建设晾晒场2块共2000平方米，建设水池1座100立方米；建设园区绿化约3000平方米、停车位26个以及其他配套附属设施，共投入资金1000万元，项目建成后，资产归新现镇10个村集体所有，推动沪滇产业园区共建。通过企业承租经营取得收益，收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和村级社会公共事业、产业发展方面。预计惠及农户2648户10781人，其中脱贫户1346户5534人。

　　2.新现镇田心村高峰牛养殖基地建设项目：新建育肥牛舍约9800平方米；新建隔离牛舍约720平方米；新建粪污处理棚约440平方米；土地平整约5000平方米。共投入资金500万元，项目建成后，资产归田心村集体所有，通过租赁给企业获取村集体收益，所获收益主要用于巩固脱贫攻坚成果、村内公益事业支出、增加村集体经济收入。预计惠及农户301户1246人，其中脱贫户155户610人。

　　3.屏边县民族医药科技园农业种植设施建设项目：建设联体大棚4500平方米（育苗温室1500平方米一栋，联体种植温室1500平方米两栋，含门窗建设，土建砌体排水沟、散水及室内地）；建设首部系统1套，输配水管网1套，灌水器1套等。共投入资金200万元。

　　4.“携手兴乡村”结对帮扶屏边县新现镇新现村落水洞人居环境提升项目：养殖小区猪圈建设37间、厂区道路硬化约170平方米，大门建设一座，村内人居环境整治等。共投入资金50万元。项目建成后项目区基础设施明显改善，村内人居环境得到提升，群众生活条件明显提高，同时有利于村民进行规范化牲畜养殖，增加村民经济收入。

　　5、屏边县新现镇洗马塘村委会桥头寨美丽村庄配套设施建设项目：（一）种植土回填、草皮铺设、乔木移栽；（二）桥头寨标志桥建设1座；（三）农特产品售卖台2个；（四）停车位划线320米；（五）花池座椅铺设94米；（六）排水沟80米；（七）路缘石支砌50米；（八）美丽乡村标识台1个；（九）停车场标识牌5组。项目的实施可以为来往车辆提供停靠点，解决停车难问题，同时为示范点带来人流量，增加当地居民经济收入，提高人民生活质量，提升人民群众生活幸福指数，形成生态宜居、乡风文明、村容整洁、村强民富的美丽村落，助力乡村全面振兴。投入资金50万元。

　　（六）2023年中信帮扶资金项目

　　1.新现镇洗马塘村委会新时代文明实践站及配套设施建设项目：一是土地平整及道路硬化约3200平方米；二是砌筑挡墙约2500立方米；三是村容村貌整治、宣传展板及其他附属设施建设。共投入资金230万元。项目的实施，能进一步加强和改进农村宣传思想文化和精神文明建设工作，提高政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，把广大人民群众紧紧团结在党的周围，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”；项目预计惠及洗马塘村委会605户2511人，其中脱贫户306户1170人。

　　2.新现镇田心村委会饮水安全保障提升项目：建设50立方米混凝土浇筑蓄水池1座、铺设DN20村内管网500米、DN15村内管网1800米等。共投入资金15万元，项目的实施，可以有效提升和改善村小组饮水安全，使农村饮水更加安全，为人民生产生活提供有力保障；还可以加快城镇化步伐，推进乡村振兴的实施，有利于全镇经济社会的全面、协调、可持续发展。项目预计受益田心村委会座基地小组58户292人，其中脱贫户22户102人。

　　（七）人大资金项目

　　1.屏边县新现镇小水井—邑打窝村小组产业配套道路建设项目：屏边县新现镇小水井—邑打窝村小组产业配套道路建设项目：建设新现镇小水井—邑打窝村小组产业砂石道路3公里，并配套建设其他相关附属设施。共投入资金30万元。

　　（八）彩票公益金项目

　　1.新现镇座斗村委会阿打坡村老年活动室建设项目： （一）新建1座厨房约27平方米；（二）翻新1座活动室约 80 平方米并配套建设其他相关附属设施。共投入资金10万元。

　　2、新现镇田心村委会田心村民小组老年活动室加固改造项目：

　　新现镇田心村委会田心村民小组老年活动室加固改造项目：活动场地改造400平方米，活动室及厨房改造77平方米。项目实施有利于抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，促进各地经济社会健康发展，维护社会稳定，促进社会和谐。共投入资金20万元。

　　（九）省级农村综合改革转移支付资金项目

　　屏边县新现镇田心村委会六塘子自然村农村公益事业财政奖补项目：屏边县新现镇田心村委会六塘子自然村农村公益事业财政奖补项目：埋设污水管网1000米，检查井60座、化粪池3座及配套设施。项目实施后村容村貌得到有效整治，农业增收、农民致富能力和农村经济发展后劲得到明显增强，有利于推动农村经济和社会事业的全面协调发展，为加快推进富裕、文明、和谐的社会主义新农村建设打下坚实的基础。共投入资金76万元。

　　（十）新现党支部活动场所资金

　　屏边县新现镇党支部活动场所建设项目：建设活动场所266平方米，确保农村党组织和党员干部日常活动有规范固定的活动阵地，确保党员活动正常开展，有力推动组织振兴。共投入资金80万元。

　　三、项目实施情况

　　新现镇2023年度共计29个项目，第一至四批涉农资金项目17个，上海帮扶资金项目5个，中信帮扶资金项目2个，人大资金项目1个，彩票公益金项目2个，省级农村综合改革转移支付资金项目1个，新现党支部活动场所资金项目1个。其中，农业生产发展项目11个，农村基础设施建设项目2个，其他项目16个，29个项目已竣工验收。

　　四、资金投入

　　新现镇2023年第一批整合财政涉农资金总投资 1709万元；新现镇2023年第一批统筹整合财政涉农资金屏边县高峰牛种源繁育基地建设项目总投资500万元；新现镇2023年第二批整合财政涉农资金总投资467万元；新现镇2023年第四批整合财政涉农资金总投资632万元，上海帮扶资金总投资1800万元，中信帮扶资金245万元，人大资金30万元，彩票公益金30万元，各级农村综合改革转移支付资金76万元，新现党支部活动场所资金80万元，2023年度资金共计投资5569万元。

　　（一）资金使用情况

　　新现镇2023年度项目资金农业生产发展项目下达资金3172元，农村基础设施建设项目70万元，其他类项目下达资金2327万元。农业生产发展项目已支出资金3171.48万元，结余0.52万元；农村基础设施建设项目已支出资金70万元，结余0万元，其他类项目已支出资金2327万元，结余0万元。

　　（二）项目绩效目标

　　1.总体目标

　　通过实施新现镇2023年度项目，有利于提高村民生产生活水平，促进养殖业的协调发展，有效提高农民耕种效率，节约农民耕种的成本和时间，增加农民的收入，最终达到农业增产、农民增收的目的。同时，农村基础设施明显改善，群众生产生活条件明显提高，有效改善群众居住条件及村内环境卫生，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。优化新现集镇的农特产品交易场所环境，美了新现集镇生活环境，最大化地保证城乡物资流通，提高其生产生活水平质量。不断完善易地搬迁点的后续帮扶设施建设，加快城镇化步伐，推进乡村振兴的实施，有利于全镇经济社会的全面、协调、可持续发展。

　　2.阶段性目标

　　新现镇2023年度共计29个项目，第一至四批涉农资金项目17个，上海帮扶资金项目5个，中信帮扶资金项目2个，人大资金项目1个，彩票公益金项目2个，省级农村综合改革转移支付资金项目1个，新现党支部活动场所资金项目1个。其中，农业生产发展项目11个，农村基础设施建设项目2个，其他项目16个，29个项目已竣工验收。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.组织领导

　　成立以新现镇党委书记为组长、新现镇人民政府镇长为组长、联系分管扶贫工作的副镇长为副组长，以经济发展和社会事务办、财政、城建、水利等主要中心、办公室负责人为成员的工作领导小组，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实。

　　2.项目资金管理

　　根据财政部关于印发《国家中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）管理使用资金，严禁挤占、挪用项目建设资金。严格项目审计制度，对违反项目资金使用规定的，依法追究责任，以确保资金使用安全，发挥资金的最大投资效益。

　　在项目实施过程中，新现镇始终坚持以改善和巩固农村基本生产生活条件和增加农民收入为重点，认真把好质量关，加强资金的管理与监督，使有限的资金发挥最大效益。同时，严格质量管理，工程统一规划，统一设计。对物资进购渠道严格把关，实行统一进购。工程实施过程中，组织相关人员认真做好检查，督促、指导工作。项目工程竣工后，由新现镇组织有关中心、办公室进行验收，县扶贫开发领导小组办公室、财政局等部门进行抽验。

　　3.项目公示公告

　　规范扶贫资金项目实施公告公示制度，加大项目信息的公开力度，按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，分配到哪里、公开到哪里，项目实施到哪里、公示公告到哪里”的原则，在镇、村、组全面公示公告，并设立监督电话，接受社会的监督。

　　公告公示内容包括项目名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、实施期限、预期目标、项目实施结果、实施单位及责任人、举报电话等，公示设置在村委会和人口聚集点，标识醒目，公告公示时间在10天以上。

　　4.项目监督检查机制

　　一是建立绩效评价机制，加强涉农资金整合使用绩效评价，确保统筹整合财政涉农资金工作的顺利进行。二是加强衔接与沟通，新现镇将与其他乡镇之间随时相互沟通统筹整合财政涉农资金等使用情况，畅通信息，共同解决工作中出现的问题。加强项目资金的日常管理和监督检查，并积极配合审计、纪检监察部门做好资金和项目的审计和检查工作。

　　五、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　了解新现镇2023年度项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象

　　新现镇2023年第一批整合财政涉农资金总投资 1709万元；新现镇2023年第一批统筹整合财政涉农资金屏边县高峰牛种源繁育基地建设项目总投资500万元；新现镇2023年第二批整合财政涉农资金总投资467万元；新现镇2023年第四批整合财政涉农资金总投资632万元，上海帮扶资金总投资1800万元，中信帮扶资金245万元，人大资金30万元，彩票公益金30万元，各级农村综合改革转移支付资金76万元，新现党支部活动场所资金80万元，2023年度资金共计投资5569万元。

　　3.绩效评价范围

　　新现镇2023年度29个项目的决策、过程、产出、效果进行评价。

　　（二）绩效评价原则

　　1．《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

　　2．《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　3. 红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（红财预〔2015〕97号）；

　　4. 《屏边苗族自治县财政局关于对2020年部门整体支出及财政支出项目开展绩效评价的通知》（屏财发〔2021〕35号）；

　　5. 《屏边县财政局关于下达2023年第一批（第一次）整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2023〕1号）文件；

　　6、《屏边县财政局关于下达调整2023年第一批统筹整合财政涉农资金屏边县高峰牛种源繁育基地建设项目资金额度的通知》（屏财整合〔2023〕7号）文件；

　　7、《屏边县财政局关于下达2023年第二批统筹整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2023〕3号）文件；

　　8、《屏边县财政局关于下达2023年第四批统筹整合财政涉农资金额度的通知》（财整合〔2023〕11号）文件；

　　9.其他相关资料。

　　（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1. 绩效评价原则

　　按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2. 评价指标体系

　　（1）指标体系制定原则

　　a. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。

　　b．重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

　　c．系统性原则。将定量指标与定价指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

　　d. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

　　e. 经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合理的成本基础上取得绩效目标数据。

　　（2）评价指标表

　　结合新现镇2023年度三批涉农整合资金项目的特点，根据相关要求，本次项目支出绩效评价包括决策、过程、产出和效益4个一级指标。

　　3. 评价方法

　　本次绩效评价根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中确定的方法，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

　　（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

　　（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

　　（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

　　4. 评价标准

　　（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算等作为评价的标准。

　　（2）历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

　　（3）其他标准。参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

　　（四）绩效评价工作过程

　　1. 前期准备

　　2024年2月22日，根据《屏边县财政局关于开展2023年度绩效自评工作的函》文件确定评价对象；2024年3月1日，屏边县新现镇人民政府成立绩效评价工作领导小组，并按工作方案开展工作。

　　2. 组织实施

　　按工作方案要求，新现镇人民政府开展自评工作，并于2024年3月15日前将新现镇2023年度项目支出绩效单位自评报告（附件1）及新现镇2023年度项目支出绩效单位自评表（附件2-2）等资料提交给屏边县财政局。

　　六、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　新现镇2023年度项目资金项目绩效评价得分97.5分，评价等次为“ 优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　评价范围包括：该项论据充分性、该项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、会计核算规范性、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性、工作完成情况、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

　　（二）绩效目标实现情况

　　新现镇2023年度项目资金项目绩效目标完成情况如下表：

　　七、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况（分值12分，评价得分11.5分）　　

　　1. 项目立项（分值4 分，评价得分 4分）

　　（1）立项依据充分性分值2.5分，得分2.5分

　　项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

　　（2）立项程序规范性分值1.5分，得分1.5分

　　项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过集体决策。

　　2. 绩效目标（分值4 分，评价得分3.5分）

　　（1）绩效目标合理性分值2.5分，得分2.5分

　　项目有绩效目标且绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。

　　（2）绩效指标明确性分值1.5分，得分1分

　　项目目标任务数或计划数相对应，未细化到具体事项，指标值不能清晰、可衡量的予以体现，此项扣0.5分。

　　3. 资金投入（分值4 分，评价得分4分）

　　（1）预算编制科学性（分值2分，得分2分）

　　预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。

　　（2）资金分配合理性（分值2分，得分2分）

　　预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

　　（二）项目过程情况（分值28 分，评价得分27分）

　　1. 资金管理（分值18分，评价得分18分）

　　（1）资金到位率（分值3分，评价得分3分）

　　根据《屏边县财政局关于下达2023年第一批（第一次）整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2023〕1号）文件、《屏边县财政局关于下达调整2023年第一批统筹整合财政涉农资金屏边县高峰牛种源繁育基地建设项目资金额度的通知》（屏财整合〔2023〕7号）文件、《屏边县财政局关于下达2023年第二批统筹整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2023〕3号）文件、《屏边县财政局关于下达2023年第四批统筹整合财政涉农资金额度的通知》（财整合〔2023〕11号）文件、《关于下达2023年上海援滇专项资金（省对下）的通知》（屏财联发〔2023〕4号）、《关于下达屏边县2023年东西部协作计划外项目资金的通知》（屏协组办〔2023〕8号）、《关于下达“携手兴乡村”乡镇结对项目资金（第三批）的通知》（屏协组办〔2023〕24号）、《屏边县乡村振兴局关于下达2023年中信集团定点帮扶项目资金的函》（屏乡振函〔2023〕3号）、《屏边县财政局关于下达2023年农村综合改革转移支付资金（第四批）的通知》（屏财农发〔2023〕29 号）等，新现镇人民政府申请项目资金5569万元，实际到位5569万元，资金到位率100%。

　　（2）预算执行率（分值5分，评价得分4分）

　　项目计划投入5569万元，实际支出5568.48万元，预算执行率99.99%。

　　（3）会计核算的规范性（分值4分，评价得分4分）

　　经查阅相关财务资料，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及《政府会计准则》的规定，项目资金建立了专账管理，有完整的审批程序和手续，记账、报账符合会计基础工作规范。

　　（4）资金使用合规性（分值6分，评价得分6分）

　　屏边县新现镇人民政府项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定、财政部关于印发《国家中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）以及《云南省乡村振兴局综合处关于2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助项目管理和资金使用的通知》的规定，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金实行专款专用、单独核算，符合国家财经法规和财务管理制度的规定，未发现虚列支出等情况。

　　2. 组织实施（分值10分，评价得分10分）

　　（1）管理制度健全性（分值2分，评价得分2分）

　　项目参照财政部关于印发《国家中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）以及《云南省乡村振兴局综合处关于2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助项目管理和资金使用的通知》的规定，另外新现镇人民政府制定了《项目管理制度》《新现镇财务管理制度》《新现镇财政专项资金管理制度》《新现镇资产管理制度》，制度基本涵盖财务管理与业务管理。

　　（2）制度执行有效性（分值6分，评价得分6分）

　　通过查阅相关资料，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料已归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位；项目实施前已进行公示，项目竣工后已进行公告。

　　（3）档案管理规范性（分值2分，评价得分2分）

　　通过查阅相关资料，项目归档资料指定专人负责管理，资料已进行整理汇总，已编制档案目录。

　　（三）项目产出情况（分值30 分，评价得分29分）

　　1.产出数量（分值9分，评价得分9分）

　　（1）实际完成项目数量：

　　屏边县新现镇2023年第一批（第一次）整合财政涉农资金项目：

　　1.新现镇新现村乡村旅游基地配套设施建设项目：建设新现村乡村旅游基地道路建设、雨污管网、强弱电管网改造等配套设施建设：新建厕所4座，每座70平方米；污水管网10430m，配套检查井等附属设施；雨水管网9270米，篦雨水口923座配套雨水管线检查井等附属设施；对内环线道路路面、人行道、交通标志牌、绿化树、强弱电进行提升改造，道路长度6170米、路面类型为沥青路面；对村内小道进行道路提质改造4236米，路面类型为20cm厚混凝土；对新现村内进行绿化4580平方米。项目建设完成后可美化村容村貌，增强对游客吸引程度，助农发展第三产业，拓宽农户增收渠道。共投入资金7864.576万元。其中2023年实施内容包括建设新现村乡村旅游基地道路建设、雨污管网、强弱电管网改造等配套设施建设，其中：（一）道路工程：提升改造路面9900平方米（厚度4厘米沥青路面7900平方米，厚度7厘米沥青路面2000平方米），配套建设道路缘石、平缘石约750米、铺筑青石板1500平方米，安装路灯27盏等附属设施。（二）雨污管网工程：安装雨污管网2600米，管材采用S8级钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 ，配套排水沟600米、管线检查井145座等附属设施；（三）强弱电管网工程 ：安装强弱电管网5700米，配套管线检查井127座等附属设施。共投入资金800万元，申请2023年第一批统筹整合财政涉农资金800万元，受益脱贫户111户372人。

　　2.新现镇永胜村片区枇杷、脆皮李农业产业园区配套设施建设项目：实施内容包括建设新现镇永胜片区枇杷、脆皮李等产业农业产业园区砂石道路5.9公里，并配套边沟、涵管（洞）等其他附属设施。引导群众对沿线枇杷、脆皮李进行提质改造，提升果品品质及产量，增加群众收入。共投入资金231万元，申请2023年第一批统筹整合财政涉农资金231万元，受益脱贫户254户1155人。

　　3.新现镇座斗村委会阿打坡村乡村旅游基地配套设施建设项目：实施内容包括建设座斗村委会阿打坡乡村旅游基地公厕2座、垃圾池1个、村内路面硬化及修复约2300平方米、支砌挡土墙387立方米、铺设排污管约1800米及其他附属设施建设。共投入资金110万元，申请2023年第一批统筹整合财政涉农资金110万元，受益脱贫户33户144人。

　　4.新现镇新现村片区枇杷、橘子农业产业园区配套设施建设项目：实施内容包括建设新现镇新现片区枇杷、橘子等产业农业产业园区砂石道路5.39公里，并配套边沟、涵管（洞）等其他附属设施。引导群众对沿线枇杷、橘子进行提质改造，提升果品品质及产量，增加群众收入。共投入资金190万元，申请2023年第一批统筹整合财政涉农资金190万元，受益脱贫户212户747人。

　　5.新现镇马卡村委会砂仁、枇杷农业产业园区配套设施建设项目：实施内容实施马卡村委会砂仁、枇杷农业产业园区土方开挖1000立方米、石方开挖2850立方米，铺设砂砾石路面2560平方米、挡土墙砌筑520立方米，涵管10米。引导群众对沿线砂仁、枇杷进行提质改造，提升果品品质及产量，增加群众收入。共投入资金41万元，申请2023年统筹整合财政涉农资金41万元，受益脱贫户241户1037人。

　　6.屏边县新现镇洗马塘村委会桥头寨村乡村旅游基地配套设施建设项目：实施内容包括实施外观风貌改造约27000平方米，屋面改造约7800平方米，房屋拆除约20000平方米，挡墙砌筑约650立方米，花池、围栏砌筑约4500平方米，路面提质改造约7000平方米，水源点改造2个，集中养殖小区约1000平方米，配套建设其他相关附属设施，共投入资金2000万元。其中2023年实施洗马塘村委会桥头寨村乡村旅游基地配套设施建设：村容村貌整治约6200平方米，屋面改造约1400平方米，挡土墙砌筑约530立方米，土方开挖换填约4000平方米，水源点防水膜铺设1300平方米，小菜园、小花园约3000平方米，并配套建设其他相关附属设施。共投入资金300万元，申请2023年统筹整合财政涉农资金300万元，受益脱贫户37户139人。

　　7.新现镇新现村易地扶贫搬迁集中安置点人居环境整治项目：实施内容包括安装钢筋砼栏杆78米，安装平缘石54米并配套建设其他附属设施，共投入资金15万元。项目实施完成后可改善群众生活环境，完善易地扶贫搬迁集中安置点基础设施，提升公共服务水平，让群众切实享受到乡村振兴、改革发展带来的红利，提升群众的获得感、幸福感。申请2023年统筹整合财政涉农资金15万元，受益脱贫户231户1086人。

　　8.新现镇项目管理费：项目管理费主要用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出，共投入资金22万元。申请2023年统筹整合财政涉农资金22万元，受益脱贫户807人3362人。

　　（2）屏边县新现镇2023年第一批统筹整合财政涉农资金项目：

　　1.屏边县高峰牛种源繁育基地建设项目：新建约50立方米污水处理池1个及购置污水处理设备1套、300立方米水池水泵房1座、4100平方米育肥牛舍1座，实施产区道路3600平方米，及配套建设其他附属设施。共投入资金500万元，申请2023年第一批统筹整合财政涉农资金屏边县高峰牛种源繁育基地建设项目资金500万元，项目预计惠及田心村委会脱贫户155户610人。

　　（3）屏边县新现镇2023年第二批（第一次）整合财政涉农资金项目：

　　1.屏边县新现镇2023年洗马塘村片区中央财政以工代赈项目：建设洗马塘、对门坡、沙梨树小组橘子、枇杷等农业产业园区硬化道路3.33公里，并配套建设三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等。引导群众对沿线橘子、枇杷等产业进行提质改造，提升果品品质及产量，增加群众收入。项目总投资200万元，申请2023年第二批统筹整合财政涉农资金200万元，受益脱贫户122户444 人。

　　2.新现镇永胜村委会石窝铺、干沟村乡村旅游基地建设项目：村内道路硬化5330平方米，安装路灯18盏，铺设排污管网560米配套化粪池1座，沉砂池7座，新建公厕2座，挡墙支砌220立方米。项目总投资180万元，申请2023年第二批统筹整合财政涉农资金180万元，受益脱贫户58户264人。

　　3.人居环境整治提升项目：购买水泥1375吨用于道路硬化、砌筑挡墙、排污沟渠等。项目总投资55万元，申请2023年第二批统筹整合财政涉农资金55万元，受益脱贫户2567户10469人。

　　4.项目管理费：项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。项目总投资8万元，申请2023年第二批统筹整合财政涉农资金8万元，受益脱贫户2567户10469人。

　　5.新现镇村庄规划编制费用：专项用于6个村编制和实施《“多规合一”实用性村庄规划》。项目总投资24万元，申请2023年第二批统筹整合财政涉农资金24万元，受益脱贫户1013户4278人。

　　（4）屏边县新现镇2023年第四批整合财政涉农资金项目：

　　1.屏边县民族医药科技园建设项目：建设新型农村集体经济清洗、分拣、烘烤车间（1F）一栋，建筑面积3500m²，层高9.3米等。需投入资金500万元，申请2023年第四批整合财政涉农资金500万元，受益脱贫户2051户8488人。

　　2.屏边县新现镇洗马塘村委会桥头寨村乡村旅游基地配套设施建设项目：实施排水沟砌筑1327米、护栏制作安装258米，安装4X16电缆线245米，浆砌石挡墙470立方米，配套建设其他附属设施。需投入资金120万元，申请2023年第四批整合财政涉农资金120万元，受益脱贫户37户139人。

　　3.项目管理费：项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出，需投入资金12万元。申请2023年第四批整合财政涉农资金12万元，受益脱贫户2088户8627人。

　　（五）屏边县新现镇2023年上海帮扶资金项目：

　　1.屏边县民族医药科技园中药饮片车间及配套建设项目：

　　建设中药饮片车间1868平方米，钢筋混凝土框架结构，共1层、层高9.3米；建设晾晒场2块共2000平方米，建设水池1座100立方米；建设园区绿化约3000平方米、停车位26个以及其他配套附属设施，共投入资金1000万元，项目建成后，资产归新现镇10个村集体所有，推动沪滇产业园区共建。通过企业承租经营取得收益，收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和村级社会公共事业、产业发展方面。预计惠及农户2648户10781人，其中脱贫户1346户5534人。

　　2.新现镇田心村高峰牛养殖基地建设项目：新建育肥牛舍约9800平方米；新建隔离牛舍约720平方米；新建粪污处理棚约440平方米；土地平整约5000平方米。共投入资金500万元，项目建成后，资产归田心村集体所有，通过租赁给企业获取村集体收益，所获收益主要用于巩固脱贫攻坚成果、村内公益事业支出、增加村集体经济收入。预计惠及农户301户1246人，其中脱贫户155户610人。

　　3.屏边县民族医药科技园农业种植设施建设项目：建设联体大棚4500平方米（育苗温室1500平方米一栋，联体种植温室1500平方米两栋，含门窗建设，土建砌体排水沟、散水及室内地）；建设首部系统1套，输配水管网1套，灌水器1套等。共投入资金200万元。

　　4.“携手兴乡村”结对帮扶屏边县新现镇新现村落水洞人居环境提升项目：养殖小区猪圈建设37间、厂区道路硬化约170平方米，大门建设一座，村内人居环境整治等。共投入资金50万元。项目建成后项目区基础设施明显改善，村内人居环境得到提升，群众生活条件明显提高，同时有利于村民进行规范化牲畜养殖，增加村民经济收入。

　　5、屏边县新现镇洗马塘村委会桥头寨美丽村庄配套设施建设项目：（一）种植土回填、草皮铺设、乔木移栽；（二）桥头寨标志桥建设1座；（三）农特产品售卖台2个；（四）停车位划线320米；（五）花池座椅铺设94米；（六）排水沟80米；（七）路缘石支砌50米；（八）美丽乡村标识台1个；（九）停车场标识牌5组。项目的实施可以为来往车辆提供停靠点，解决停车难问题，同时为示范点带来人流量，增加当地居民经济收入，提高人民生活质量，提升人民群众生活幸福指数，形成生态宜居、乡风文明、村容整洁、村强民富的美丽村落，助力乡村全面振兴。投入资金50万元。

　　（六）2023年中信帮扶资金项目

　　1.新现镇洗马塘村委会新时代文明实践站及配套设施建设项目：一是土地平整及道路硬化约3200平方米；二是砌筑挡墙约2500立方米；三是村容村貌整治、宣传展板及其他附属设施建设。共投入资金230万元。项目的实施，能进一步加强和改进农村宣传思想文化和精神文明建设工作，提高政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，把广大人民群众紧紧团结在党的周围，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”；项目预计惠及洗马塘村委会605户2511人，其中脱贫户306户1170人。

　　2.新现镇田心村委会饮水安全保障提升项目：建设50立方米混凝土浇筑蓄水池1座、铺设DN20村内管网500米、DN15村内管网1800米等。共投入资金15万元，项目的实施，可以有效提升和改善村小组饮水安全，使农村饮水更加安全，为人民生产生活提供有力保障；还可以加快城镇化步伐，推进乡村振兴的实施，有利于全镇经济社会的全面、协调、可持续发展。项目预计受益田心村委会座基地小组58户292人，其中脱贫户22户102人。

　　（七）人大资金项目

　　1.屏边县新现镇小水井—邑打窝村小组产业配套道路建设项目：屏边县新现镇小水井—邑打窝村小组产业配套道路建设项目：建设新现镇小水井—邑打窝村小组产业砂石道路3公里，并配套建设其他相关附属设施。共投入资金30万元。

　　（八）彩票公益金项目

　　1.新现镇座斗村委会阿打坡村老年活动室建设项目： （一）新建1座厨房约27平方米；（二）翻新1座活动室约 80 平方米并配套建设其他相关附属设施。共投入资金10万元。

　　2、新现镇田心村委会田心村民小组老年活动室加固改造项目：

　　新现镇田心村委会田心村民小组老年活动室加固改造项目：活动场地改造400平方米，活动室及厨房改造77平方米。项目实施有利于抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，促进各地经济社会健康发展，维护社会稳定，促进社会和谐。共投入资金20万元。

　　（十）省级农村综合改革转移支付资金项目

　　屏边县新现镇田心村委会六塘子自然村农村公益事业财政奖补项目：屏边县新现镇田心村委会六塘子自然村农村公益事业财政奖补项目：埋设污水管网1000米，检查井60座、化粪池3座及配套设施。项目实施后村容村貌得到有效整治，农业增收、农民致富能力和农村经济发展后劲得到明显增强，有利于推动农村经济和社会事业的全面协调发展，为加快推进富裕、文明、和谐的社会主义新农村建设打下坚实的基础。共投入资金76万元。

　　（十）新现党支部活动场所资金

　　屏边县新现镇党支部活动场所建设项目：建设活动场所266平方米，确保农村党组织和党员干部日常活动有规范固定的活动阵地，确保党员活动正常开展，有力推动组织振兴。共投入资金80万元。

　　1.合计29个项目（分值2分，评价得分2分）

　　（2）实际完成率100%（分值1分，评价得分1分）

　　实际完成29个项目，实际完成率100%，该项指标完成。

　　2.产出质量（分值7分，评价得分6分）

　　验收合格率：29个项目通过验收，根据项目结算验收表，验收结论均为“合格”，产出质量达到验收条件。

　　3. 产出时效（分值7分，评价得分7分）

　　完成及时性：该项目计划完成时间2023年3月至12月，实际完成时间2023年3月至12月，在计划时间内完成项目。

　　4. 产出成本（分值7分，评价得分7分）

　　成本节约率：该项目计划成本5569万元，实际成本5568.48万元，未超支。

　　（四）项目效益情况（分值 30分，评价得分30分）

　　1. 社会效益（分值15分，评价得分15分）

　　（1）受益脱贫户数（分值8分，评价得分8分）

　　通过调查，受益脱贫户数≥2567户，该项指标完成。

　　（2）受益脱贫人口数（分值7分，评价得分7分）

　　通过调查，受益脱贫人口数≥10469人，该项指标完成。

　　2. 可持续影响（分值5分，评价得分5分）

　　通过调查，工程设计使用年限或项目可持续年限≥5年，该项指标完成。

　　3. 满意度（分值10分，评价得分10分）

　　社会公众或服务对象满意度：通过问卷询问受益人员的政策知晓率和满意度，问卷综合得分为92分，评价为“优”，该项指标得分10分。

　　八、主要经验及做法

　　（一） 认真学习领会上级方针政策

　　采取多种形式，深入宣传2023年整合财政涉农资金项目，上海帮扶资金项目，中信帮扶资金项目，人大资金项目，彩票公益金项目，省级农村综合改革转移支付资金项目，新现党支部活动场所资金项目等的重大意义、目标任务、基本原则、政策措施等，动员全社会积极支持和参与。加大科普教育宣传，坚持农民主体地位，充分尊重群众意愿，确保群众的知情权、参与权和监督权，激发群众参与专项扶贫资金项目建设的积极性、主动性和创造性。

　　（二）调整充实项目领导小组

　　成立以新现镇党委书记为组长、新现镇人民政府镇长为组长、联系分管扶贫工作的副镇长为副组长，以扶贫办、财政、城建、水利等主要中心、办公室负责人为成员的工作领导小组，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实。

　　（三）加强项目过程的监管

　　加强项目过程的监管，确保工程质量与安全，确保补助资金按时到位。建立绩效评价机制，加强涉农资金整合使用绩效评价，确保统筹整合财政涉农资金工作的顺利进行。加强衔接与沟通，新现镇将与其他乡镇之间随时相互沟通统筹整合财政涉农资金等使用情况，畅通信息，共同解决工作中出现的问题。加强项目资金的日常管理和监督检查，并积极配合审计、纪检监察部门做好资金和项目的审计和检查工作。

　　九、存在的问题及原因分析

　　（一）绩效指标明确性

　　项目目标任务数或计划数相对应，未细化到具体事项，指标值不能清晰、可衡量地予以体现。

　　（二）预算执行率

　　项目计划投入5569万元，实际支出5568.48万元，预算执行率99.99%。

　　（三）产出质量

　　验收合格率：29个项目通过验收，根据项目结算验收表，验收结论均为“合格”，产出质量达到验收条件。

　　十、有关建议

　　（1）根据实施的具体项目，编制清晰、可衡量的指标，便于在项目完成后总结项目实施过程中存在的不足之处，以促进后续项目的顺利开展。

　　（2）统一思想，增强对预算执行的意识，结合预算编制的特点，提高预算编制水平，协调各部门之间的配合力度，提高部门预算到位率。

　　（3）催促施工方尽快做出项目相关材料，再由相应站所组织人员尽快进行验收。

　　十一、其他需要说明的问题

　　除上述存在问题无其他需要说明事项。

　　第二部分  征地拆迁资金及其他类项目概况（74个）

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　1.乡镇工作经费47.6万元。主要用于以下几个方面。（1）主要是办公设备更换升级及维护。（2）主要用于办公耗材、会议费、培训费等相关支出。（3）主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费。（4）主要用于公务接待及其他费用。（5）主要用于临时人员工资、保险、购买服务等支出。（6）吸引社会，资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持示范项目加快实施进度。截至2023年12月31日，结余5万元，2024年支付完成。

　　2.新现镇村委会、村民小组工作经费42.9万元。（1）主要用于村委会工作经费36万元（3万元/个，12个村委会），村民小组工作经费6.9万元（500元/个， 共138个村小组），（2）村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。（3）保障村委会及村民小组日常工作正常运转。2023年内已完成拨付工作。

　　3.纪委办案业务经费3万元。主要用于以下几个方面。（1）保障全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况。（2）组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作。协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题；经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。（3）对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处。（4）受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利。（5）督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理。（6）接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。（7）抓好镇纪检监察队伍自身建设。（8）承办上级纪委和镇党委交办的其他事项。（9）购买纪检监察办案工作所需各类办公用品。（10）纪委监督检查中产生的各类费用（如：接待、住宿差旅费等）。截至2023年12月31日，结余3万元，2023年相关支出用2022年资金支付，预计2024年完成支付。

　　4.新现镇乡村振兴工作经费19.59万元。主要用于购买办公用品、购买服务、组织会议培训、保运转等。截至2023年12月31日，结余0.29万余，已被财政收回。

　　5.屏边县生态产品价值实现产业园区测绘及征迁工作保运转经费12.33万元。主要用于屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目后勤保障支出，截至2023年已全面完成项目征迁工作，项目已进入投产阶段。截至2023年12月31日，结余12.33万元，因资金在2023年底下达，预计在2024年完成支付。

　　6.2023年公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央和省级配套专项资金4万元。主要用于文化站图书室、电子阅览室、文化活动场所正常等，结余资金4万元，2024年完成支付。

　　7.新现镇2023年第一批城乡临时救助备用资金4.9万元。自2023年2月份已经收回到县民政局直接发放。

　　8.屏边县2022年度县党代表活动经费1.62万元。主要用于组织党代表开展高质量的视察调研活动，组织带领部分党代表，优秀党员，驻村队员到玉屏镇学习考察村集体经济发展等工作。结余资金1.62万元，2024年完成支付。

　　9.新现镇洗马塘村委会桥头寨村乡村旅游基地（以工代赈）配套设施建设项目专项资金，该项目资金未到账。

　　10.新现镇2022年农房抗震改造项目专项资金105万元。镇级提供农房抗震改造名单，县级兑付资金，额度已被收回

　　11.新现镇2023年中央财政林业改革发展资金3.5万元。额度已被收回，重新下达为2023年中央财政林草专项转移支付（退耕还林还草、非国有林保护补偿支出方向）直达资金 。

　　12.新现镇人大代表活动阵地建设经费11.87万元。用于建设新现镇人大代表联络站及洗马塘人大代表联络室建设。镇人大代表联络站购买86寸信息发布屏1台，32英寸信息发布屏2台，吸顶灯6盏，地面书柜9米，墙面改造139平方米，施工辅材、墙面文化墙一批；洗马塘人大代表联络室购买85寸信息发布屏1台，32英寸信息发布屏2台，墙面改造422平方米，施工辅材、墙面文化墙一批，已完成支付。

　　13.人居环境整治提升项目资金55万元。用于购买水泥1375吨用于道路硬化、砌筑挡墙、排污沟渠等，已完成支付。

　　14.新现镇村庄规划编制费用资金24万元。专项用于编制和实施《“多规合一”实用性村庄规划》。每个行政村平均不超过10万元，已完成支付。

　　15.新现镇2022年中央自然灾害救灾资金4万元。完成洗马塘沙梨树村滑坡应急处置项目配套引水工程及对门坡村滑坡应急处置项目，该项目暂未竣工验收，待验收后完成支付。

　　16.新现镇2023年中央动物防疫等补助资金3万元。完成12个村委会基础服务、猪免疫11000头、牛口蹄疫免疫502头、羊口蹄疫486头、羊小反刍兽疫145头、禽流感68511羽、狂犬病81只、猪血清14份、牛血清13份、羊血清16份、禽血清14份，2024年完成支付。

　　17.新现镇2022年稳增长促发展奖补资金6.7万元。购买办公用品、购买服务、车辆燃油、车辆保险等促进政府机关运转，已完成支付。

　　18.新现镇政府工作经费6.6万元。用于清理往来款，已完成支付。

　　19.2023年科普专项省对下转移支付资金20万元。建立新现镇大枇杷产业协会1个，开展5期特色产业技术培训、组织开展2次以上大型科普活动、建立科普E站3个、培养一支100人的科普人才队伍、培训一批新型农民，开展科技培训和技能培训3期、打造一条“科普互动智慧走廊”。财政收回10万元，拨给屏边县第四中学。结余10万元，待项目完工后支付。

　　20.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金18.21万元。完成2023年农村卫生户厕改建120座，已完成支付。

　　21.2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级资金0.27万元。按规定时间开放图书室、排练室等，认真组织群众开展文艺活动。结余0.27万元，2024年完成支付。

　　22.水塘村委会活动阵地改造经费2万元。修缮村委会大门，截至目前已完工验收，已完成支付。

　　23.耕地保护工作经费11万元。保障完成新现镇3748亩的耕地流出整改任务，用于支付公务用车燃油、图斑整改等支出，结余0.99万元。

　　24.2023年中央财政林草专项转移支付（退耕还林还草、非国有林保护补偿支出方向）直达资金3.5万元。用于开展森林草原扑灭火工作，购买防灭火物资等，结余0.17万元。

　　25.新现镇2023年驻村工作队员生活补助和通讯补贴补助资金35.7万元。2023年1月至5月为县级选派的12个村委会20名、6月至12月为县级选派的12个村委会14名驻村工作队员每人每月安排1500元生活补助资金，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。已支付32.85万元，结余2.85万元。

　　26.新现镇2023年驻村工作队员工作经费19万元。为州级选派的12个村委会19名驻村工作队员每人每年安排1万元专项经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。已完成支付。

　　27.新现镇农村公益性公墓建设项目资金10万元。建设公墓1个，项目未完工，资金暂未支付，2024年内完成支付。

　　28.新现镇“无命案镇”以奖代补专项补助资金2万元。用于购买普法宣传资料等，已支付0.6万元，剩余1.4万元2024年内完成支付。

　　29.新现镇耕地保护工作经费11万元。完成新现镇耕地流出排查整改任务，2024年内完成支付。

　　30.2023年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资金1万元。完成强制免疫猪约944头（口蹄疫、猪瘟、蓝耳）、禽流感约5000羽、牛口蹄疫136头、小反刍兽疫约800只，病死猪专业无害化处理506头。资金暂未支付，2024年内完成支付。

　　31.新现镇2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.07万元。加强资金安全、使用绩效和实施进度的日常监管，认真开展国有企业退休人员社会化管理工作，资金暂未支付，2024年内完成支付。

　　32.2023年中央疫情防控财力补助预算资金15万元。解决疫情防控政府应付未付账款2项。已支付6.68万元，剩余8.32万元，待梳理清应付未付账款后支付。

　　33.应急抢险处置救援物资储备专项经费1.87万元。用于购买应急救援物资保障，及时高效做好应急抢险救援，已支付0.26万元，剩余1.61万元，2024年内完成支付。

　　34.2023年第二批困难群众救助补助资金3.67万元。县财政局直接支付2023年第二批困难群众救助补助资金到新现民政专户，已完成支付。

　　35.新现镇武装工作经费3万元。完成“一年两征”工作任务，应征入伍4人，均为大学毕业生。积极做好网上兵役登记工作，今年年满18周岁158人，完成158人。资金暂未支付，2024年内完成支付。

　　36.2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金2万元。建设全民健身设施，开展了新现镇“乡村振兴杯”篮球联赛，提升全民身体素质；推进体育旅游、体育文化融合发展，培育体育旅游赛事，促进体育产业高质量发展。资金暂未支付，2024年内完成支付。

　　37.2022—2024周期国家卫生乡镇创建经费3万元。全面推进新爱国卫生“7个专项行动”，定期或不定期开展镇村人居环境整治300余次，累计出动人数约1.3万余人次，“国家卫生镇”创建工作取得实效，目前已通过州级技术评估初审。资金暂未支付，2024年内完成支付。

　　38.屏边县2023年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金4.36万元。完成2023年农村卫生户厕改建120座，已完成支付。

　　39.人大代表活动阵地建设经费2.7万元。指标被收回，重新下达为新现镇2022年度县人大代表活动经费，2024年内完成支付。

　　40.2023年第五次全国经济普查工作经费1.5万元。会同有关部门组织实施经济普查专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　41.新现镇2022年度县人大代表活动经费2.7万元。组织县人大代表视察调研、代表小组活动、作为代表订阅报刊相关学习资料等费用。已支付0.99万元，剩余171万元。

　　42.新现镇水田村粗土马国土综合整治（提质改造）项目后期管护资金100万元。落实2023年耕地种植面积336.55亩，支付土地流转费用26.14万元，结余资金2024年内完成支付。

　　43. 2023年中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）资金1.5万元。用于支付谢海燕等103户农户2023年1月低温冷冻致农作物受灾生活补助0.94万元。

　　44.就业创业及农村劳动力转移专项资金1.28万元。转拨12个村委会用于开展全镇农村劳动力转移就业工作产生的相关支出，资金暂未支付，2024年内完成支付。

　　45.新现镇公务用车购置经费20万元。购置公务用车2辆，已完成支付。

　　46.新现镇洗马塘村委会“不孤独的乡村妇女儿童活动中心”建设项目资金10万元。建设妇女儿童功能室、阅读活动室、影视功能室，已经开展各类培训、学习、亲子阅读活动；相应的儿童玩具、书籍、桌椅等已配备完善，安排专人负责管理。已完成支付。

　　47.新现镇2023年乡道、村道州补日常养护资金13.83万元。确保屏边县农村公路列养里程148.146公里， 确保农村公路各项养护指标达到列养要求。年度公路养护优良路率明显提升，农村公路列养率达100%，已完成支付。

　　48.屏边县新现镇乡村振兴工作经费5万元。促进日常工作开展，保障工作机构正常运转。已支付2万元，2024年完成支付。

　　49.屏边县新现镇田心村委会乡村振兴（红财预发〔2023〕53号）工作经费2万元。实施提升田心村人居环境建设，建设内容：1.硬化座基地通村道路1条，一共600平方米，投入20000元（大写：贰万元整）；预计惠及农户58户292人，其中脱贫户25户124人，资金暂未支付。

　　50.屏边县新现镇田心村委会乡村振兴（红财预发〔2023〕61号）工作经费5万元。硬化座基地通村道路2条，一共900平方米，惠及农户58户292人；组织村、组干部到楚雄州、石屏县、建水县、玉溪农村乡村振兴工作的调研交通费、食宿费等，资金暂未支付，2024年内完成支付。

　　51.2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金95.34万元。偿还拖欠企业账款1项，已完成支付。

　　52.省级防汛应急救灾资金2万元。用于1.各类预报预警信息研判、叫应、调度、总结等处置，防汛值班值守、巡查、叫应、调度、抢险救灾指导等保障。2.提前转移避险组织工作和转移人员基本生活保障。3.现场交通后勤通信保障和应急处置。5.灾情统计和应急监测。4.救灾物资的仓储、维护维修、装卸、保险、管理、运输等，2023年内未发生汛情，资金暂未支付。

　　53.屏边县新现镇永胜村委会乡村振兴工作经费3万元。用于开展防返贫动态监测、产业发展、人居环境整治、耕地流出整改工作，资金暂未支付。

　　54.省级防汛应急救灾补助资金6万元。用于1.各类预报预警信息研判、叫应、调度、总结等处置，防汛值班值守、巡查、叫应、调度、抢险救灾指导等保障。2.提前转移避险组织工作和转移人员基本生活保障。3.现场交通后勤通信保障和应急处置。5.灾情统计和应急监测。4.救灾物资的仓储、维护维修、装卸、保险、管理、运输等，2023年内未发生汛情，资金暂未支付。

　　55.综合考核排名优秀等次工作经费30万元。用于开展日常工作，保障工作机构正常运转，已支付19.48万元。

　　56.新现镇2022年农村劳动力资源统计调查经费1.96万元。用于开展全镇农村劳动力转移就业工作产生的相关支出，已完成支付。

　　57.屏边县新现镇田心村委会乡村振兴工作经费5万元。用于支付田心村委会黄金奈李基地购买化肥、除草，开展培训等支持，资金暂未支付。

　　58.天然虾青素生产加工基地项目建设工作经费12万元。主要用于屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目后勤保障支出，资金暂未支付。

　　59.屏边县新现镇西沙底村委会乡村振兴工作经费10万元。实施提升西沙底村人居环境建设，建设西沙底一组通村道路改造提升1条共53平方米，安装太阳能路灯173盏，新建垃圾收集池7个，该项目2023年完工，2024年支付资金。

　　60.屏边县新现镇乡村振兴（屏财预发〔2023〕7号）工作经费5万元。财政局收回指标，重新下达为：底咪村委会乡村振兴工作经费。

　　61.屏边县新现镇田心村委会乡村振兴（屏财预发〔2023〕7号）工作经费25万元。改造座基地小组、六塘子小组、跑马田小组活动场所，在三个小组公房门口场地修建铝瓦雨棚、六塘子小组、大水井小组、干田小组安装太阳能路灯，惠及田心村委会脱贫户155户610人。该项目2023年底竣工验收，资金暂未支付。

　　62.新现镇综合考核排名优秀等次工作经费7.76万元。结合新现镇其他工作经费购置公务用车1辆，资金已支付。

　　63.新现镇公租房建设项目资金及维修经费11万元。保证公共租赁住房正常管护使用，保障干部职工的住房安全，资金暂未支付。

　　64.底咪村委会乡村振兴工作经费5万元。改造路底马小组至马龙底小组此路段，全长大约3000米。因此路段是土路常年被雨水冲毁使农户无法正常通行，项目预计惠及底咪村委会路底马和马龙底小组共有86户344人，该项目2023年底竣工验收，资金暂未支付，资金暂未支付。

　　65.新现镇2023年驻村工作队（第一书记）补助经费6万元。为州级选派的12个村委会12名驻村工作队员每人每年安排0.5万元专项经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

　　66.两新15311党建工作经费11.4万元。促进两新党组织建设规范化，坚持和完善“三会一课”、组织生活会、民主测评等制度，已完成支付。

　　67.屏边县天然虾青素生产加工基地项目征地拆迁资金385.86万元。完成屏边县天然虾青素生产加工基地项目土地丈量工作，完成兑款农户85户，兑付总金额385.86万元。

　　68.新现镇洗马塘桥头寨美丽乡村示范村建设项目征地拆迁补偿资金74.13万元。该笔资金被财政收回，重新下达指标，项目名称为：新现镇洗马塘桥头寨美丽乡村示范村建设项目征地拆迁补偿经费74.13万元

　　68.蒙屏高速公路新现集中安置点征迁补偿资金11.16万元。完成蒙屏高速公路新现集中安置点土地丈量工作，正开展兑付征迁补偿协议签字工作，完成后支付。

　　70.屏边民族医药科技园项目征地拆迁经费129.26万元。完成屏边民族医药科技园项目土地丈量工作，完成兑款农户8户，兑付总金额56.03万元，结余73.23万元，2024年完成支付。

　　71.蒙屏高速公路征地拆迁资金300万元。完成蒙屏高速公路征地丈量工作，完成兑款农户61户，兑付总金额298.29万元。因部分农户未签字，故未兑付完征迁款。

　　72.屏边县天然虾青素生产加工基地项目征地拆迁经费150万元。完成屏边县天然虾青素生产加工基地项目征地丈量工作，完成兑款农户69户，兑付总金额47.69万元。

　　73.新现镇洗马塘桥头寨美丽乡村示范村建设项目征地拆迁补偿经费74.13万元。已完成洗马塘桥头寨美丽乡村项目完成第一批兑款农户7户，土地面积10.1463亩，兑付总金额58.29元。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　1.乡镇工作经费。总体目标：保障乡镇工作正常运转（含基层武装工作经费、行政执法经费）

　　2.新现镇村委会、村民小组工作经费。总体目标：保障各村委会正常运转。

　　3.纪委办案业务经费3万元。总体目标：（1）保障全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况。（2）组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作。协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题；经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。（3）对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处。（4）受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利。（5）督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理。（6）接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。（7）抓好镇纪检监察队伍自身建设。（8）承办上级纪委和镇党委交办的其他事项。（9）购买纪检监察办案工作所需各类办公用品。（10）纪委监督检查中产生的各类费用（如：接待、住宿差旅费等）。

　　4.新现镇乡村振兴工作经费。总体目标：购买办公用品、购买服务、组织会议培训、保运转等。

　　5.屏边县生态产品价值实现产业园区测绘及征迁工作保运转经费。总体目标：用于屏边县生态产品价值实现产业园征地测绘及工作机构保运转等。

　　6.2023年公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央和省级配套专项资金。总体目标：做好做实镇文化站图书室、电子阅览室免费开放工作，做好群众文化娱乐工作，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本利益，丰富群众文化生活，促进社会和谐稳定。

　　7.新现镇2023年第一批城乡临时救助备用资金。自2023年2月份已经收回到县民政局直接发放。

　　8.屏边县2022年度县党代表活动经费。总体目标：坚决贯彻落实党的二十大作出的重大决策部署，紧紧围绕省委十一届二次全会、州委九届三次全会、县委十四届三次全会精神，精心谋划，认真组织，扎实开展高质量的视察调研活动。通过实地察看、听取汇报、查阅资料、召开座谈会和个别走访询问等多种形式进行。活动主要围绕全县党的建设、经济建设、乡村振兴等党员群众关心的热点难点问题，单位、部门贯彻落实党的路线、方针、政策，执行县委、县人民政府的重大决策、重点项目的推进，落实党代会的决定、决议及提案（建议）的办理情况来开展。

　　9.新现镇洗马塘村委会桥头寨村乡村旅游基地（以工代赈）配套设施建设项目专项资金，该项目资金未到账。

　　10.新现镇2022年农房抗震改造项目专项资金。镇级提供农房抗震改造名单，县级兑付资金，额度已被收回。

　　11.新现镇2023年中央财政林业改革发展资金。额度已被收回，重新下达为2023年中央财政林草专项转移支付（退耕还林还草、非国有林保护补偿支出方向）直达资金 。

　　12.新现镇人大代表活动阵地建设经费。总体目标：用于建设新现镇人大代表联络站及洗马塘人大代表联络室建设，加强代表之间的联系。

　　13.人居环境整治提升项目资金。总体目标：购买水泥，用于道路硬化、砌筑挡墙、排污沟渠等。

　　14.新现镇村庄规划编制费用资金。总体目标：专项用于编制和实施《“多规合一”实用性村庄规划》。

　　15.新现镇2022年中央自然灾害救灾资金。总体目标：完成洗马塘沙梨树村滑坡应急处置项目配套引水工程及对门坡村滑坡应急处置项目。

　　16.新现镇2023年中央动物防疫等补助资金。总体目标：按照《国家中长期动物疫病防治规划》《云南省中长期动物疫病防治规划》防治目标、国家关于染疫及同群畜禽强制扑杀补助、无害化处理等政策要求，完成养殖环节病死猪无害化处理支出，对被强制扑杀动物的所有者给予补偿，开展强制免疫“先打后补”工作。

　　17.新现镇2022年稳增长促发展奖补资金。总体目标：购买办公用品、购买服务、车辆燃油、车辆保险等促进政府机关运转。

　　18.新现镇政府工作经费。总体目标：全面推进往来款清理工作。

　　19.2023年科普专项省对下转移支付资金。总体目标：建立新现镇大枇杷产业协会1个，开展5期特色产业技术培训、组织开展2次以上大型科普活动、建立科普E站3个、培养一支100人的科普人才队伍、培训一批新型农民，开展科技培训和技能培训3期、打造一条“科普互动智慧走廊”。

　　20.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金。总体目标：完成年度农村厕所革命工作计划

　　21.2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级资金。总体目标：做好做实镇文化站图书室、电子阅览室免费开放工作，做好群众文化娱乐工作，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本利益，丰富群众文化生活，促进社会和谐稳定。

　　22.水塘村委会活动阵地改造经费。总体目标：改善村委会办公环境，增强集体经济和为民服务能力，持续发展壮大村集体经济，筑牢集体经济发展根基。

　　23.耕地保护工作经费。总体目标：保障完成新现镇3748亩的耕地流出整改任务。

　　24.2023年中央财政林草专项转移支付（退耕还林还草、非国有林保护补偿支出方向）直达资金。总体目标：深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草和草原生态修复治理、增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种草种培育。

　　25.新现镇2023年驻村工作队员生活补助和通讯补贴补助资金。总体目标：为选派的12个村委会驻村工作队员每人每月安排1500元生活补助资金，使驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

　　26.新现镇2023年驻村工作队员工作经费。总体目标：为州级选派的12个村委会19名驻村工作队员每人每年安排1万元专项经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

　　27.新现镇农村公益性公墓建设项目资金。总体目标：建设公墓1个。

　　28.新现镇“无命案镇”以奖代补专项补助资金。总体目标：到2023年底，命案防控“三大体系”进一步完善，防控合力基本形成， 命案防控薄弱环节和高发区域进一步减少，防控取得明显成效。全镇无一案致3人以上死亡恶性命案、每十万人命案发案率保持在0.5以下，创建无命案村委会达83%以上。

　　29.新现镇耕地保护工作经费。总体目标：完成新现镇耕地流出排查整改任务。

　　30.2023年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资金1万元。总体目标：辖区内动物强制免疫密度达90%，平均抗体合格率常年保持70%以上，养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率100%，病死猪专业无害化处理率不断提高，不发生大规模随意抛弃病死猪事件，补助对象对项目满意率达90%以上，不发生区域性重大动物疫情。

　　31.新现镇2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。总体目标：切实加强资金安全、使用绩效和实施进度的日常监管，认真开展国有企业退休人员社会化管理工作，确保绩效目标如期实现。

　　32.2023年中央疫情防控财力补助预算资金。总体目标：解决疫情防控政府应付未付账款。

　　应急抢险处置救援物资储备专项经费。总体目标：增强应急救援物资保障，及时高效做好应急抢险救援。

　　34.2023年第二批困难群众救助补助资金。总体目标：规范实施临时救助政策，实现及时高效、解急救难。

　　35.新现镇武装工作经费。总体目标：保障镇武装部各项工作正常运转，强化对兵员征集、民兵整组、民兵训练、民兵政治教育、国防教育、两家三站建设等重点工作保障支撑。

　　36.2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金。总体目标：1.支持建设全民健身设施，开展新现镇“乡村振兴杯”篮球联赛，提升全民身体素质；2.继续推进体育旅游、体育文化融合发展，培育体育旅游赛事，促进体育产业高质量发展。

　　37.2022—2024周期国家卫生乡镇创建经费。总体目标：坚持问题导向、目标导向和结果导向，全镇合力推进，全域整治环境，强力改善面貌，争取创建成功。

　　38.屏边县2023年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金。总体目标：完成年度农村厕所革命工作计划

　　39.人大代表活动阵地建设经费。指标被收回，重新下达为新现镇2022年度县人大代表活动经费。

　　40.2023年第五次全国经济普查工作经费。总体目标：会同有关部门组织实施经济普查专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　41.新现镇2022年度县人大代表活动经费。总体目标：组织县人大代表视察调研、代表小组活动、作为代表的订阅报刊相关学习资料等费用。

　　42.新现镇水田村粗土马国土综合整治（提质改造）项目后期管护资金。总体目标：落实已完工国土综合整治项目后期管护种植工作，防止耕地地类发生变化、撂荒及建设占用。

　　43. 2023年中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）资金。总体目标：1.根据洪涝灾害受灾情况和现行中央自然灾害救灾资金管理办法、云南省实施办法有关规定，及时下发中央自然灾害（洪涝灾害）应急救灾资金，补助我镇各村委会重点受灾地区用于应急抢险和部分受灾群众救助工作；2.补助重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。

　　44.就业创业及农村劳动力转移专项资金。总体目标：全年农村劳动力转移就业不少于8570人，其中，省外转移就业不少于2180人；脱贫劳动力转移就业不少于4550人，脱贫劳动力省外转移不少于1260人；易地扶贫搬迁劳动力转移就业不少于1320人。

　　45.新现镇公务用车购置经费。总体目标：购置公务用车2辆，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实缓解我镇公务用车使用的紧张状况，更好地开展工作，提高工作效率，解决我镇公务用车安全保障问题。

　　46.新现镇洗马塘村委会“不孤独的乡村妇女儿童活动中心”建设项目资金。总体目标：建设妇女儿童功能室、儿童区、阅读活动室、影视功能室、乡村女子学堂、留守儿童之家、室外活动场地，使村上妇女儿童具备完善议事、培训活动场地。

　　47.新现镇2023年乡道、村道州补日常养护资金。总体目标：进一步加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化，常态化；确保屏边县农村公路列养里程148.146公里，确保农村公路各项养护指标达到列养要求。年度公路养护优良路率明显提升，农村公路列养率达100%。

　　48.屏边县新现镇乡村振兴工作经费。总体目标：奋力冲刺重点项目攻坚，促进我镇经济发展；巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴；保障工作机构正常运转， 优化职工工作设备、改善人居环境等。

　　49.屏边县新现镇田心村委会乡村振兴（红财预发〔2023〕53号）工作经费。总体目标：1、改善农村人居环境，建设生态宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。为了更好地提升田心村人居环境和建设美丽乡村，进一步增强广大农民群众的获得感、幸福感，增强村民凝聚力。

　　50.屏边县新现镇田心村委会乡村振兴（红财预发〔2023〕61号）工作经费。总体目标：1、改善农村人居环境，建设生态宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。为了更好地提升田心村人居环境和建设美丽乡村，进一步增强广大农民群众的获得感、幸福感，增强村民凝聚力；2、组织村两委、组长、副组长、党支部书记外出考察学习，提升村组干部业务能力，壮大村集体经济；3、购买办公用品。

　　51.2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金。总体目标：偿还我单位历史欠账，化解社会矛盾。

　　省级防汛应急救灾资金。总体目标：补助全镇受灾地区用于应急抢险和救灾救助工作。

　　53.屏边县新现镇永胜村委会乡村振兴工作经费。体目标：用于开展防返贫动态监测、产业发展、人居环境整治、耕地列出整改工作。

　　54.省级防汛应急救灾补助资金。总体目标：补助全镇受灾地区用于应急抢险和救灾救助工作。

　　55.综合考核排名优秀等次工作经费。总体目标：奋力冲刺重点项目攻坚，促进我镇经济发展；巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴；保障工作机构正常运转， 优化职工工作设备、改善人居环境等。

　　56.新现镇2022年农村劳动力资源统计调查经费。总体目标：全年农村劳动力转移就业不少于8570人，其中，省外转移就业不少于2180人；脱贫劳动力转移就业不少于4550人，脱贫劳动力省外转移不少于1260人；易地扶贫搬迁劳动力转移就业不少于1320人。

　　57.屏边县新现镇田心村委会乡村振兴工作经费。总体目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，带动周边村发展黄金奈李种植，进一步提高农业产业的发展水平和市场竞争力，提高生产效益，促使农民增收。

　　58.天然虾青素生产加工基地项目建设工作经费。总体目标：加快推进屏边县天然虾青素生产加工基地项目建设，确保项目高效推动。

　　59.屏边县新现镇西沙底村委会乡村振兴工作经费。总体目标：巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴；改善西沙底村基础设施建设和人居环境等。

　　60.屏边县新现镇乡村振兴（屏财预发〔2023〕7号）工作经费。财政局收回指标，重新下达为：底咪村委会乡村振兴工作经费。

　　61.屏边县新现镇田心村委会乡村振兴（屏财预发〔2023〕7号）工作经费。总体目标：改造座基地小组、六塘子小组、跑马田小组活动场所，在三个小组公房门口场地修建铝瓦雨棚、六塘子小组、大水井小组、干田小组安装太阳能路灯，惠及田心村委会脱贫户155户610人。

　　62.新现镇综合考核排名优秀等次工作经费。总体目标：巩固脱贫攻坚成果，奋力冲刺重点项目攻坚，促进我镇经济发展，保障工作机构正常运转，推进乡村振兴。

　　63.新现镇公租房建设项目资金及维修经费。总体目标：保证公共租赁住房正常管护使用，保障干部职工的住房安全。

　　64.底咪村委会乡村振兴工作经费。总体目标：改造路底马小组至马龙底小组此路段，惠及底咪村委会路底马和马龙底小组共有86户344人。

　　65.新现镇2023年驻村工作队（第一书记）补助经费。总体目标：为州级选派的12个村委会12名驻村工作队员每人每年安排0.5万元专项经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

　　66.两新15311党建工作经费。总体目标：促进两新党组织建设规范化，坚持和完善“三会一课”、组织生活会、民主测评等制度。

　　67.屏边县天然虾青素生产加工基地项目征地拆迁资金。总体目标：推动新现经济社会发展，加快推进屏边县天然虾青素生产加工基地项目建设。

　　68.新现镇洗马塘桥头寨美丽乡村示范村建设项目征地拆迁补偿资金。该笔资金被财政收回，重新下达指标，项目名称为：新现镇洗马塘桥头寨美丽乡村示范村建设项目征地拆迁补偿经费。

　　69.蒙屏高速公路新现集中安置点征迁补偿资金。总体目标：推动新现经济社会发展，加快推进蒙屏高速公路新现集中安置点建设。

　　70.屏边民族医药科技园项目征地拆迁经费。总体目标：推动新现经济社会发展，加快推进屏边民族医药科技园项目建设。

　　71.蒙屏高速公路征地拆迁资金。总体目标：推动新现经济社会发展，加快推进蒙屏高速公路新现集中安置点建设。

　　72.屏边县天然虾青素生产加工基地项目征地拆迁经费。总体目标：推动新现经济社会发展，加快推进屏边县天然虾青素生产加工基地项目建设。

　　73.新现镇洗马塘桥头寨美丽乡村示范村建设项目征地拆迁补偿经费。总体目标：推动新现经济社会发展，加快推进新现镇洗马塘桥头寨美丽乡村示范村项目建设。

　　（三）项目组织管理情况。

　　建立项目资金使用管理责任制，各个项目资金单独核算，划清与其他资金的界限，坚持专款专用，量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，做到账账、账表、账单相符。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的：一严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”；二是通过对新现镇2023年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益；三是促使项目承担站所及项目分管领导对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

　　2.绩效评价对象：新现镇人民政府纳入绩效评价项目共102个，涉及项目资金8113.10万元，占总项目的100%。

　　3.绩效评价范围：新现镇2023年建设项目的决策、过程、产出和效益等情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则

　　按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.绩效评价依据：《中华人民共和国预算法》（2018年修订）《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、屏边县财政局《关于印发〈屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（屏财发〔2020〕106号）、《屏边县财政局关于印发〈屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法等4个绩效评估机制文件〉的通知》（屏财发〔2020〕20号）等文件要求。

　　3.评价指标体系

　　（1）指标体系制定原则

　　a. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。

　　b．重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

　　c．系统性原则。将定量指标与定价指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

　　d. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

　　e. 经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合理的成本基础上取得绩效目标数据。

　　（2）评价指标表

　　结合项目的特点，根据相关要求，本次项目支出绩效评价设计了三级指标体系框架，其中包括产出、效益和满意度3个一级指标，在此基础上提炼了7个二级指标及5—10个三级指标，具体指标表详见附件。

　　4. 评价方法

　　本次绩效评价根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中确定的方法，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

　　（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

　　（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

　　（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

　　5. 评价标准

　　（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算等作为评价的标准。

　　（2）历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

　　（3）其他标准。参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

　　6.绩效评价抽样

　　新现镇人民政府2023年实施项目共102个，抽样项目102个，抽样比例为100%。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1. 前期准备

　　按照《屏边县财政局关于开展2023年度绩效自评工作的函》要求，我单位积极组织相关人员开展抽样测评、收集材料等相关工作，对该项目进行综合打分评价，并撰写项目绩效自评报告。

　　2. 组织实施

　　新现镇对照编制部门预算时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，将项目分至对应站所负责人填报，每个项目填报一个《新现镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表》，并根据自评表汇总撰写《新现镇人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告》。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据《新现镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表》得出，其中优（评价得分≥90分，等级为“优”）项目有65个，占比为63.73%、良（80分≤评价得分＜90分，等级为“良”）项目有25个，占比为24.51%，中（60分≤评价得分＜80分，等级为“中”）项目5个，占比为4.9%，剩余7个为财政收回。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　新现镇人民政府纳入绩效评价项目102个，目前已完成部分工程，其余待完成后立即验收并支付项目资金。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　新现镇项目立项前期测量大概工程，预算项目资金上报，县上根据上报方案符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、项目预算编制科学、预算内容与项目内容匹配、预算资金分配依据充分合理下达项目资金。

　　（二）项目过程情况分析。

　　新现镇项目实施，事前做详细评估并制定方案上报，工程类项目做招投标，事中定期检查项目进度，事后做验收、付款、定期维护与回访。

　　（三）项目产出情况分析。

　　新现镇大部分项目实际完成数与下达任务数对应，部分项目还在实施中，少部分项目还未开始。在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数相符。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数。

　　五、主要经验及做法

　　一是总结经验、完善管理。积极对此次自查自评工作存在的薄弱环节，进行分析研究，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

　　二是完善机制，强化联系。以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。同时，要加强与财政部门和站所之间的沟通联系，及时反馈意见与问题，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。

　　三是强化意识，提高效益。进一步强化我镇领导班子的绩效管理主体责任，牢固树立绩效管理理念，通过强化学习培训，来落实全面实施绩效管理的内涵，提升干部职工对预算绩效管理工作的认识，进一步推进绩效管理工作的有序开展。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）项目管理制度不健全。对预算绩效管理重要性认识有待进一步提高。预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，个别站所对绩效管理的意义认识不够清晰，对绩效工作还不熟练。

　　（二）绩效评价政策执行不到位。经费项目的绩效自评主要是以工作总结的方式进行，多采用定性评价方式，未能严格执行预算绩效管理相关政策的要求。

　　七、有关建议

　　（一）建立健全项目管理制度，严格按照项目管理制度推进项目实施，建立健全分项目的业务管理制度，确保项目实施的规范性和有效性。

　　（二）严格落实预算绩效管理相关政策，绩效自评设置科学合理的量化指标体系，根据科学量化的指标体系进行自评价，提高绩效自评质量。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件2-2：新现镇人民政府部门2023年度项目支出绩效单位自评表

　　新现镇人民政府

　　2024年3月13日