新现镇人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　（1）简述部门职能。

　　1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

　　7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（2）机构设置及人员情况。

　　我部门共设置5个内设机构，包括：

　　1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　2.党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政、负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、企业管理、交通、统计、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、应急管理、计划生育、教育体育、科协、文学艺术、气象等工作。

　　4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5.扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　所属事业单位8个，分别是：

　　1.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　4.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农村危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　5.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　6.水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　7.财政所。承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　8.综合行政执法队。主要承担县级权责清单主管部门及司法行政部门确定的行政区域内行政执法职责。

　　人员情况：截至2023年12月31日纳入我部门核算的在职人员67人，其中：行政人员25人，事业人员42人，其他人员6人。

　　（3）年度工作计划及重点工作任务情况。

　　2023年，在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣党中央和省、州、县委的决策部署，聚焦贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”、县委“1234”工作思路及镇党委“六个一”发展目标，着力推动新现高质量发展。

　　一是经济指标增势良好。本年度，完成地方一般公共预算收入593万元，为预算数的100.5%；完成地方一般公共预算支出6739万元，较上年减少4.1%；完成固定资产项目入库17个，总投资44642万元；完成招商引资17850万元，较上年增长0.25%；

　　二是项目建设推进有力。全年谋划项目46个，预计投入资金34200万元，落实项目31个，涉及资金总额5308万元。围绕民族医药项目，启动实施屏边县民族医药科技园中药饮片车间及配套项目、屏边县民族医药科技园建设项目、新现镇田心村高峰牛养殖基地项目和屏边县高峰牛种源繁育基地建设项目等项目。

　　三是产业结构不断优化。2023年，招商引资省外项目7个，到位资金17850万元；以服务全县重点项目为支撑，营商环境逐步优化。2023年，全镇共有企业243家（其中，农业专业合作社27户），共有个体工商户1443户。新增企业78户，新增个体工商户289户；以增产增收为目标，农业生产取得丰收。紧紧围绕“农业增效、农民增收”目标，不断提高农业生产效益，促进农民增产增收。全镇发展有枇杷3.3万亩、橘子1.3万亩、黄金奈李200亩、新增中药材种植800亩，示范推广嫁接新品种白肉系列枇杷400多亩。实施产业配套设施建设项目4个，人畜饮水工程1个，投入资金746万元，完成新现村委会提质改造产业路5.39公里等；

　　四是乡村振兴稳步推进。紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格执行防返贫动态监测帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。扎实推进防返贫风险排查。全面落实好防止返贫监测和帮扶机制，组建动态监测小组134个234人，对138个村民小组进行分片包干，对农户“两不愁三保障”方面存在的风险进行全覆盖网格化动态监测分析，确保不发生规模性返贫。持续拓宽群众增收渠道。大力推动产业发展，完善联农带农机制。抓好粮食生产和耕地保护。落实最严格二代耕地保护制度，坚决遏制耕地非农化、非粮化，2021—2022年度耕地流出涉及图斑1007个，总面积3747.99亩，完成整改面积3754.98亩，整改完成率为101%；开展2023年度全国国土变更调查工作，共下发679个变更调查任务图斑，涉及面积2241.71亩，目前已全部完成举证；

　　五是镇村面貌焕然一新。以“乡村美、经济强”为抓手，扎实推进美丽乡村建设项目。全面推进农村厕所革命。完成农村卫生户厕改建4170座，全镇农村卫生户厕覆盖率达88%。集中开展集镇“补短板”整治行动，着力打造干净整洁规范有序集镇面貌；深入推进“国家卫生镇”创建。以创建“国家卫生镇”为契机，通过开展多形式、多途径、全方位的卫生创建活动，定期或不定期开展镇村人居环境整治300余次，累计出动人数约1.3万余人次，“国家卫生镇”创建工作取得实效，目前已通过州级技术评估初审。生态环境保护有作为。切实保障群众饮水安全，旱期为缺水地区及时送水39车468立方，同时寻找到临时水源点三处，保障好人民群众的日常生产生活用水；社会事业全面进步。民生保障更有温度。织密社会兜底保障体系，2023年，发放农村低保金、城市低保金、城乡特困人员生活及护理补贴等约2516人927.72万元。社会保障覆盖面不断加大，本年度，全镇城乡居民基本养老保险下发任务数9622人，已完成10385人，超额完成任务数的107.97%；城乡居民医疗保险已完成参保人数21676人，超额完成任务数的100.35%。文教体卫更有成效。坚持教育优先发展战略，办好人民满意的教育坚持“文化为民”“文化惠民”，利用好“雨露计划”这一惠民政策，年内帮扶134人次，确保脱贫家庭在读中、高职学生全覆盖。常态化抓好控辍保学工作；加强基层文艺队伍建设。全镇12个村委会共有7支活跃的文艺队伍，共储备节目40余个；征兵工作稳中向好，完成“一年两征”工作任务，应征入伍4人，均为大学毕业生。积极做好网上兵役登记工作，今年年满18周岁158人，完成158人。全面落实惠农惠民政策。严格通过“一卡通”发放各类惠农补贴，本年度，发放种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴等共780余万元。金融支持更有保障。本年度，全镇各项贷款余额19346.77万元，各项存款余额48761.88万元。

　　六是政府治理不断提效。安全底线守牢守稳。严格落实领导干部安全生产“一岗双责”责任制，紧紧围绕“预防为主”的方针，重点抓好自建房排查、城镇燃气、危化品、道路交通、建筑工地、防溺水、食品药品等领域的安全生产；加强消防安全队伍建设，提升应急救援队伍综合能力，培训一批半专业扑火队员15名，增强消防安全突发事件处置能力。落实属地职责，不定期开展交通违法集中整治行动，年度开展交通安全排查4900余件。多次深入中小学、幼儿园开展防溺水安全、未成年人保护宣传等工作。全面做好地质灾害、气候灾害防御、防汛排查工作，组织党员干部开展防灾减灾演练96场次，参与人数1459人次，开展防灾减灾宣传1000余次，惠及群众2万人次，切实保障人民群众生命财产安全。社会治理更加高效。深入推进普法强基补短板工作，持续聚焦“三下降一扭转”总体工作目标，督促做好“八五”普法工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷调处化解机制，坚决将预防化解矛盾纠纷的关口前移到村，全年共接待上访群众5批次，30人次，排查矛盾纠纷98次，收集村级“以奖代补”卷宗99件，镇、村两级人民调解委员会共调解145件矛盾纠纷，成功调解138件，调解率达95.17%。常态化推进扫黑除恶。严厉打击各类违法犯罪，持续打击整治枪爆违法犯罪，依法收缴非法枪支45支，立非法持有枪支案2起，抓获犯罪嫌疑人2人，刑事拘留1人，取保候审1人。纵深推进“放管服”改革。本年度，涉及新现镇有89项权责清单，其中包括行政许可2项，行政给付4项，行政确认5项，行政裁决2项，其他行政权力1项，公共服务75项。每月受理办件不少于1000件，按时办结率达100%；作风建设有为有位。扎实推进全面从严治党向纵深发展，从改进工作作风、提高工作效能入手，修改完善《新现镇机关事业单位干部职工管理办法（试行）》《新现镇督查考评工作方案（试行）》，不断完善机关考勤值班制度、请销假制度、财经管理等规章制度。

　　下一步，新现镇一是将聚焦扩大有效投资，全力稳定经济增长。紧紧围绕高质量发展，一手抓园区高标准建设，一手抓营商环境优化，全力构建现代产业新体系；二是聚焦乡村振兴战略，全力推动“三农”发展。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，健全防致贫、防返贫保障体系，守牢不发生规模性返贫底线，夯实农业基础；三是聚焦增进民生福祉，全力改善群众生活。坚持在发展中保障和改善民生，顺应人民对美好生活的向往，努力办好人民群众的急难愁盼，是持续增强人民群众获得感的重要举措；四是聚焦创建平安新现，全力抓好社会综合治理。坚持以人民为中心的发展思想，把人民群众对平安新现建设的要求作为努力方向，在共建共治共享中推进平安新现建设，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感；五是聚焦推进自身建设，全力营造法治政府。坚持忠诚施政。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续巩固主题教育成果，勇于自我革命，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持把党建与政府工作同谋划、同部署、同落实，确保政府工作始终朝着正确政治方向前进。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，认真落实县委县政府和镇党委部署要求，更好统筹发展和安全，以落实镇党委“六个一”发展目标全面推动高质量发展为主题，以产业链培育提升为抓手，以镇村融合发展为基础，更加注重产业强镇，更加注重民生改善，更加注重镇村融合，更加注重生态环保，更加注重社会治理，更加注重风险防控，全力争创国家卫生镇、全国民族团结进步示范镇，奋力建设产业集聚、幸福美好、文明精致、生态宜居、治理高效的美丽新现，在新的征程上奋力谱写新现发展的崭新篇章。主要预期目标是：2023年实现地方一般公共预算收入增长4%以上；完成固定资产总投资增长15%以上；实现招商引资1.8亿元。一是发挥资源优势，在重点产业培育上实现新突破；二是扩大有效投资，在项目谋划建设上实现新突破；三是立足强民富民，在推进乡村振兴上实现新突破；四是坚持普惠共享，在增进民生福祉上实现新突破；五是守牢一排底线，在平安新现建设上实现新突破；六是加强自身建设，在提升政府效能上取得新突破。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　结合单位职能、职责和年度各项工作目标，设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标9个，三级指标65个（详见附件1-3：新现镇人民政府2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表）。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据屏边县财政局《关于印发〈屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（屏财发〔2020〕106号）、《屏边县财政局关于印发〈屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法等4个绩效评估机制文件〉的通知》（屏财发〔2020〕20号）等要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成。积极开展2024年度事前绩效评估和部门绩效运行监控，高质量完成2023年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，全面促进新现镇预算绩效管理工作正规、科学、有序，预算绩效管理工作优质、高效推进。

　　1.建立规范、完善绩效指标体系。根据部门预算绩效管理实际及《屏边县财政局关于转发〈红河州分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）〉的通知》要求，主动对单位绩效评价、整体/项目支出绩效指标库进行了更新完善，并提炼核心指标，构建共性绩效指标框架，建设相应指标体系。

　　2.科学、有序开展事前绩效评估。按《屏边县财政局关于开展2024年预算申报政策（项目）事前绩效评估的函》的工作要求，根据不同的预算项目组织相关部门专家，按照细化量化的指标评分要求及结合实际的客观要求对项目情况进行打分，有序推动2024年事前绩效评估工作开展，按时保质地完成我镇2024年度预算项目事前绩效评估。

　　3.绩效运行监控工作成效明显。按照《云南省地方财政预算标准化管理平台》及财政局绩效科的要求充分细化量化。按县级要求运用《云南省地方财政预算标准化管理平台》填报部门整体支出及项目支出绩效目标申报表，填报内容完整客观，反映我镇工作职能目标及工作实际；在部门整体支出绩效目标申报表中四个二级产出指标（数量指标、成本指标、时效指标、质量指标）都按我镇职能职责要求填报，效益指标和群众满意度指标也充分结合我镇工作实际填报。截至2023年11月14日，2023年我镇开展预算项目共87个，均按要求填报绩效目标表，并有相应绩效目标审核及结果应用机制。

　　2023年度，我镇在进行1-6月、1-9月部门整体支出绩效和项目支出绩效监控工作时，将应监控项目资金全部纳入监控范围，并经分管领导审批后及时向县财政局上报资金使用情况及绩效目标完成情况，并报送相应绩效运行监控情况报告。

　　4.绩效评价工作客观、公正。按照《屏边县财政局关于开展2024年预算申报政策（项目）事前绩效评估的函》要求及时开展2024年事前绩效评估，组织部门专家对绩效目标进行审核，参与部门绩效评价，并按要求向县财政局报送2022年度部门整体支出及项目支出自评结果并在屏边县政府门户网站上向社会公开。

　　5.建立长效机制，绩效管理工作有章可循。为确保绩效管理工作准确顺利开展，结合我单位实际，我镇建立了全过程预算绩效管理配套制度、办法（包括事前绩效评估、目标编审、事中运行监控、事后绩效评价、质量付费机制等），如《新现镇人民政府 关于印发事后绩效评价（绩效自评）管理暂行办法的通知》《新现镇人民政府 关于印发新现镇预算绩效目标编审工作规程（试行）的通知》《新现镇绩效评价质量控制机制（试行）》《新现镇人民政府 关于印发〈新现镇预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》《新现镇人民政府关于印发〈新现镇预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》等，此外还制定印发《新现镇预算绩效评价档案管理暂行规定》《新现镇项目库管理办法》《2022年预算绩效管理工作的通知》《开展2022年度绩效运行监控的通知》《开展2023年预算申报政策（项目）事前绩效评估的通知》等制度和要求对相关工作进行了规范的管理。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。

　　新现镇人民政府2023年度批复预算收入1641.63万元，其中基本支出1548.13万元，项目支出93.5万元。

　　2.整体收支情况。

　　2023年度收入合计7916.26万元。其中：财政拨款收入6832.05万元，占总收入的86.3%；其他收入1084.21元，占总收入的13.7%；2023年度支出合计8284.67万元。其中：基本支出1485.15元，占总支出的17.93%；项目支出6799.52元，占总支出的82.07%。

　　3.预算执行情况。截至2023年12月31日，新现镇共收到财政下达指标金额7082万元，实际支出6738.69万元，支付进度95.15%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《2023—2025年部门整体支出绩效目标》及前期优化过程，新现镇整体支出设定65个绩效指标，截至2023年12月31日，完成绩效指标65个。（详见附件1-3：新现镇人民政府2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表）。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　我镇组织开展了2023年度部门整体支出绩效评价工作，对2023年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正地评价。

　　在2023年预算资金管理使用过程中，制度健全，严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我单位的物资、工程采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我单位工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为党委和政府、为机关、为社会服务的需要。2023年度部门工作任务已完成，年度部门整体支出绩效目标已基本实现，根据整体绩效评价指标体系经过自评，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　“投入”部分满分分值15分，自评分值15分，得分率100%。

　　目标设定方面，我单位根据严格按照新现镇人民政府发展总体规划，结合部门三定方案、中长期规划及年度重点工作要求，制定了2023年部门整体绩效目标，部门整体绩效目标清晰、细化、可衡量；经过充分评估论证和调查研究，将部门整体绩效目标细化分解为具体项目，结合项目实际，设置了项目绩效目标表，确保项目绩效目标清晰、细化、可衡量的同时保证项目绩效目标与部门任务数对应，与部门预算资金相匹配。

　　预算配置方面，我单位紧扣部门履职目标，编制了依据充分、数据详实、结构细化的部门预算，基本支出预算充分保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；预算编制时充分考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的重点项目支出总额占部门（单位）年度预算安排的项目支出总额的100%。

　　（二）过程情况分析

　　“过程”部分满分分值20分，自评分值19分，得分率100%。

　　预算执行方面，我单位强化预算约束控制，2023年度预算执行率为95.15%；全年收支依据充分，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　预算绩效管理方面，一是制度健全完善。我单位制定了《新现镇人民政府 关于印发事后绩效评价（绩效自评）管理暂行办法的通知》《新现镇人民政府 关于印发新现镇预算绩效目标编审工作规程（试行）的通知》《新现镇绩效评价质量控制机制（试行）》《新现镇人民政府 关于印发〈新现镇预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》《新现镇人民政府关于印发〈新现镇预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》等预算绩效管理制度，并得到有效执行。二是责任主体得到落实。成立了由主要领导任组长，分管领导任副组长，各站所负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组；三是及时按要求对各项检查、绩效评价等发现的问题进行整改，并形成整改报告。四是积极配合财政开展各项绩效管理工作。我单位按照财政要求及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、按要求进行预算决算公开。

　　资产管理方面，我部门已制定资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

　　（三）产出情况分析

　　“产出”部分满分分值35分，自评分值35分，得分率100%。

　　我部门2023年度重点工作办结率为100%，年度实际完成率为100%，年度完成及时率为100%，质量达标率为100%，具体绩效目标完成情况详见附件1-3：新现镇人民政府2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（四）效果情况分析

　　“效果”部分满分分值30分，自评分值30分，得分率100%。

　　2023年项目建设对新现镇经济产生直接或间接的经济效益，达到全部预期指标，村民生活基础条件明显改善，生活质量明显提高；污染防治和生态环境保护，政府服务能力和水平，达到全部预期指标，效益较为明显；预算年度中部门未发生过违纪违法情况，全镇上下呈现出经济运行成效显著、重点工作压茬推进、民生水平持续提高、社会大局和谐稳定的良好局面。

　　通过现场抽查、发放问卷调查等方式获得实际情况，群众对政府工作满意度90%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。一是绩效目标编制不完整。通过对绩效目标表的分析，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标；二是绩效指标设置不全面，部分绩效指标量化程度不高，可考核性不强；三是具体的项目实施站所对项目绩效管理认识不足，参与度不高、认识不到位。

　　造成上述问题的主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是单位内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关站所配合工作不积极。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.树立绩效理念。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念。

　　2.强化责任意识。通过绩效评价，考核各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识。

　　3.提高资金的使用效益。以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

　　六、主要经验及做法

　　我镇领导高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，严格按照纪检部门要求管理和使用资金，各项经费做到专款专用。

　　（一）健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我镇专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　（二）强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　（三）抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1-2：新现镇人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　附件1-3：新现镇人民政府2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　新现镇人民政府

　　2023年3月13日