屏边县供销社联合社2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　屏边苗族自治县供销合作社联合社是负责贯彻执行中央、省、州、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训”等工作，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，提高供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民意见和要求，参与组织发展农产品行业协会，农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台。指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济、农民收入为主要职能。

　　2. 机构设置及人员情况

　　屏边县供销社是参照公务员管理的事业单位；我单位编制人员10人，机关工勤人员2人，退休1人，年末实有人数11人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2023年，屏边县供销社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习落实习近平总书记对供销社工作指示批示精神。认真贯彻全省供销合作社基层工作现场推进会有关工作部署，牢牢把握供销社参与实施乡村振兴战略的历史机遇，以引领小农户和现代农业发展有机衔接为目标，以助农增收为主线，以创新和优化农业社会化服务供给为重点，找准工作定位，主动担当作为，全面深化综合改革，加快打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，为我县实施乡村振兴战略作出积极贡献。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　屏边县供销社以转变农村现代流通发展方式为主线，因地制宜采取措施，推动农村商品流通模式创新。到2025年，推进建设电商服务站5个，打造示范农村电商服务站1个，建设电商基地1个，培训电商人才100人次。二是不断完善供销合作社系统的组织体系，重塑供销合作社形象，为供销合作社为农服务提供重要载体和平台。到2025年，改造、提升乡镇基层供销合作社3个，建设乡镇基层标杆社1个、村级供销合作社建设7个。三是以培育主业突出、充满活力、竞争力强的企业集团为目标，深化社有企业改革，促进联合合作和资源整合，加快结构调整和转型升级，不断增强企业为农服务实力。推动有条件有实力的社有企业跨区域、跨行业、跨层级兼并重组、联合合作、靠大联强。到2025年，全县供销系统组建供销集团1个。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　屏边县供销社整体支出绩效目标有产出指标、效益指标、满意度指标。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　年初设定9条绩效指标均已完成。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年屏边县供销社收入预算总额为274.30万元，一般公共预算财政拨款收入274.30万元。

　　2. 整体收支情况

　　2023年屏边县供销社收入总额240.01万元，其中一般公共预算财政拨款收入216.42万元，非财政拨款收入23.59万元；屏边县供销社支出总额228.50万元，其中一般公共预算财政拨款收入216.42万元，非财政拨款支出12.08万元；

　　3. 预算执行情况

　　2023年屏边县供销社预算执行率100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　年初设定9条绩效指标，其中：产出指标5条、效益指标2条、满意度指标2条。数量指标：①建设乡村级电商服务站1个已完成；②新建合作社4个已完成；③开展乡村流通培训人才2次已完成；④党员学习、主题教育12次已完成；⑤安全大检查4次已完成；效益指标：①带动合作社经营主体3户；②带动农户5户；满意度指标①参训人员满意度大于90%②合作社服务对象满意度大于90%。

　　三、绩效自评结论

　　自评结果为：自评为100分，等级为优，详见附表。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　屏边县供销社整体资金投入228.5万元，预算执行率100%。

　　（二）过程情况分析

　　屏边县供销社一是高度重视人员配备。领导小组下设办公室在财务股，配备2名工作人员共同负责预算绩效工作，为开展预算绩效管理工作提供有力的人员保障。二是高度重视绩效管理人员能力提升，预算绩效管理工作人员积极参加上级部门组织的预算绩效管理培训，牢固树立全县各部门“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金科学化精细化管理水平。

　　（三）产出情况分析

　　屏边县供销社建设乡村级电商服务站1个，新建合作社4个，开展乡村流通培训人才2次，党员学习、主题教育活动12次，安全大检查4次；培训出勤率、参训率、检查任务完成率、检查任务及时完成率、建设电商服务站及新建合作社及时完成率100%。

　　（四）效果情况分析

　　1、社会效益方面：提高公共服务水平，及时完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，带动100多农户。

　　2、经济效益方面：带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动农业产业工作和乡村振兴工作的开展，集体经济项目带动产业发展，带动5户合作社经营主体实现村集体经济大幅增收，基础设施项目持续为群众生活提供便利，群众幸福感、满意度进—步得到提高。

　　3、生态效益方面：全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡。

　　4、可持续影响方面：安全检查问题落实率100%，长期保障政府机关和行政执法正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众，为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　2023年，屏边县供销社整体支出绩效工作虽有一定的成效，但预算单位绩效理念还不深入，对预算绩效管理工作重视程度还不够高，预算绩效管理主体意识还不强，学习动力还不足，还存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的现象，绩效意识仍有待进一步提升。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　（1）强化组织保障，狠抓工作落实。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，进一步加强对全面实施预算绩效管理工作的组织协调和统筹推进，在县财政局指导下，加强对本部门预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效理念和绩效意识，狠抓工作落实，提高预算绩效管理水平，推动预算绩效管理提质增效。

　　（2）加强源头管理，提高编审质量。持续加大绩效目标编审管理力度，提高绩效目标编审质量，压实责任，确保绩效目标审核全覆盖，努力从完整性、相关性、适当性和可行性等方面加强绩效目标审核，确保绩效目标指向明确、合理可行、量化可考。

　　六、主要经验及做法

　　规范绩效管理，成立预算绩效管理领导小组，进一步加强对全面实施预算绩效管理工作的组织协调和统筹推进。加强源头管理，提高编审质量。持续加大绩效目标编审管理力度，提高绩效目标编审质量，确保绩效目标审核全覆盖，编定科学、合理、完整的绩效目标，加大审核力度，确保绩效目标指向明确、合理可行、量化可考。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：屏边县供销社2023年度部门整体支出绩效自评表

　　单位名称：屏边苗族自治县供销社联合社

　　2024年3月8日