湾塘乡2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

　　2023年屏边县湾塘乡项目总数为89个（见附件：2023年度项目支出绩效自评表），具体内容如下：

　　1.（“乡村振兴杯”篮球赛）乡镇体育事业补助经费。资金总额2万元，已支付0.7945万元，结余1.2055万元。2.（林业站）工作经费。资金总额0.49964万元，已支付0.141万元，结余0.35864万元。3.“绿美公路”以奖代补建设补助资金。资金总额5万元，已支付5万元。4.2工作经费。资金总额0.31996万元，已支付完。5.美丽乡村重点村建设土地占用补偿资金。资金总额86.817万元，已支付84.983484万元，结余1.833516万元。6.2乡道日常养护州级补助资金。资金总额17.54万元，已支付10.6152万元，结余6.9248万元。7.3工作经费。资金总额3万元，已支付0.9156万元，结余2.0844万元。8.2019年退耕还林工程中央基建投资预算专项资金。资金总额5.5389万元，已支付3.332万元，结余2.2069万元。9.2022年度村（社区）干部绩效考核奖励资金。资金总额9.2086万元，已支付完。10.2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金。资金总额49.55万元，已支付完。11.2023年公共图书馆　文化馆（站）免费开放中央配套专项资金。资金总额4万元，已支付0.24万元，结余3.76万元。12.2023年公共图书馆　文化馆（站）免费开放州级配套专项资金。资金总额0.27万元，未使用。13.2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级资金。资金总额0.7万元，未使用。14.2023年省级防汛应急救灾补助（第二批）资金。资金总额6万元，未使用。15.2023年省级防汛应急救灾资金。资金总额3万元，未使用。16.2023年县级选派驻村工作队员1至12月生活补贴资金。资金总额20.85万元，已支付完。17.湾塘乡2023年中央财政林业改革发展专项资金。资金总额2万元，已支付0.0025万元，结余1.9975万元。18.2023年中央动物防疫补助资金。资金总额4.5万元，已支付1.72754万元，结余2.77246万元。19.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）资金。资金总额1.796万元，已支付完。20.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金。资金总额7.497万元，已支付完。21.2023年中央农业防灾减灾(动物防疫补助）资金。资金总额1万元，未使用。22.2023年中央自然灾害（第二批洪涝灾害救灾补助）救灾资金。资金总额1.5万元，未使用。23.2023年州级驻村工作队员生活补助和通讯补贴资金。资金总额22.35万元，已支付完。24.2023年驻村第一书记工作经费。资金总额8万元，已支付完。25.阿碑乡村振兴工作经费。资金总额5万元，已支付完。26.村委会和村民小组工作经费。资金总额27.7万元，已支付完。27.地质灾害防治经费。资金总额10万元，已支付完。28.耕地保护工作经费。资金总额9万元，未使用。29.工作经费。资金总额1.40794万元，已支付完。30.公益林火灾预防与补救资金。资金总额0.403353万元，已支付0.078万元，结余0.325353万元。31.国土综合整治项目后期管护专项经费。资金总额3万元，已支付完。32.护林员简易装备资金。资金总额0.335万元，已支付完。33.纪委办案业务经费。资金总额3万元，已支付0.156万元，结余2.844万元。34.金融协办员工资经费。资金总额0.96万元，未使用。35.就业创业及农村劳动力转移专项资金。资金总额0.77661万元，已支付0.3万元，结余0.47661万元。36.两新15311党建工作经费。资金总额0.3万元，已支付完。37.农村公益性公墓项目资金。资金总额20万元，未使用。38.农村劳动力资源统计调查经费。资金总额0.5万元，已支付完。39.屏边县2022年至2024年周期国家卫生复审工作经费。资金总额3万元，未使用。40.屏边县2023年第二批困难群众救助补助资金。资金总额2万元，已支付完。41.屏边县2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。资金总额0.026万元，未使用。42.屏边县第五次全国经济普查工作经费。资金总额1万元，未使用。43.屏边县湾塘乡人字桥农旅融合发展和美丽乡村建设项目资金。资金总额400万元，已支付完。44.人大代表联络室建设经费。资金总额0.9885万元，已支付完。45.人居环境整治提升项目资金。资金总额30万元，已支付29.9992万元，结余0.0008万元。46.湾塘乡2023年人字桥村农文旅研学基地项目资金。资金总额280万元，已支付完。47.湾塘乡2023年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金。资金总额4万元，已支付完。48.湾塘乡阿碑村委会大平滩村荔枝、芒果农业产业园区配套设施建设项目（二期）资金。资金总额150万元，已支付完。49.湾塘乡阿碑村委会大平滩村荔枝、芒果农业产业园区配套设施建设项目资金。资金总额165万元，已支付完。50.湾塘乡阿碑村委会龙潭小组乡村旅游基地配套设施建设项目资金。资金总额100万元，已支付完。51.湾塘乡阿卡村委会阿卡、丫口村砂仁、芒果农业产业园区配套设施建设项目资金。资金总额80万元，已支付完。52.湾塘乡阿卡村委会产业配套设施建设项目资金。资金总额57万元，已支付完。53.湾塘乡便民服务中心州级示范点建设资金。资金总额14.87万元，未使用。54.湾塘乡村振兴工作经费。资金总额0.519万元，已支付0.3285万元，结余0.1905万元。55.湾塘乡村庄规划编制费用资金。资金总额12万元，已支付完。56.湾塘乡大冲村人饮安全巩固提升项目资金。资金总额41万元，已支付完。57.湾塘乡大冲村委会底古马小组农民农村综合性活动场所建设项目资金。资金总额30万元，未使用。58.湾塘乡大冲村委会岩子脚村灌溉配套设施建设项目资金。资金总额25万元，已支付完。59.湾塘乡耕地保护工作经费。资金总额7万元，已支付完。60.湾塘乡工作经费。资金总额10万元，已支付5.525305万元，结余4.474695万元。61.湾塘乡国土综合整治工作经费。资金总额10万元，已支付完。62.湾塘乡毛家村委会灌溉配套设施建设项目资金。资金总额30万元，已支付完。63.湾塘乡毛家村委会农民农村综合性活动场所建设项目资金。资金总额15万元，未使用。64.湾塘乡牛碑村委会波朵几小组乡村旅游基地配套设施建设项目资金。资金总额100万元，已支付完。65.湾塘乡牛碑村委会人字桥村乡村旅游基地配套设施建设项目资金。资金总额300万元，已支付完。66.湾塘乡农村公益性公墓建设资金。资金总额30万元，未使用。67.湾塘乡清平村委会沃柑农业产业园区配套设施建设项目资金。资金总额54万元，已支付完。68.湾塘乡人民政府实施集镇绿化、美化、亮化建设项目资金。资金总额20万元，已支付完。69.湾塘乡人字桥村农文旅融合发展项目资金。资金总额1000万元，已支付952万元，结余48万元。70.湾塘乡稳增长促发展奖补资金工作经费。资金总额7万元，已支付完。71.湾塘乡五家村委会荔园村旅游配套设施建设项目资金。资金总额50万元，已支付完。72.湾塘乡五家村委会砂仁、荔枝、八角农业产业园区配套设施建设项目资金。资金总额200万元，已支付完。73.湾塘乡武装工作经费。资金总额2万元，未使用。74.湾塘乡乡镇工作经费。资金总额4.194万元，已支付完。75.湾塘乡项目管理费资金。资金总额14万元，已支付完。76.湾塘乡营盘村委会徐屏新村乡村旅游基地配套设施建设项目资金。资金总额200万元，已支付完。77.湾塘乡政府工作经费。资金总额40.6万元，已支付完。78.五家村委会扫黑除恶工作经费。资金总额1万元，已支付完。79.县人大代表活动经费。资金总额1.8035万元，已支付0.3255万元，结余1.478万元。80.乡道日常养护省级补助资金。资金总额15.03万元，已支付完。81.乡道日常养护州级补助资金。资金总额10.03万元，已支付完。82.乡道养护资金。资金总额13.57万元，已支付完。83.项目管理费资金。资金总额10万元，已支付完。84.项目管理经费。资金总额6万元，已支付完。85.新技术示范推广资金。资金总额9.77万元，已支付4.745万元，结余5.025万元。86.疫情防控工作经费。资金总额15万元，已支付完。87.驻村工作队（第一书记）补助经费。资金总额4万元，已支付完。88.驻村工作队员专项经费。资金总额12万元，已支付完。89.综治维稳工作经费。资金总额2万元，已支付完。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　1.（“乡村振兴杯”篮球赛）乡镇体育事业补助经费总体目标：支持建设全民健身设施，开展全民健身活动，建立全民健身组织，开展全民健身科研与宣传，培训社会体育指导员，开展国民体质监测；聚焦新周期备战省运会工作，加强省级预备队建设，开展竞技体育后备人才培养工作，做好运动员文化教育工作；深入贯彻落实体教融合工作，举办青少年体育竞赛，开展青少年体育活动，推进学校体育场馆向社会免费低收费开放；继续推进体育旅游、体育文化融合发展，推动体育产业示范基地建设，培育体育旅游精品赛事，促进体育产业高质量发展。2.（林业站）工作经费总体目标：保障林业和草原服务中心日常工作正常运转。3.“绿美公路”以奖代补建设补助资金总体目标：打造湾塘乡“绿美公路”----大冲公路。4.2工作经费总体目标：保障机关日常工作正常运转。5.美丽乡村重点村建设土地占用补偿资金总体目标：一季度完成猪圈、村内自建房拆旧工作，完成村内铺设排污管、强弱电入地管网布置；二季度完成河道景观打造，村庄外立面及广场改造工程及电网改造；三季度完成建设休闲广场、村内景观提升、公厕、安装路灯、可焚烧垃圾池建设；四季度完成人文历史馆、道路硬化、咖啡、书吧改造及村内绿化。6.2乡道日常养护州级补助资金总体目标：做好湾塘乡2023年日常养护和汛期水毁塌方保通和汛后塌方清理工作，确保工作整洁畅通。7.3工作经费总体目标：保障机关正常工作运转。8.2019年退耕还林工程中央基建投资预算专项资金总体目标：退耕还林苗木补助。9.2022年度村（社区）干部绩效考核奖励资金总体目标：对2022年度村（社区）干部进行绩效考核奖励。10.2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金总体目标：化解债务。阶段性目标：支付屏边县湾塘乡2014年公共租赁住房A、B栋工程建设款、屏边县湾塘乡2015年公共租赁住房A栋工程款。11.2023年公共图书馆　文化馆（站）免费开放中央配套专项资金总体目标：2023年全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种形式，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。12.2023年公共图书馆　文化馆（站）免费开放州级配套专项资金总体目标：开展普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务提供服务。13.2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级资金总体目标：2023年全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种形式，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。14.2023年省级防汛应急救灾补助（第二批）资金总体目标：重点用于补助抗洪应急，抢险救灾，排查隐患和防治次生灾害， 购买租赁救灾装备物资，紧急转移安置受灾群众，素斋群众，救助倒损民房，修复灾后恢复重建等需求。15.2023年省级防汛应急救灾资金总体目标：修缮阿碑村委会受洪涝灾害影响的大沟。16.2023年县级选派驻村工作队员1至12月生活补贴资金总体目标：为县级选派的驻村工作队员每人每年安排1.8万元生活补助通讯补贴补助资金，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。17.湾塘乡2023年中央财政林业改革发展专项资金总体目标：深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草和草原生态修复治理、增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种草种培育。18.2023年中央动物防疫补助资金总体目标：按照《国家中长期动物疫病防治规划》《云南省中长期动物疫病防治规划》防治目标、国家关于染疫及同群畜禽强制扑杀补助、无害化处理等政策要求，一是完成养殖环节病死猪无害化处理支出。按照“谁处理、补给谁”的原则，对病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。二是对被强制扑杀动物的所有者给予补偿。目前纳入强制扑杀中央、省级财政补助范围的疫病种类包括非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、结核病、棘球蚴病、马鼻疽和马传染性贫血。强制扑杀补助经费由中央财政和地方财政共同承担。补助畜禽种类包括猪、牛、羊、马、鸡、鸭、鹅、鸽子、鹄鸦等。三是开展强制免疫“先打后补”工作。“先打后补”养殖场户可自行选择国家批准使用的相关动物疫病疫苗实施强制免疫。由县区对规模养殖场户实际免疫数量和免疫效果进行免疫情况评估，根据评估结果向实施“先打后补”的规模养殖场户兑付补贴。四是开展规模养殖场疫病监测净化。采取“监测、免疫、消毒、隔离、扑杀”相结合等综合措施，淘汰或扑杀病毒感染畜禽，逐步扩大净化效果，建立一批疫病净化规模养殖场。五是开展强制免疫疫苗州市级和省财政直管县采购。口蹄疫、高致病性禽流感等16种优先防治的国内动物疫病逐步达到规划设定的考核标准，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低。牛海绵状脑病、非洲猪瘟等13种重点防范的外来动物疫病传入和扩散风险有效降低，外来动物疫病防范和处置能力明显提高。基础设施和机构队伍更加健全，法律法规和科技保障体系更加完善，财政投入机制更加稳定，社会化服务水平全面提高。19.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）资金总体目标：奖补资金主要用于农村卫生户厕改造建设。20.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金总体目标：完成年度农村厕所革命工作计划。21.2023年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资金总体目标：辖区内动物强制免疫密度达90%，平均抗体合格率常年保持70%以上，养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率100%，病死猪专业无害化处理率不断提高，不发生大规模随意抛弃病死猪事件，补助对象对项目满意率达90%以上，不发生区域性重大动物疫情。22.2023年中央自然灾害（第二批洪涝灾害救灾补助）救灾资金总体目标：修缮阿碑村委会受洪涝灾害影响的大沟。23.2023年州级驻村工作队员生活补助和通讯补贴资金总体目标：为州级选派的驻村工作队员每人每年安排1.8万元生活补助通讯补贴补助资金，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。24.2023年驻村第一书记工作经费总体目标：加强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴。25.阿碑乡村振兴工作经费总体目标：建水池。26.村委会和村民小组工作经费总体目标：村委会和村民小组工作经费19.7万元。一是村委会工作经费16万元，湾塘乡涉及8个村委会，每个村委会2万元；二是村民小组工作经费3.7万元，湾塘乡涉及74个村民小组，每个村民小组0.05万元。确保湾塘乡8个村委会、74个村民小组正常运转。27.地质灾害防治经费总体目标：用于湾塘乡芷白公路危岩爆破及清理工程。28.耕地保护工作经费总体目标：核实图斑现状，对照县级整改工作任务分工方案，按要求对流出问题进行整改。29.工作经费总体目标：提高政府履职水平和能力，保障机关各办公室工作正常运转、志愿者补助等。30.公益林火灾预防与补救资金总体目标：公益林火灾预防与扑救。31.国土综合整治项目后期管护专项经费总体目标：国土综合整治项目后期管护专项经费。32.护林员简易装备资金总体目标：提高湾塘乡半专业扑火队对火灾预防和扑救的作战能力。33.纪委办案业务经费总体目标：一是保障纪委监督检查中产生的各项费用。二是纪检检查类相关报纸杂志的征订，加强学习，提高业务水平。34.金融协办员工资经费总体目标：根据云人社发《云南省人力资源和社会保障厅+云南省农村信用社联合社+关于加强村级人社金融服务工作的通知》（〔2015〕321号）要求，每个村（居）委会至少设置1名协办员，财政为协办员安排每人每月不低于100元的工作生活补助。推动我乡人社事业和普惠金融协同发展，促进人社基层经办服务和“村村通”金融服务深度融合，从源头上有效解决群众“办事难”问题。35.就业创业及农村劳动力转移专项资金总体目标：通过前期摸排。掌握湾塘乡劳动力人口底数。36.两新15311党建工作经费总体目标：两新15311党建工作经费，拨付给牛碑村委会。37.农村公益性公墓项目资金总体目标：计划投入湾塘乡农村公益性公墓建设项目资金20万元，建成湾塘乡农村公益性公墓1个，规范农村丧葬行为，转变人们的丧葬习俗，治理乱埋乱葬现象，为农村居民提供集中安葬地点，有效解决传统土葬占用土地、浪费资源、污染环境等问题。今年计划完成社会风险评估、地上附着物评估、地形图测量、项目开工等工作。38.农村劳动力资源统计调查经费总体目标：用于农村劳动力资源统计调查摸排。39.屏边县2022年至2024年周期国家卫生复审工作经费总体目标：按要求开展国家卫生乡镇创建，对标时间节点推进有关工作落到实处，完成湾塘乡2022年创建为2020—2022年周期的国家卫生乡镇，推进屏边县2022年—2024年周期国家卫生复审各项工作。40.屏边县2023年第二批困难群众救助补助资金总体目标：临时救助备用金。41.屏边县2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金总体目标：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离。42.屏边县第五次全国经济普查工作经费总体目标：会同有关部门组织实施经济普查专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。43.屏边县湾塘乡人字桥农旅融合发展和美丽乡村建设项目资金总体目标：村容村貌整治：河道（水景观）建设600米（涉及河床，清除底泥，石砌驳岸等）；环村道路硬化；铺设排污综合管网；绿化1000平方米；建设进村桥梁1座。44.人大代表联络室建设经费总体目标：采购人大代表联络室办公用品。45.人居环境整治提升项目资金总体目标：购买水泥681.8吨用于道路硬化、砌筑挡墙、排污沟渠等。让广大群众真正得到了实惠，有效激发了村民参与乡村振兴的积极性，全方位打造美丽宜居乡村。46.湾塘乡2023年人字桥村农文旅研学基地项目资金总体目标：在人字桥村集体建设用地上建设一个农文旅研学基地，土地性质符合村庄发展规划，手续完善齐全。该基地一共由5栋建筑组成，分别是历史文化主题研学楼、建筑工艺主题研学楼、劳动实践主题研学楼、艺术体验主题研学楼、自然生态主题研学楼，占地面积1279.84㎡，建筑总面积2800㎡。47.湾塘乡2023年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金总体目标：按照《自然灾害救助条例》《屏边县自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好受灾地区做好紧急情况下突发灾情事件中的紧急转移安置、避险设备购置和避险期间的群众生活救助等工作，维护社会稳定；遇突发灾情及时列支，确保受灾群众安全转移和避险，最大限度保护群众生命安全。48.湾塘乡阿碑村委会大平滩村荔枝、芒果农业产业园区配套设施建设项目（二期）资金总体目标：建设湾塘乡阿碑村委会大平滩村实施大平滩村荔枝、芒果等产业农业产业园区硬化道路1.008公里、砂石道路0.87公里，80米长地下涵桥一座，配套建设三面光边沟、涵洞（管）等；配套建设相关附属设施。引导沿线产业逐步提质改造，实现规模化、特色化产业稳定发展。49.湾塘乡阿碑村委会大平滩村荔枝、芒果农业产业园区配套设施建设项目资金总体目标：建设湾塘乡阿碑村委会大平滩村荔枝、芒果农业产业园区道路2.2公里，路面类型为预制块路面，配套建设三面光边沟、涵洞（管）等，引导群众对沿线荔枝、芒果进行提质改造，提升果品品质及产量，增加群众收入。50.湾塘乡阿碑村委会龙潭小组乡村旅游基地配套设施建设项目资金总体目标：实施阿碑村委会龙潭小组乡村旅游基地配套设施村容村貌整治40户，土地平整5500平方米，新建4-5立方米化粪池40座，支砌挡墙114立方米并配套建设其他附属设施。51.湾塘乡阿卡村委会阿卡、丫口村砂仁、芒果农业产业园区配套设施建设项目资金总体目标：建设湾塘乡阿卡村委会阿卡、丫口村砂仁、芒果农业产业园区道路1.04公里，路面类型为水泥混凝土路面，根据现地实际需求配套建设两面光或三面光边沟、涵洞（管）等，引导群众对沿线砂仁、芒果进行提质改造，增加群众收入。52.湾塘乡阿卡村委会产业配套设施建设项目资金总体目标：实施产业配套设施水田改造96.81亩，安装PE60管12596米，安装水泥盖板594米及铁丝网盖板1412.2米；提升灌溉沟帮1162米，平均提升高度0.25米，覆盖500余亩农田地，保护粮食生产安全。53.湾塘乡便民服务中心州级示范点建设资金总体目标：便民服务中心示范点建设后，将全力推行“1234" 工作模式，助推乡级政务服务作风大转变、效能大提升，切实增强办事群众幸福感、满意度。54.湾塘乡村振兴工作经费总体目标：加强政府职能建设，保障乡村振兴办公室工作正常运转，顺利推进乡村振兴项目落实落地，进一步提升服务地区社会经济发展水平和质量。55.湾塘乡村庄规划编制费用资金总体目标：实施营盘、毛家、五家三个村委会“多规合一”实用性村庄规划。56.湾塘乡大冲村人饮安全巩固提升项目资金总体目标：新建水源水池5座，50立方米水池1座，铺设输水管DN40镀锌管6720米，DN25镀锌管481米，水表104套。57.湾塘乡大冲村委会底古马小组农民农村综合性活动场所建设项目资金总体目标：完成综合活动场所建设106.72平方米，道路及场地硬化400平方米，搭建彩钢瓦大棚400平方米，围栏20米建设。项目建成后将有效解决大冲村委会底古马小组综合活动场所年久失修问题，便于推进干群关系， 培育文明乡风。58.湾塘乡大冲村委会岩子脚村灌溉配套设施建设项目资金总体目标：在岩子脚村新建水源水池6个，铺设输水管DN40镀锌管4052.75米，铺设DN25镀锌管622.65。通过项目建设改善农村用水条件，满足群众灌溉用水需求。59.湾塘乡耕地保护工作经费总体目标：核实图斑现状，对照县级整改工作任务分工方案按要求在5月25日前完成30%的流出问题整改,6月底前完成70%流出问题整改，7月底前完成90%流出问题整改，8月底前完成95%流出问题整改，9月底前完成全部完成整改。60.湾塘乡工作经费总体目标：保障机关正常工作运转。61.湾塘乡国土综合整治工作经费总体目标：加强政府职能建设，保障机关各办公室工作正常运转，循序渐进、稳步推进乡村振兴工作，让群众有更多获得感和幸福感，感受到乡村振兴的变化，享受到乡村振兴的红利。62.湾塘乡毛家村委会灌溉配套设施建设项目资金总体目标：新建40方水池1座，1.5m3水源水池1座，新建50方水池1座，铺设输水管DN40镀锌管2844.32米，DN25镀锌管354.75米及其他配套设施建设。通过项目建设改善农村用水条件，满足群众灌溉用水需求。63.湾塘乡毛家村委会农民农村综合性活动场所建设项目资金总体目标：增建农民农村综合活动场56平方米。项目完工后能有效解决毛家村村级活 动场所较小无法满足群众需求的问题，能够拉近党与人民群众的距离。64.湾塘乡牛碑村委会波朵几小组乡村旅游基地配套设施建设项目资金总体目标：实施牛碑村委会波朵几小组乡村旅游基地配套设施村容村貌整治29户，土地平整6700平方米，新建4-5立方米化粪池33座，支砌挡墙515立方米，50立方米化粪池1座及相关配套设施建设。65.湾塘乡牛碑村委会人字桥村乡村旅游基地配套设施建设项目资金总体目标：实施牛碑村委会人字桥村乡村旅游基地配套设施村村容村貌整治提升5000平方米，道路硬化2000平方米，进村跨河桥梁1座，并配套建设其他附属设施。66.湾塘乡农村公益性公墓建设资金总体目标：规范农村丧葬行为，治理乱埋乱葬现象，为农村居民提供集中安葬地点，解决农村人口安葬难的问题。67.湾塘乡清平村委会沃柑农业产业园区配套设施建设项目资金总体目标：建设清平村委会沃柑等农业产业园区道路9.12公里，并配套开挖边沟，挡墙、涵管（洞）等。引导群众对沿线沃柑等产业进行提质改造，提升果品品质及产量，增加群众收入。68.湾塘乡人民政府实施集镇绿化、美化、亮化建设项目资金总体目标：在湾塘乡政府所在地集镇实施绿化、亮化、美化等工程，提升湾塘乡集镇人居环境，创建卫生乡镇。69.湾塘乡人字桥村农文旅融合发展项目资金总体目标：通过项目建设，人字桥村人居环境将稳步提升，旅游配套基础设施更加完善，群众就创业机会增多。同时，将吸引更多游客慕名而来，促进南溪河沿线产业大力发展，拓展农业的旅游功能，带动农业与第三产业良性互动，加强农业产业链延伸、价值链提升、增收链拓宽，可充分带动农民增收、农村发展、农业升级，加快推进农业农村现代化，加快产业振兴乡村步伐。70.湾塘乡稳增长促发展奖补资金工作经费总体目标：保运转，增强乡镇服务保障水平，提升完善公共服务环境，加强信息化建设、设备购置等。71.湾塘乡五家村委会荔园村旅游配套设施建设项目资金总体目标：青石板硬化122.66㎡，挡墙71.48m³，观景台及栈道板面224.63㎡，道路硬化266.85㎡等。打造了整体的景观节点，建设美丽示范村庄。72.湾塘乡五家村委会砂仁、荔枝、八角农业产业园区配套设施建设项目资金总体目标：建设湾塘乡五家村委会砂仁、荔枝、八角等农业产业园区道路2.1公里，路面类型为预制块路面，根据现地实际需求配套建设两面光或三面光边沟、涵洞（管）等，引导群众对沿线砂仁、荔枝、八角进行提质改造，增加群众收入。73.湾塘乡武装工作经费总体目标：按时按质完成上级交办的各项工作任务，全力推进全乡各项社会事业顺利开展，确保完成征兵任务。74.湾塘乡乡镇工作经费总体目标：加强政府职能建设，保障机关各办公室工作正常运转，循序渐进、稳步推进乡村振兴工作，让群众有更多获得感和幸福感，感受到乡村振兴的变化，享受到乡村振兴的红利。75.湾塘乡项目管理费资金总体目标：主要用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。76.湾塘乡营盘村委会徐屏新村乡村旅游基地配套设施建设项目资金总体目标：实施营盘村委会徐屏新村乡村旅游基地配套设施村容村貌整治34户，土地平整6500平方米，支砌挡墙966.06立方米，铺设排污、水管（雨污分离）2012.5米，建设4-5立方米化粪池35座，50立方米化粪池1座及相关配套设施建设。77.湾塘乡政府工作经费总体目标：更换办公设备提高工作效率，更快的完成上级任务，更好的为民众办实事，公务用车维护，确保乡机时俱进，关干部职工出行安全，加强会议培训使湾塘乡干部职工，群众与时俱进，第一时间获悉与政策相关信息，提高自身业务水平。 包含人大主席团工作经费，乡镇武装工作经费，统战工作经费。78.五家村委会扫黑除恶工作经费总体目标：扫黑除恶，建设平安湾塘。79.县人大代表活动经费：人大代表活动经费。80.乡道日常养护省级补助资金总体目标：做好湾塘乡2023年日常养护和汛期水毁塌方保通和汛后塌方清理工作，确保工作整洁畅通。81.乡道日常养护州级补助资金总体目标：做好湾塘乡2023年日常养护和汛期水毁塌方保通和汛后塌方清理工作，确保工作整洁畅通。82.乡道养护资金总体目标：湾塘乡农村公路日常养护；制作农村公路相关责任宣传牌、路线牌等。83.项目管理费资金总体目标：主要用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。84.项目管理经费总体目标：主要用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。85.新技术示范推广资金总体目标：转变传统种植观念，推进阿碑村委会农业产业发展，有效引进新技术，促进农民增收致富。86.疫情防控工作经费总体目标：严格落实各项防控措施，切实增强应对风险挑战、推动经济高质量发展的能力，慎始如终抓好疫情防控工作。87.驻村工作队（第一书记）补助经费总体目标：为8个村的驻村工作队（第一书记）每年安排0.5万元工作经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。88.驻村工作队员专项经费总体目标：为州级选派的12名驻村工作队员（第一书记）每人每年安排1万元专项经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。89.综治维稳工作经费：装修湾塘乡矛盾纠纷调解室。

　　（三）项目组织管理情况。

　　根据屏财联发〔2021〕13号屏边县乡村振兴局关于印发统筹整合使用财政涉农资金及项目管理办法的通知（详细情况见附件2）

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　绩效评价目的：了解湾塘乡项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　绩效评价对象：湾塘乡人民政府2023年89个项目。

　　绩效评价范围：湾塘乡2023年建设项目的决策、过程、产出和效益等情况。

　　（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　绩效自评原则：1、“四本预算”绩效自评全覆盖。对2023年度所有项目支出（包括上级转移支付安排的项目）开展绩效自评，确保项目支出绩效自评全覆盖。

　　2、履行部门主体责任。湾塘乡人民政府是本部门财政资金绩效管理的责任主体，负责组织本部门及所属预算单位财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用。

　　3、确保评价真实客观。绩效评价实事求是，数据准确、结果客观，不存在刻意提高评价结果、弄虚作假的情况。

　　绩效自评依据：屏边县财政局《关于印发〈屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（屏财发〔2020〕106号）、《屏边县财政局关于印发〈屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法等4个绩效评估机制文件〉的通知》（屏财发〔2020〕20号）等要求。

　　绩效自评评价指标体系：〔2022-49〕 屏边县财政局关于转发《红河州分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》的通知。

　　绩效自评评价方法：本次绩效评价根据《屏边县财政局关于开展2022年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》中确定的方法。

　　绩效自评评价标准：总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（四）绩效评价工作过程。

　　自查自评。湾塘乡对照编制部门预算时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，将项目分至对应站所负责人填报，每个项目填报一个《湾塘乡2023年度项目支出绩效自评表》，并根据自评表汇总撰写《湾塘乡2023年度项目支出绩效单位自评报告》。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据《湾塘乡2023年度项目支出绩效自评表》得出，其中优（评价得分≥90分，等级为“优”）项目有84个，占比为94.38%、良（80分≤评价得分＜90分，等级为“良”）项目有5个，占比为5.62%。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　项目共89个等级为“优”84个，等级为“良”有5个项目。等级为“良”的5个项目中：有3个已完工，正处于结算阶段（其中2个项目于2024年1月26日已完成付款）；2个项目正在施工中，目前已完成部分工程，结算部分资金，待完成后立即验收并支付项目资金。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　湾塘乡项目立项前期测量大概工程，预算项目资金上报，县上根据上报方案符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、项目预算编制科学、预算内容与项目内容匹配、预算资金分配依据充分合理下达项目资金。

　　（二）项目过程情况分析。

　　湾塘乡项目实施，事前做详细评估并制定方案上报，工程类项目做招投标，事中定期检查项目进度，事后做验收、付款、定期维护与回访。

　　（三）项目产出情况分析。

　　湾塘乡大部分项目实际完成数与下达任务数对应，部分项目还在实施中，少部分项目还未开始。在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数相符。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数。

　　（四）项目效益情况分析。

　　1、经济效益

　　湾塘乡人居环境整治提升项目、基础设施建设项目、农业产业园区配套设施建设项目、乡村旅游配套设施建设项目等项目的实施，在一定程度上起到基础性作用，直接或间接地拉动农村经济增长。首先，湾塘乡人居环境整治提升项目的实施很大程度上帮助农户减轻了经济负担，改善人居条件；其次，基础设施建设项目建成后，改善农村生活、生产条件，大大降低群众生产成本，间接地推动了农村经济增长。

　　2、社会效益

　　实施牛碑村委会人字桥村、波朵几村、阿碑村委会龙潭村、营盘村委会徐屏新村乡村旅游基地配套设施建设项目，完善村内乡旅配套设施；实施人字桥村拦砂坝应急防汛工程，结合河道两岸建筑物布局及交通要求等，在牛碑村委会人字桥村小冬瓜平河靠近人字桥村段新建3座拦砂坝，达到改造河道，减少水土流失、提高土地利用率的目的，保护下游村寨人口750人，农田800亩；实施6个村委会人饮提质改造，解决了湾塘乡12个村小组551户2393人的饮水困难。项目的实施加快农业产业化进程，全面实现脱贫群众进一步发展致富，改善农村人居环境，提升基层党组织服务群众、服务发展具有重要意义。

　　3、满意度效益

　　湾塘乡人居环境整治提升项目、基础设施建设项目、农业产业园区配套设施建设项目、乡村旅游配套设施建设项目等是富民工程，是新农村建设的重要组成部分，是真正的惠农工程。项目的实施不仅解决了农民多年来的心愿，而且将党的政策带入农村，给农业生产带来了新的希望，是农民增产增收的促进剂。关乎群众和村集体经济收入增收问题，是巩固拓展脱贫攻坚成果和提升群众获得感、幸福感的重要举措；公厕、室内外居住功能提升改造，以及基础设施建设等项目，是农村人居环境提升及巩固脱贫攻坚的重要环节，是关乎农村发展、乡村振兴的大事。

　　五、主要经验及做法

　　一是要加强资金的管理与监督，严格执行预算绩效管理制度，使有限的资金发挥最大效益。二是规项目实施公示公告制度，在乡、村、组全面公示公告，并设立监督电话，接受社会的监督。

　　六、存在的问题及原因分析

　　一是绩效管理能力有待加强。在绩效管理工作过程中，存在编制绩效目标指标不科学、不合理等问题，需进一步加强培训学习。二是在项目相关资料收集、分类、整理、归档管理方面有所欠缺，需补充完善项目档案资料的归整工作。

　　七、有关建议

　　一是加强学习，提高工作水平。要加大预算绩效管理基础理论和实务操作学习，积极参加县财政局等组织的培训

　　二是对项目档案资料进行自查，对不完整、不齐全的档案进行补充，未归档的台账资料进行整理归档；档案资料如发现借阅、移交等情况，应进行相应登记手续。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：湾塘乡2023年度项目支出绩效单位自评

　　湾塘乡人民政府

　　2024年3月15日