屏边县应急管理局2023年部门项目支出绩效评价报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.应急局工作经费

　　项目背景：确保应急管理工作高效运转，不断巩固提升综合服务质量水平，推动各项工作任务落实落地。实现应急管理机制基本建立、基层基础进一步夯实、风险防控责任有效落实、各类生产安全事故和各类自然灾害有效处置、应急管理事业发展得到有力保障、全县安全生产形势持续稳定好转。

　　主要内容及实施情况：确保应急管理工作高效运转。推动各项工作任务落实落地。年初预算安排22.76万元，已使用22.76万元。

　　2.监控计量系统信息化监管平台办公室专项资金

　　项目背景：为严厉打击我县非煤矿山、水厂及建材行业违法开采、加工、经营和偷税、漏税等违法行为，督促企业依法经营、依法纳税，按照《屏边县人民政府办公室关于印发〈屏边县监控计量系统信息化监管工作实施方案（试行）〉的通知》（屏政办发〔2019〕32号），确保屏边县非煤矿山、水厂及建材行业信息化监管工作正常运转。

　　主要内容及实施情况：督促企业依法经营、依法纳税，资金投入和使用情况：年初预算安排35.38万元，已使用18.92万元。

　　3.2022年全国自然灾害综合风险普查专项资金

　　项目背景：开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位；开展全面调查工作，汇总形成调查数据；开展宣传培训工作，开展普查数据核查、汇交等重点工作；探索开展单灾种、单要素和综合风险评估与区划工作。

　　主要内容及实施情况：全面掌握自然灾害风险底数和区域防灾减灾救灾能力，建立健全综合风险调查、隐患排查、评估和区划工作机制，投入和使用情况：年初预算安排53.60万元，已使用3万元。

　　4.2022年省级应急管理转移支付专项经费

　　项目背景：安全生产专项经费明确24个部门安全生产“一岗双责”职责，县政府与24个部门、7个乡镇、4户重点企业负责人签订了《2021-2023年度安全生产责任状》；县安委会成员单位与下属单位签订了目标责任书。各乡镇分别与76个村委会、4个社区签订了目标责任书。通过一级抓一级，落实了全县安全生产“党政同责，一岗双责、各司其职、各负其责、齐抓共管”的安全生产责任制。通过安全生产大检查，企业安全生产，社会安全稳定发展。

　　主要内容及实施情况：依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作；组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；年初预算安排18万元，已使用18万元。

　　5.2023年省级冬春救助资金

　　项目背景：为确保屏边县今冬明春受灾群众生活救助工作顺利进行，切实保障受灾困难群众的生活问题。

　　主要内容及实施情况：积极向上级争取冬春救助资金，并协调本县财政部门给予资金支持，用于解决受灾群众冬春生活困难，协调受灾乡镇，联系帮扶干部和包村单位与因灾困难群众进行再次结对，解决部分因灾困难人员的救助问题，并引导组织受灾群众外出务工、经商，通过增加收入以增强自救能力；年初预算安排7万元，已使用7万元。

　　6.中央自然灾害2022至2023年冬春救助资金

　　项目背景：项目背景：为确保屏边县今冬明春受灾群众生活救助工作顺利进行，切实保障受灾困难群众的生活问题。

　　主要内容及实施情况：积极向上级争取冬春救助资金，并协调本县财政部门给予资金支持，用于解决受灾群众冬春生活困难，协调受灾乡镇，联系帮扶干部和包村单位与因灾困难群众进行再次结对，解决部分因灾困难人员的救助问题，并引导组织受灾群众外出务工、经商，通过增加收入以增强自救能力；年初预算安排169万元，已使用169万元。

　　7.安全生产专项经费

　　项目背景：为高质量开展安全生产专项整治、专项督查检查；切实开好季度例会、专题会议；保障安全生产工作所需的交通工具、车辆燃油费、维修费；开展执法检查所需的装备、耗材、服装等费用。督促乡镇和部门落实安全生产监管责任、企业落实安全生产主体责任。通过一级抓一级，层层抓落实，形成“党政同责，一岗双责、各司其职、各负其责、齐抓共管”的安全生产责任体系，促进安全生产持续稳定，为全县经济社会高质量发展提供安全稳定环境。

　　主要内容及实施情况：通过安全生产大检查，企业安全生产，社会安全稳定发展。年初预算安排7.14万元，已使用2.9万元。

　　8.2023年农村居民住房统一保险经费

　　项目背景：农村民房保险工作是救灾工作的基础，保证了受灾群众能在最短时间内得到救助，重建家园，恢复生产，增强灾民自救信心。随时和保险公司进行专业化查勘，使农房保险不论在损失评估还是理赔数额确定上，都能做到公开、公正、公平。

　　主要内容及实施情况：民房保险隶属于家庭财产保险范围内，作为对自然灾害和意外事故造成的损失实行经济补偿的一种最主要的保险方式。年初预算安排33.24万元，已使用28.30万元。

　　9.综治维稳（平安建设）、扫黑除恶工作经费

　　项目背景：通过开展综治维稳宣传教育，安全生产执法检查使企业安全生产，社会安全稳定发展，促进人民群众安全感满意度提升。开展扫黑除恶宣传，安全生产执法检查使企业安全生产，社会安全稳定发展，促进人民群众安全感满意度提升。“遵守安全生产法，当好第一责任人”。

　　主要内容及实施情况：开展综治维稳扫黑除恶宣传教育，安全生产执法检查使企业安全生产。年初预算安排1.5万元，已使用1.5万元。

　　10.2021年安技中心培训补助经费

　　项目背景：《生产经营单位安全培训规定80令》第二章第九条生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。

　　主要内容及实施情况：采取有力有效措施消除安全风险隐患，坚决稳控全县安全形势，积极推进大检查长效机制管理工作。年初预算安排0.5万元，未使用0.5万元。

　　11.保险公司拨入工作经费

　　项目背景：确保应急管理工作高效运转，不断巩固提升综合服务质量水平，推动各项工作任务落实落地。

　　主要内容及实施情况：民房保险工作是救灾工作的基础，保证了受灾群众能在最短时间内得到救助。年初预算安排3.13万元，已使用1.51万元。

　　12. 第一，二季度公益性岗位经费

　　项目背景：确保应急管理工作高效运转，不断巩固提升综合服务质量水平，推动各项工作任务落实落地。

　　主要内容及实施情况：确保应急管理工作高效运转。推动各项工作任务落实落地。年初预算安排3.73万元，已使用2.93万元。因此笔年底拨入，所以资金支付滞后。

　　13.应急抢险处置救援物资储备经费

　　项目背景：为增强应急救援物资保障，及时高效做好应急抢险救援，确保发生险情及时救援处置，保障人民群众生命财产安全。

　　主要内容及实施情况：做好应急抢险救援，确保发生险情及时救援处置。年初预算安排14万元，已使用1万元。因此笔年底拨入，所以资金支付滞后。

　　14.屏震应急2023年地震演练专项经费

　　项目背景：为应对处置大震巨灾风险挑战，提高突发地震灾害应急响应、应急指挥、应急联动、应急救援等综合能力，加强抗震救灾指挥部与各应急救援队伍之间协同作战能力，检验《屏边县地震应急预案》。

　　主要内容及实施情况：提升我县应急救援队伍及其装备实力水平，切实做好我县地震应急防范准备工作，决定开展地震应急演练。年初预算安排2.5万元，已使用0.5万元。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　绩效评价目的：运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，了解2023年部门预算项目资金的使用情况、取得的效果，客观公正地揭示年度财政预算项目资金的使用效益和项目绩效目标的完成实现程度，总结项目资金管理使用经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范资金管理，完善项目和资金管理办法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的预算绩效评价指标管理体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　绩效评价对象：2023年度部门项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

　　绩效评价范围：14个项目资金，共涉及资金369.34万元。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1.绩效评价原则

　　本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

　　2.绩效评价的依据

　　《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》；《屏边县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（2022－09）；《屏边县应急管理局预算绩效管理办法》；等法律法规及其他相关依据文件。《云南省自然灾害救助指导标准》《自然灾害情况统计调查制度》《云南省自然灾害救助指导标准》财农〔2017〕91号关于印发《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》；红政办发〔2021〕47号红河州人民政府办公室关于印发红河州应急救援领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；云财规〔2022〕12号《云南省自然灾害救灾资金管理实施细则》的通知；云南省财政厅 云南省应急管理厅关于印发《云南省自然灾害救灾资金管理实施细则》的通知；民政部关于印发《受灾人员冬春生活救助工作规程》的通知民发〔2015〕118号；关于印发《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》的通知；全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定；屏边县安全生产委员会关于印发《屏边县安全生产专项整治三年行动计划的通知》（2010年7月8日中华人民共和国国务院令第577号公布），（根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等。

　　3.评价指标体系

　　项目绩效指标体系设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，根据项目实施特性将4个一级指标分解为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、服务满意度11个二级指标，并细化分解为若干个三级指标。具体指标及指标权重。

　　绩效评价指标分值权重：决策10%，过程10%，产出50%，效果30%。

　　4.绩效评价方法

　　通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

　　5.绩效评价标准

　　本次绩效评价主要采用计划标准， 对于本次评价涉及的重要预期目标，采用计划设定的标准。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90 分）；中（60分≤得分<80分）；差（得分<60分）。

　　6.绩效评价抽样

　　项目资金采取现场评价过程中对项目实施情况及资金安排使用情况实行全覆盖检查，抽样占比为100%。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备。根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2023年度绩效评价工作；二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括部门所有项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕2023年年初确定的重点工作目标，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性地制定整改措施并组织抓好落实。

　　2.分析评价。收集、整理涉及2023年资金及项目经费的绩效评价所需资料，核实评价基础数据，结合预算绩效工作管理小组抽查情况进行分析评价，形成自评结论。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　我部门2023年度14个项目支出绩效中自评得分在90分以上的项目14个，评定等级为优。

　　屏边县应急管理局项目支出绩效自评表

　　（二）绩效目标实现情况等

　　详见屏边县应急管理局2023年度项目支出绩效单位自评表

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　我局根据《红河州应急局安全生产专项资金管理办法》的要求申报项目立项，有序组织项目的实施。对安全生产专项资金使用情况进行绩效考评，不断改善、强化项目管理，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，项目立项依据充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。2023年共安排县应急管理局14个项目，各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目管理。屏边县应急管理局的项目为经常性项目，已连续实施多年，各项管理制度比较完善，设立了工作计划、实施方案、考核办法、工作总结等环节，按照相应的管理制度或规定流程开展工作，具备完整的规范和保障制度。

　　2.资金管理。建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审、监督检查，验收制、合同制。制定了《屏边县应急管理局财务管理制度》《屏边县应急管理局预算绩效管理办法》《屏边县应急管理局资产管理制度》《屏边县应急管理局政府采购制度》以及资产管理岗位责任制、财务人员岗位责任制等制度，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。

　　（三）项目产出情况分析

　　详见2023年度项目支出绩效自评表

　　（四）项目效益情况分析

　　安全生产工作方面县应急管理局通过项目实施，在执法检查前告知企业执法检查事项清单，督促企业强化隐患排查和隐患整改，把安全事故隐患消除在萌芽状态。牢固树立安全发展理念，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，加强应急能力和应急管理体系建设，打好重大风险防范和提升突发事件应急能力两大攻坚战。防灾减灾救灾工作方面通过项目实施，组织灾害信息员业务培训，提升防灾减灾救灾能力，切实实现上传下达，下情上报。掌握危险区和隐患点分布、预警信号、转移路线、避险点、管理安置等情况，切实增强人民群众防灾避灾意识，提升自救互救能力。

　　五、主要经验及做法

　　高度重视预算绩效管理工作，大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。绩效指标设置难以全面涵盖。主要原因是科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

　　（二）编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：屏边县应急管理局2023年度项目支出绩效单位自评表

　　屏边县应急管理局

　　2023年3月14日