屏边县应急管理局2023年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.主要职能

　　（1）负责应急管理工作，应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

　　（2）分析排查汛期安全生产和地质灾害工作面临的风险隐患，有针对性地强化管控、治理措施，加强对重点地区、重点行业领域、重点企业的督促检查，将排查的各项工作任务落实到每个基层单位、具体环节、基本岗位和责任人，消除监管盲区、堵塞管理漏洞，确保不留死角盲区，确保最大限度减少经济损失和人员伤亡。

　　（3）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（4）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　（5）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（6）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（7）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（8）按照国家和省委、省政府、州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　（9）构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（10）统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设。

　　（11）承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构情况。我部门共设置3个内设机构，包括：政府机关1个，事业单位财政补助2个，所属单位1个。分别是：1.屏边苗族自治县应急管理局2.屏边苗族自治县安全生产监察执法大队3.屏边苗族自治县灾害救援管理中心。（2）人员情况。屏边县应急管理局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编年末实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产的重要论述，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和国务院15条、省政府69条、州政府49条安全生产措施，深入推进岁末年初安全生产重大隐患专项整治、省政府工作约谈会指出问题整改、安全生产专项整治三年行动总结评估发现问题整改、安全生产专项整治百日攻坚行动、重大事故隐患专项排查整治2023行动等，切实做到排查发现、建立台账、挂牌督办、整改销号、闭环管理的全流程系统性治理，坚决扛牢扛实“促一方发展、保一方平安”政治责任。

　　（2）做到党政“一把手”亲自部署、靠前指挥，由县委、县政府领导带队，组成防灾减灾救灾督查检查组7个，汛前、汛中分别2次对全县7个乡镇的主要防汛设施、重点区域进行实地督查检查，组建重要防洪设施汛期检查组8个，开展汛前、汛中灾害隐患排查检查2次，严格执行领导带班和值班人员值班制，实行24小时应急值班值守，确保通信联络畅通；各乡镇、部门协调联动，及时分析研判雨情、汛情、险情、灾情等信息，抓实抓细各项安全防范工作。

　　（3）严格落实值班值守制度，深入查找值班和信息报送工作的短板和弱项，合理安排值班力量和信息报送人员，统筹安排备勤人员，重点时段安排责任心强、作风扎实、熟悉业务的人员值班。二是严格执行领导干部在岗带班和24小时专人值班制度，坚决杜绝值班人员擅离职守、非正式人员顶岗值班、遥控值班、电话值班等现象。

　　（二）2023年部门履职总体目标、工作任务

　　以“百日攻坚、重大事故隐患专项排查整治2023行动方案”为抓手持续开展好我县各领域隐患排查治理工作。截至目前，对非煤矿山、危险化学品、交通运输、建筑施工、消防等行业领域，围绕“防范灾害风险 护航高质量发展”主题，组织开展“进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭、进机关”防灾减灾日教育宣传活动，利用“应急管理干部网络学院”“学习强国”平台等网络学习平台，深入学习贯彻党的二十大精神《中国共产党支部工作条例（试行）》等政治理论知识和党内法规，强化党员干部理论武装头脑推进工作。严肃党内政治生活，抓好“传承红色基因弘扬革命精神”等主题党日等活动；积极开展“双报到双服务双报告双考核”活动。严格规范党员发展管理，2名职工列入入党积极分子培养考察，4名职工向党组织递交入党申请书。认真总结经验，挖掘报送典型经验。报送信息12篇，网评文章报送12篇；报送红河州二等功公务员个人1人；认真深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　2023年我局整体支出绩效目标设立情况详见附件1-3。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　（1）屏边县应急管理局认真贯彻中央、省、州、县级全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作，紧紧围绕“绩效事前评估、绩效目标、监控管理、绩效评价和结果运用”五个主要环节，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得新成效。一是制度健全完善。制定了《屏边县应急管理局财务管理制度》《屏边县应急管理局预算绩效管理办法》等制度，明确规定了财政资金的使用范围和监督管理措施。制定的管理办法、措施能有效执行。二是责任主体得到落实。成立了预算绩效管理工作领导小组，主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室相关人员为成员。开展了事前绩效评估、预算项目申报、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、绩效再评价和绩效结果应用等工作。三是及时按要求对各项检查、绩效评价等发现的问题进行整改，四是积极开展绩效管理工作。及时收集、整理、分析与部门整段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，在规定时限按要求进行预算决算公开。

　　（2）在2023年部门预算公开中，包含部门整体支出绩效目标申报表和项目绩效目标申报表，在2022年部门决算公开中，包含2022年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。于规定时限内在县政府门户网站和省财政厅网站同步公开，主动接受社会监督。

　　（五）2023年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《关于屏边县应急管理局2023年部门预算的批复》（屏财复〔2023〕52号），屏边县应急局2023年全年预算支出377.20万元，其中：基本支出359.90万元，项目支出17.30万元。

　　2.整体收支情况。屏边县应急管理局2023年度总计收入791.46万元，其中：财政拨款收入基本收入350.12万元，财政拨款收入项目收入360.48万元，其他收入8.86万元。2023年全年支出决算数633.95万元，其中：基本支出350.12万元，占总支出的55.22%；项目支出283.83万元，占总支出的44.78%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年我局部门整体支出绩效目标完成情况详见附件1-3。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　在自然灾害防治中，我县地貌复杂、灾害种类多、发生频率高、灾害强度大、救灾难度大，自然灾害防治形势总体较为严峻，防治和应对自然灾害的能力需要进一步提升。在安全生产工作中，全县生产安全事故总量仍然较大，重点行业领域企业安全生产基础仍较薄弱，安全生产风险逐步增加，从综合监管和行业监管层面减少事故总量、防止事故反弹、遏制重特大事故工作任务艰巨。

　　三、绩效自评结论

　　经过自评，我局2023年部门整体支出自评得分99分，自评等级“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　主要采用屏边县财政局《关于印发〈屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（屏财发〔2020〕106号）确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据部门整体预算执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解资金使用管理、项目组织实施、项目运行、项目制度建设、项目产出效果以及产生的社会、经济、可持续发展、社会公众满意度等情况，对整体支出进行绩效评价。采用计划标准，对于评价涉及的重要预算指标等预期目标，采用计划设定的标准。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行方面：预算执行率9月30日前137.03%；11月30日前为159.8%；结转结余变动率-31.33%；“三公经费”变动率-14.98%；“三公经费”控制率-26.62%；收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理方面：已制定预算绩效管理办法、财务管理办法、项目支出管理办法等；建立支出内控制度，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。已对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

　　3.资产管理方面：已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、配置合理、处置规范、资产账务管理有效合规，账实相符，资产处置收。

　　（三）产出情况分析

　　1.对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等领域开展执法检查，督促企业进行隐患排查和隐患整改销号。其中：对烟花爆竹违规违法经营（零售）户4家违法行为简易程序处罚；对违法企业立案调查处罚。其中：工贸企业2家，加油站1家，烟花爆竹零售户1家。并协同公安、市场、卫健等有关部门，对收缴的非法产品集中销毁，把安全事故隐患消除在萌芽状态。隐患整改率达到90%以上。

　　2.组建重要防洪设施汛前、汛中检查组，发现并督促整改问题隐患；灾区群众整体满意度达到90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

　　2.编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.高度重视绩效管理工作。财政预算绩效管理工作是提高行政效能和财务管理水平的重要举措，树立绩效意识，将预算绩效管理渗透到各项内部管理和业务工作中提高部门绩效管理质量和水平。

　　2.筑牢制度基础。强化各项预算绩效指标收集整理和分析，形成具有行业特点的评价标准，不断完善绩效指标体系，进一步规范预算编制、预算执行、绩效监督、绩效评价结果运用和绩效问责等全过程管理。

　　3.探索绩效评价结果运用长效机制。绩效评价结果运用是优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。应急局将加强部门间沟通协调，提高预算绩效管理参与度，促进建立与

　　六、主要经验及做法

　　（一）规范收入预算管理，加强资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资源。

　　（二）强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。

　　（三）严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1-2部门整体支出单位自评表

　　1-3部门整体支出绩效目标完成情况表

　　屏边县应急管理局

　　2024年3月15日