屏边县白河镇人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况及项目绩效目标

　　2023年屏边县白河镇项目总数为95个（见附件：2023年项目支出自评表），具体内容如下：

　　1、2022年乡镇工作经费。为保障白河镇更好开展政策宣传，信息管理和监督检查，以及完成上级交代的各项工作等，更优统筹办公耗材及设备购置，保障各类工作开展产生的费用及会议费、车辆运行维护、燃油费等全镇工作所需开支，确保白河镇顺利完成各项工作，更优安排今后的工作，进一步完善不足之处，营造一个良好的工作环境。资金10万元。已全部支付完毕。2、白河镇国土综合整治专项经费。资金355200元，已全部支付完毕。3、乡镇工作（预算）经费。1、更换办公设备，提高工作效率，更好地为民办事，及时完成上级工作任务；2、公务用车维护，确保与时俱进，工作顺利开展；3、加强会议培训，使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间收悉相关政策知识。包含人大主席团工作经费，乡镇武装工作经费，统战工作经费。资金32万元，剩余151666.73元，待其他经费支完再支4、村委会及村小组（预算）工作经费。共安排12个村委会工作经费，每个村委会3万元，共36万元；安排133个村民小组工作经费，每个村委会500元，共6.65万元。经费保障村委会及村小组日常工作正常运转。资金426500万元。已下拨给各个村委会及村小组。5、纪委办案业务经费。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用，保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用。保障纪检办案机构日常运转。资金3万元，已用13586元6.“携手兴乡村”结对帮扶屏边县白河镇腊哈村委会产业水窖项目专项资金。通过实施产业灌溉水窖，为缺水片区提供灌溉水资源，解决季节性缺水问题，助推产业发展。资金10万元。已经完成。7、“携手兴乡村”结对帮扶白河镇热水村委会松山村人居环境提升项目专项资金。通过实施产业灌溉水窖，为缺水片区提供灌溉水资源，解决季节性缺水问题，助推产业发展。资金50万元，已经完成。8、大水沟等2个村土地整治（补充耕地）项目专项资金。顺利入库指标40%以上。资金25410元。已完成。9、大水沟三岔河土地整治（补充耕地）项目专项资金。顺利入库指标40%以上。资金434461元。已完成。10、热水等2个村土地整治（补充耕地）项目专项资金。顺利入库指标40%以上。资金1270944元。剩余待领导商议后支付。11、人大代表活动经费及履职经费专项资金。通过专款专用，充分发挥项目资金效益，保障白河镇人大代表活动正常稳定进行及日常履职工作的开展，保障白河辖区内经济稳定增长。资金38232元，已支付7970元，剩余30262元。12、白河镇团结村鱼菜共生现代农业示范园项目专项资金。通过本项目的示范带动，可推进农业现代化的进程和发展。夯实“米袋子”“菜篮子”基础、加强耕地保护和农田建设、做好种业保障和发展工作、发展特色种植业和养殖业、加快三农产业高质量发展、推进土地适度规模经营、推进绿色生态农业建设、促进农业科技成果转化、加快数字农业建设、推进农业“机器换人”。资金100万元。已完成鱼菜共生现代农业示范园及配套设施建设，目前已开始投入使用。13、白河镇人饮安全巩固提升项目专项资金。项目的实施巩固了乡村水利基础设施，解决了部分村庄季节性缺水问题，为乡村振兴夯实基础。资金130万元。完成PE管铺设11350.1米，钢塑复合管铺设27792米，压力池及配套设施建设13座。 14、白河镇团结村委会老二寨村民小组养殖基地配套设施建设项目专项资金。通过示范带动、技术指导、生产协助带动农户从事养殖提高收入，有效改善群众居住条件及村内环境卫生，有利于全镇经济社会的全面、协调、可持续发展。资金150万元。已完成禽畜养殖间54间，进村道路硬化400米，人行步道45米。15、白河镇热水村委会三家村乡村旅游基地配套设施建设项目专项资金。项目的实施将为白河镇树立典型，以点带面，助推白河镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为白河镇实现“产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕”的乡村振兴战略建设目标打下坚实基础。资金150万元。已完成DN300污水管安装286米、DN400污水管网416.8米，浆砌石毛石挡墙608.69立方米，旧房拆除916.91平方米，镀锌钢管安装2035米，公共卫生间建设45平方米，步道建设100米。16、白河镇团结村委会综合服务设施建设项目专项资金。项目完成后将带动项目区乃至全镇经济发展，加快农业产业化进程，为全面实现人民群众进一步发展致富夯实白河镇乡村振兴基础。资金100万元，项目已完成综合服务设施及配套设施建设430.39平方米。17、白河镇项目管理经费。对项目工作的顺利开展，对项目规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等提供强有力的技术支撑。资金11万元。已聘请项目监理对在建项目实施监管，现项目已基本完工。18、白河镇乡道养护专项资金。项目实施及完成后能让百姓们安全出行。资金518275.55元，已完成。19、党代表活动经费。为保障白河镇人民政府更好开展党代表各项工作，更优统筹开展党代表工作产生的办公耗材及设备购置，保障党代表工作开展产生的费用及会议费、车辆运行维护、燃油费等工作所需开支，确保白河镇顺利完成党代表工作，更优安排党代表工作。资金34960元，5060元用于党代会住宿费、餐费，剩余29900元。20、白河镇2023年公共图书馆美术馆文化站免费开放补助资金。2023年全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种形式，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。部分完成。21、白河镇疫情防控工作经费。为保障白河镇更好开展疫情防控政策宣传，信息管理和监督检查，以及完成上级交代的各项疫情防控工作等，更优统筹疫情防控办公耗材及设备购置，保障各类疫情防控工作开展产生的费用及会议费、车辆运行维护、燃油费等全镇疫情防控工作所需开支，确保白河镇顺利完成疫情防控各项工作，更优安排今后的疫情防控工作。资金22679.64元，575元用于培训餐费，1千元拨付喜乐村委会用于疫情防控，剩余未支付。22、白河镇武装工作经费。高质量开展征兵工作，为部队输送优秀人才。资金0.2万元，已完成。23、白河镇2023年工作经费。为保障白河镇政府日常工作更好开展，主要用于全镇日常运转工作所需开支，确保白河镇政府日常运转各项工作顺利开展。资金71114.56元，已经支付37150.24元，剩余33964.32元。24、2021年度离退休干部党支部工作经费及2021年度离退休干部党支部书记委员工作经费。为深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，为进一步加强和改进离退休干部工作，认真把握离退休干部工作总体要求，切实加强离退休干部思想政治工作，抓实做好离退休干部服务管理工作，充分发挥离退休干部的独特作用，不断强化离退休干部工作的组织工作。资金2200元。项目完成一半。25、白河镇集贸市场建设项目资助专项资金。项目通过加固桥洞基础，保证人民生命财产安全，有效防范雨季水流冲击，使群众获得安全感、舒适感的同时增加政府公信力。资金263801元，已经采用石料铺垫混凝土浇筑桥洞基础加固桥洞，项目已完成。26、蒙自市对口帮扶激发群众内生动力奖补项目专项资金。通过专款专用，充分发挥项目资金效益，完成白河镇人民政府安排资金50万元，用于实施白河镇底西、麻布、放阳、胜利、坡头、桐子、大水、热水、团结、马卫10个村委会激发群众内生动力奖补项目。资金292747.5元。已支付216982元，剩余75765.5元。27、土地综合治理工作保障经费。为保障白河镇更好开展政策宣传、信息管理和监督检查等工作，积极开展爱国卫生“7个专项”行动、土地整治等重点工作，以及完成上级交代的其他工作，更优统筹办公耗材及设备购置，保障各类工作开展产生的办公费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、网络费等费用，确保白河镇顺利完成各项工作，更优安排今后的工作，进一步完善不足之处，营造一个良好的工作环境，提高职工为民服务效率。资金10879.51元。已全部支付完成。28、维稳工作经费。充分保障维稳工作顺利开展，维持后勤运转工作。资金46283.88元。已完成。29、白河镇脱贫攻坚普查专项资金。完成全镇3149户建档立卡贫困户的普查工作，为普查员在普查工作期间的就餐、住宿、办公、车辆等方面提供全方位服务，为我镇脱贫攻坚普查工作提供坚强的组织保障和后勤保障。通过普查，全面了解我镇贫困人口脱贫实现情况，分析判断脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果，为党委政府研究制定2020年后减贫战略和衔接乡村振兴战略提供数据支撑。资金17428元。部分完成。30、党员教育培训经费。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，认真落实省第十一次党代会和州第九次党代会精神，按照全国、全省、全州组织部长会议以及全国基层党建工作重点任务推进会、全省基层党建工作部署视频会议要求，突出抓好用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党这个首要政治任务，围绕迎接学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕中心、服务大局，分类指导、按需施教，守正创新、狠抓落实，不断提高机关党员和农村党员教育培训质量。资金4220.25元。已完成。31、白河镇2022年度“两新”党组织15311党建工作经费。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，认真落实省第十一次党代会和州第九次党代会精神，按照全国、全省、全州组织部长会议以及全国基层党建工作重点任务推进会、全省基层党建工作部署视频会议要求，突出抓好用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党这个首要政治任务，围绕迎接学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕中心、服务大局，分类指导、按需施教，守正创新、狠抓落实，不断提高机关党员和农村党员教育培训质量。资金39000元。已完成。32、代征税款手续经费。为保障白河镇人民政府更好开展各项工作，更优统筹开展工作产生的办公耗材及设备购置，保障各类工作开展产生的费用及会议费、车辆运行维护、燃油费等全镇工作所需开支，确保白河镇顺利完成上级交办各项工作，更优安排今后工作。资金15537.64元，完成相应指标。33、白河镇历史遗留问题补偿经费。解决白河镇历史遗留问题。资金1800000元，已完成。34、屏边县白河镇桐子村委会东瓜林杉树农业产业园区配套设施建设项目专项资金。项目的实施不仅解决了群众出行难、运输难问题，更有利农民群众的创业致富积极性，壮大集体经济，推动农村经济结构调整和特色产业发展，使产业路成为农民阔步走向富裕、文明、美好生活的新福路。资金360000元。已完成产业道路建设5.1公里。35、屏边县白河镇桐子村委会东瓜林砂仁农业产业园区配套设施建设项目专项资金。项目的实施不仅解决了群众出行难、运输难问题，更有利民群众的创业致富积极性，壮大集体经济，推动农村经济结构调整和特色产业发展，使产业路成为农民阔步走向富裕、文明、美好生活的新福路。资金1000000元。已经完成预制块路面建设1.62公里。36、屏边县白河镇壮大村集体经济项目（二期）专项资金。项目通过建设村集体商铺440平方米，壮大村集体经济，助推村庄建设发展，为绿美乡村建设夯实基础。资金500000元。已完成优质固定资产及配套设施建设296.16平方米37、白河镇村庄规划编制费用专项资金。通过项目的实施对放阳、胜利、热水、桐子四个村完成多规合一实用性村庄规划，为村庄发展指明方向，进一步加快巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。资金160000元。已完成放阳、胜利、热水、桐子四个村村庄规划编制工作。38、人居环境整治提升项目专项资金。通过万吨水泥进村庄政策推广实施，激发群众内生动力，完善村内基础设施，补齐人居环境短板，为群众创造一个良好舒适的居住环境。资金18万元，使用500000元。已完成水泥发放1030吨。39、项目管理专项资金。通过项目的实施引进第三方专业技术支持，提升项目质量，为项目推进保驾护航。资金90000元。已聘请第三方公司对在建项目进行监督管理，为在家项目实施保驾护航。40、动物防疫补助经费。辖区内畜禽强制免疫密度达90%，平均抗体合格率常年保持70%以上，养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率100%，病死猪专业无害化处理率不断提高，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。资金33475元。已拨付完。41、白河镇2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）专项资金。1.根据各乡镇地质灾害受灾情况和现行中央自然灾害救灾资金管理办 法、云南省实施办法有关规定，及时下拨中央自然灾害（地质灾害）应急救灾资金，补助重点受灾地区用于应急抢险和部分受灾群众救助工作。2.补助重点受灾地区开展搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等工作，补助抢险救援中购买，租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，补助抢险救援中现场交通后勤通信保障，灾情统计、应急监测等工作。补助各乡镇开展灾害隐患治理和应急整治、地灾项目治理、民房恢复重建等工作。资金60000元，已完成。42、农村劳动力资源统计调查经费。为保障白河镇更好开展农村劳动力资源统计调查政策宣传，信息管理和监督检查，以及完成上级交代的各项农村劳动力资源统计调查工作等，更优统筹农村劳动力资源统计调查办公耗材及设备购置，保障各类农村劳动力资源统计调查工作开展产生的费用及会议费、车辆运行维护、燃油费等全镇农村劳动力资源统计调查工作所需开支，确保白河镇顺利完成农村劳动力资源统计调查各项工作，更优安排今后的农村劳动力资源统计调查工作。资金7956元。已完成大部分。43、.2023年驻村第一书记工作经费。加强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。资金120000元，已完成。44、2023年重大动物疫病防控省级补助资金。按照《国家中长期动物疫病防治规划》、《云南省中长期动物疫病防治规划》防治目标、国家关于染疫及同群畜禽强制扑杀补助、无害化处理等政策要求，一是完成养殖环节病死猪无害化处理支出。按照“谁处理、补给谁＂的原则，对病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。二是对被强制扑杀动物的所有者给予补偿。目前纳入强制扑杀中央、省级财政补助范围的疫病种类包括非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、结核病、包虫病、马鼻疽和马传染性贫血。强制扑杀补助经费由中央财政和地方财政共同承担。补助畜禽种类包括猪、牛、羊、马、鸡、鸭、鹅、鸽子、鹄鸦等。三是开展强制免疫“先打后补”工作。“先打后补”养殖场户可自行选择国家批准使用的相关动物疫病疫苗实施强制免疫。由县区对规模养殖场户实际免疫数量和免疫效果进行免疫情况评估，根据评估结果向实施“先打后补”的规模养殖场户兑付补贴。四是开展规模养殖场疫病监测净化。采取“监测、免疫、消毒、隔离、扑杀”相结合等综合措施，淘汰或扑杀野毒感染畜禽，逐步扩大净化效果，建立一批疫病净化规模养殖场。五是开展强制免疫疫苗州市级和省财政直管县采购。口蹄疫、高致病性禽流感等16种优先防治的国内动物疫病逐步达到规划设定的考核标准，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低。牛海绵状脑病、非洲猪瘟等13种重点防范的外来动物疫病传入和扩散风险有效降低，外来动物疫病防范和处置能力明显提高。基础设施和机构队伍更加健全，法律法规和科技保障体系更加完善，财政投入机制更加稳定，社会化服务水平全面提高。资金50000元项目还未开始进行。45、白河镇稳增长促发展奖补专项资金。保运转，增强乡镇服务保障水平，提升完善公共服务环境、信息化建设、设备购置、干部队伍培训等。资金47000元。已全部完成下拨。46、土地整治(补充耕地)项目乡镇协调经费。保运转，增强乡镇服务保障水平，提升完善公共服务环境、信息化建设、设备购置、干部队伍培训等。资金70426.5元。已完成。47、2022年纪委办案专项经费。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用，保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用。保障纪检办案机构日常运转。资金22976元。3060元用于买纪委柜子，5568元用于订书，3118元用于日常办公、接待等，剩余11230元收回。48、天然商品林火灾预防与扑救经费。加强森林资源管护;推进大规模国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提升林木良种培育能力和林木良种使用率;开展湿地等生态保护体系建设,实施湿地保护修复,开展林业科技 推广示范项目;加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。资金18103元。大部分已完成。49、白河镇马卫村委会麻栗坡村小组活动场地扩建项目补助经费。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。做实做好想文化站图书室、电子阅览室免费开放工作，举办群众喜闻乐见的文艺活动，丰富群众文化生活，促进社会和谐稳定。完成活动场地扩建80平方米，保障群众日常活动顺利开展，拓展群众精神慰藉，丰富闲暇时光。资金70000元。项目已完成挡土墙砌筑73.6立方米，DN300波纹管安装16米，围栏建设22米，场地硬化50.6平方米，场地修复41.03平方米，混凝土排水井盖安装26个，24砖砌凹型排水沟4.185立方米，彩钢瓦建设58.75平方米。。50、白河镇团结村鱼菜共生现代农业示范项目专项资金。通过项目的建设可培育增收致富产业，项目区群众生产生活条件明显改善，群众收入渠道明显拓宽，带动村集体经济及周边群众增加收入。项目区有特色经济，集体经济，为实现全面小康奠定基础。资金5000000元。已完成鱼菜共生现代农业示范园及配套设施建设。51、2023年公共图书馆文化馆（站）免费开放州级配套补助专项资金。屏边县通过加大对全县1个公共图书馆、1个文化馆和7个文化站进行补助，实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，开展普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务提供服务。资金2700元。合并中省级资金一起使用。52、2022年白河镇农村公路日常养护年终考核奖补乡道专项资金。项目实施及完成后能让百姓们安全出行。资金30400元，已完成。53、免费开放经费。做好做实镇文化站图书室、电子阅览室免费开放工作，是构建农村公共文化服务体系的重要组成部分，目标是提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本利益，丰富群众文化生活，促进社会和谐稳定。资金26156.96元。已完成。54、2022年金融协办员经费。按期完成城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、征缴工作。日常做好人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。资金14400元，发放完毕。55、2023年州级农业生产发展专项资金。动物检疫申报点规范化建设：完成3个动物检疫申报点规范化建设，全部达到工作规范化、形象标准化、手段信息化、条件现代化、管理痕迹化的标准，通过验收评定，动物及产品申报检疫受理检.乡村振兴“十百千”工程建设：按照《关于加快推进红河州乡村振兴“十百千”工程建设的实施方案》，到2025年全州建成2个乡村振兴示范乡镇、40个精品村和300个美丽村庄。资金102500元，已经建成1个检疫点。56、白河镇大水片区产业灌溉配套设施建设项目专项资金。项目的实施具有多重效益，一是为我镇2023年国土综合整治项目推进保驾护航，解决片区引水难题，加快地块种植效率；二是助推当地产业发展，引水工程管网的铺设，保证农作物正常生产，提高农作物产量，对发展农业经济具有重要意义；三是提高水资源利用效率，通过引水管网，可将通往各沟渠水源合理调配至需水地，使水资源得到有效利用，缓解水资源分布不均的问题。资金1870000元。大水片区产业灌溉配套设施引水管网工程建设，安装DN110PE管9265.22米，安装DN160PE管5983.8米,安装PE管 DN200（1.0MPa）2020.1米，安装DN300闸阀1个，安装DN160闸阀8个，安装DN110排气阀6套，安装DN110法兰闸阀32个，建设10m³压力池1座，砖砌沉砂池1.8立方米55座。57、2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金及省级农村厕所改造专项资金。完成年度农村厕所革命工作计划。资金175950元。已完成。58、白河镇集贸市场建设项目资助资金。完成钢楼梯制作81米，扶手制作265.5米，完善集镇基础设施，改善铁路沿线出行条件，提升群众居住舒适度。资金318515.93元，项目已完成钢架楼梯及铁路小镇附属设施建设。。59、2020年富滇银行捐赠项目资金。项目通过购买土地建设村集体公益性商铺壮大集体经济，促进公益事业发展。资金248000元。已完成土地购买223.95平方米。60、白河镇热水、大水片区产业灌溉配套设施建设项目专项资金。项目的实施具有多重效益，一是为我镇2023年国土综合整治项目推进保驾护航，解决片区引水难题，加快地块种植效率；二是助推当地产业发展，引水工程管网的铺设，保证农作物正常生产，提高农作物产量，对发展农业经济具有重要意义；三是提高水资源利用效率，通过引水管网，可将通往各沟渠水源合理调配至需水地，使水资源得到有效利用，缓解水资源分布不均的问题。资金499239.12元，项目已经完成：DN110PE管安装1273米、DN160PE管安装1000米、DN75PE管安装1700米、DN400波纹管安装132米、DN800波纹管安装252米、砖砌固定支架21.47立方米。61、白河镇耕地保护工作经费。项目的实施具有多重效益，一是为我镇2023年国土综合整治项目推进保驾护航，解决片区引水难题，加快地块种植效率；二是助推当地产业发展，引水工程管网的铺设，保证农作物正常生产，提高农作物产量，对发展农业经济具有重要意义；三是提高水资源利用效率，通过引水管网，可将通往各沟渠水源合理调配至需水地，使水资源得到有效利用，缓解水资源分布不均的问题。资金150000元，基本完成。62、“万名党员进党校”党的二十大精神集中学习培训经费。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，认真落实全国、全省、全州组织部长会议部署要求，突出加强党员干部政治忠诚教育和党性教育，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕中心、服务大局，分类指导、按需施教，守正创新、狠抓落实，不断提高机关党员和农村党员教育培训质量。资金11700元。已完成。63、白河镇2023年中央财政林业改革发展专项资金。深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草和草原生态修复治理、增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种草种培育。资金20000元。已做用途规划，但还未进行使用。64、2023年驻村工作队员生活补助和通信补贴经费。2023年1月至12月为州级选派的12个村委会36名驻村工作队员每人每年安排1.8万元生活补助通信补贴补助资金，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。资金276000元，已完成。65、驻村工作队员工作经费。为州级选派的12个村委会38名驻村工作队员每人每年安排1万元专项经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。资金170000元，已完成。66、驻村工作队（第一书记）补助经费。为12个村委会36名驻村工作队（第一书记）每人每年安排0.5万元工作经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。资金60000元，已完成。67、农村劳动力资源调查经费。为保障白河镇更好开展农村劳动力资源统计调查政策宣传，信息管理和监督检查，以及完成上级交代的各项农村劳动力资源统计调查工作等，更优统筹农村劳动力资源统计调查办公耗材及设备购置，保障各类农村劳动力资源统计调查工作开展产生的费用及会议费、车辆运行维护、燃油费等全镇农村劳动力资源统计调查工作所需开支，确保白河镇顺利完成农村劳动力资源统计调查各项工作，更优安排今后的农村劳动力资源统计调查工作。资金22593.9元，基本完成。68、坡头村委会村集体经济发展专项资金。充分保障村集体经济工作顺利开展，做好村集体经济发展壮大工作。资金100000元，已完成。69、白河镇桐子村委会岩口小组小型公益性基础设施建设项目专项资金。项目的实施完善了村内基础设施，提高了村民的生活水平，改善了村容村貌，提高了村民的生存环境质量和物质生活质量，为推动农村经济和社会事业的全面协调发展，加快推进富裕、文明、和谐的社会主义新农村建设打下坚实的基础。资金300000元，项目已完成村内道路硬化2003.64平方米。70、项目管理1经费。通过项目的实施引进监理、测绘、地勘等第三方公司，为项目的推进。资金70000元。项目还未开工。71、2023年县级选派驻村工作队员1至12月份生活补贴专项资金。2023年县级选派驻村工作队员1至12月份生活补贴专项资金。资金372000元，已完成。72、2022年度村（社区）干部绩效考核奖励资金。2022年度村组干部绩效考核奖励专项资金，村（社区）干部人数优秀、称职、一般分别有9人、34人、4人，金额分别为51129元、68000元、4000元，“好书记大比武”绩效奖励资金5000元。资金128129元，已完成。73、屏边县“无命案县”以奖代补专项资金。预防和减少命案发生，保持本镇社会稳定。资金10000元，已完成。74、应急救灾处置项目专项资金。履行灾情核查，灾情上报、灾情救助、应急抢险救援，迅速化解灾害险情，控制灾害事故发生，有效避免人员伤亡和较大经济损失。付坡头大石洞应急抢险费用10000元。75、2耕地保护工作经费。耕地保护是指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施，对耕地的数量和质量进行的保护。"十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地"是必须长期坚持的一项基本国策。此经费用于白河镇耕地保护中所产生的相关费用。资金190000元，资金待领导商议后支出。76、中央动物防疫补助资金。按照“谁处理、补给谁＂的原则，对病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。二是对被强制扑杀动物的所有者给予补偿。目前纳入强制扑杀中央、省级财政补助范围的疫病种类包括非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、结核病、包虫病、马鼻疽和马传染性贫血。强制扑杀补助经费由中央财政和地方财政共同承担。补助畜禽种类包括猪、牛、羊、马、鸡、鸭、鹅、鸽子、鹄鸦等。三是开展强制免疫“先打后补”工作。“先打后补”养殖场户可自行选择国家批准使用的相关动物疫病疫苗实施强制免疫。由县区对规模养殖场户实际免疫数量和免疫效果进行免疫情况评估，根据评估结果向实施“先打后补”的规模养殖场户兑付补贴。四是开展规模养殖场疫病监测净化。采取“监测、免疫、消毒、隔离、扑杀”相结合等综合措施，淘汰或扑杀野毒感染畜禽，逐步扩大净化效果，建立一批疫病净化规模养殖场。五是开展强制免疫疫苗州市级和省财政直管县采购。口蹄疫、高致病性禽流感等16种优先防治的国内动物疫病逐步达到规划设定的考核标准，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低。牛海绵状脑病、非洲猪瘟等13种重点防范的外来动物疫病传入和扩散风险有效降低，外来动物疫病防范和处置能力明显提高。基础设施和机构队伍更加健全，法律法规和科技保障体系更加完善，财政投入机制更加稳定，社会化服务水平全面提高。资金15000元，还未开始。77、白河镇腊哈村菠萝蜜加工厂建设项目专项资金。完成钢结构包装厂房及配套设施1200㎡。资金2000000元，目前已完成钢结构厂房主体建设，现进行厂房装修中。78、疫情防控工作经费。为保障白河镇更好开展疫情防控政策宣传，信息管理和监督检查，以及完成上级交代的各项疫情防控工作等，更优统筹疫情防控办公耗材及设备购置，保障各类疫情防控工作开展产生的费用及会议费、车辆运行维护、燃油费等全镇疫情防控工作所需开支，确保白河镇顺利完成疫情防控各项工作，更优安排今后的疫情防控工作。资金150000元，支付149490元剩余510元。79、民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点专项资金。完成项目总体建设内容，提升群众居住水平，接续推动乡村振兴发展。资金1204000元，已完成。80、2023年第二批困难群众救助补助资金。规范实施临时救助政策，实现及时高效、解急救难。资金36110元，还未开始。81、白河镇应急抢险处置、救援物资专项经费。履行灾情核查，灾情上报、灾情救助、应急抢险救援，迅速化解灾害险情，控制灾害事故发生，有效避免人员伤亡和较大经济损失。增强应急救援物资保障，及时高效做好应急抢险救援。资金14400元，已完成。82、乡村振兴工作经费。完成项目总体建设内容，提升群众居住水平，接续推动乡村振兴发展。资金30000元，已完成。83、白河镇人民政府武装工作经费。完成项目总体建设内容，提升群众居住水平，接续推动乡村振兴发展。资金30000元，已支付10184元，剩余19816元。84、2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金(第二批)专项资金。完成2023年农村卫生户厕改建210座。资金42100元，已完成。85、2023年全国第五次经济普查工作经费。会同有关部门组织实施经济普查专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。资金15000元，材料2024年1月准备完成1月支付。86、就业创业及农村劳动力转移专项资金。准确掌握辖区内的农村劳动力资源信息，了解好失业人员和离校未就业高校毕业生就业需求并做好就业服务工作，提高转移就业率。资金13644元，已完成。87、2023年中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）资金。1.根据各地洪涝灾害受灾情况和现行中央自然灾害救灾资金管理办法、云南省实施办法有关规定，及时下拨中央自然灾害(洪涝灾害)应急救灾资金，补助我县5月1日至8月14日各乡镇重点受灾地区用于应急抢险和部分受灾群众救助工作。2.补助重点受灾地区开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等工作，补助抢险救援中购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，补助抢险救援中现场交通后勤通信保障，灾情统计、应急监测等工作。3.补助重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。资金30000元，付购买无人机7586元。结余：22414元。88、白河镇集贸市场建设（铁路小镇提升改造工程）专项资金。完善集镇片区基础设施，打造滇越铁路靓丽风景线，助推旅游产业发展。资金170000元，项目已完成。89、白河镇集贸市场建设（铁路小镇提升改造工程）专项资金。完善集镇片区基础设施，打造滇越铁路靓丽风景线，助推旅游产业发展。资金30000元，项目已完成铁路售票楼及住宿楼房屋墙面粉刷。。90、白河镇2023年乡道、村道省、州补助日常养护资金。项目实施及完成后能让百姓们安全出行。资金330600元，已完成。91、2023年中央农业产业发展资金(第二批）畜牧业发展支出资金。按照“谁处理、补给谁"的原则，对病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。二是对被强制扑杀动物的所有者给予补偿。目前纳入强制扑杀中央、省级财政补助范围的疫病种类包括非洲猪瘟，口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9流感、 小反刍兽疫、布鲁氏菌病、结核病、包虫病、马鼻疽和马传染性贫血。强制扑杀补助经费由中央财政和地方财政共同承担。补助畜禽种类包括猪、牛、羊、马、鸡、鸭、鹅、鸽子、鹄鸦等，三是开展强制免疫“先打后补”工作。“先打后补”养殖场户可自行选择国家批准使用的相关动物疫病疫苗实施强制免疫。由县区对规模养殖场户实际免疫数量和免疫效果进行免疫情况评估，根据评估结果向实施“先打后补”的规模养殖场户兑付补贴。四是开展规模养殖场疫病监测净化。资金30000元，还未开始。92、农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补项目腊哈行政村白石头）专项资金。1.推进农村公益事业建设。资金600000元，已完成。93、白河镇腊哈村委会2023年度一事一议财政奖补美丽乡村建设专项资金。项目的实施将白河村的历史文化资源进行统一开发，对白河村进行统一规划、建设，避免集镇无序发展，保护周边环境生态。也为以后的村庄建设树立典型。资金3000000元，项目目前仍在实施中。94、党员教育培训经费及乡镇党校补助经费。为深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕百年党史、基层党组织建设、强边固防、巩固脱贫攻坚成效、乡村振兴、农村人居环境整治、民族团结、群众工作、基层社会治理等内容进行学习研讨，全面提升村党组织书记、驻村工作队员的思想政治素质、理论文化水平和实践工作能力，培养造就一支高素质专业化基层干部队伍。资金20000元，还未完成。95、屏边县2022年农业包装废弃物回收体系建设资金。完成2022年度农业包装废弃物回收站基本建设。资金10000元，已完成。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.屏财联发〔2021〕13号屏边县乡村振兴局关于印发统筹整合使用财政涉农资金及项目管理办法的通知2.项目相关合同

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　绩效评价目的：了解白河镇项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。绩效评价对象为：白河镇人民政府2023年所有建设项目。绩效评价范围为：白河镇2023年建设项目的决策、过程、产出和效益等情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　按《屏边县财政局关于开展2023年度绩效自评工作的函》的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

　　（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　依据：《红河州财政局关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）、《屏边苗族自治县财政局关于印发屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（屏财发〔2020〕106号）等文件要求

　　评价指标体系：见附件1（屏边县白河镇2023年度项目支出绩效单位自评表）

　　评价方法：本次绩效评价根据《屏边县财政局关于开展2023年度绩效自评工作的函》中确定的方法，再根据本单位实际情况，将对应项目分派给相应站所填报自评。

　　评价标准：白河镇自评工作实事求是、内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观。按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　自查自评。白河镇对照编制部门预算时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，将项目分至对应站所负责人填报，每个项目填报一个《白河镇2023年度项目支出绩效自评表》，并根据自评表汇总撰写《白河镇2023年度项目支出绩效单位自评报告》。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据《白河镇2023年度项目支出绩效自评表》得出，其中优（评价得分≥90分，等级为“优”）项目有71个，占比为74.74%、良（80分≤评价得分＜90分，等级为“良”）项目有8个，占比为84.21%、中（60分≤评价得分＜80分，等级为“中”）项目有6个，占比6.32%、差（评价得分＜60分，等级为“差”）项目有10个，占比10.53%。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　项目共计95个，其中71个已完成绩效目标，8个还需等待验收，6个大约2024年上半年就可完工，10个存在还未动工或者进度缓慢。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　白河镇根据实际情况对项目立项前期测量大概工程或走访调查，预算项目资金上报，县上根据上报方案符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、项目预算编制科学、预算内容与项目内容匹配、预算资金分配依据充分合理下达项目资金。

　　（二）项目过程情况分析。

　　白河镇项目实施，事前做详细评估并制定方案上报，工程类项目做招投标，事中定期检查项目进度，事后做验收、付款、定期维护与回访。

　　（三）项目产出情况分析。

　　白河镇大部分项目实际完成数与下达任务数对应，部分项目还在实施中，少部分项目还未开始。在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数相符。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数。

　　（四）项目效益情况分析。

　　1、经济效益

　　白河镇国土综合整治专项经费、白河镇团结村委会老二寨村民小组养殖基地配套设施建设项目专项资金、白河镇人饮安全巩固提升项目专项资金、屏边县白河镇桐子村委会东瓜林砂仁农业产业园区配套设施建设项目专项资金等项目的实施，在一定程度上起到基础性作用，直接或间接地拉动农村经济增长。首先，白河镇团结村委会老二寨村民小组养殖基地配套设施建设项目专项资金、白河镇人饮安全巩固提升项目专项资金、屏边县白河镇桐子村委会东瓜林砂仁农业产业园区配套设施建设项目专项资金的实施很大程度上帮助农户改善基础生活条件，增加农户和村集体经济收益；其次，基础设施建设项目建成后，改善农村生活、生产条件，大大降低群众生产成本，间接地推动了农村经济增长。

　　2、社会效益

　　民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点专项资金、2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金及省级农村厕所改造专项资金、白河镇集贸市场建设（铁路小镇提升改造工程）专项资金的实施使项目区的村容村貌得到改善，为下一步“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略建设目标打下坚实基础，对不断提升群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用，社会效益明显；对带动项目区乃至全镇经济发展，加快农业产业化进程，全面实现脱贫群众进一步发展致富，改善农村人居环境，提升基层党组织服务群众、服务发展具有重要意义。

　　3、满意度效益

　　白河镇国土综合整治专项经费、白河镇团结村委会老二寨村民小组养殖基地配套设施建设项目专项资金、白河镇人饮安全巩固提升项目专项资金、屏边县白河镇桐子村委会东瓜林砂仁农业产业园区配套设施建设项目、民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点专项资金、2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金及省级农村厕所改造专项资金等项目是几项富民工程，是新农村建设的重要组成部分，是真正的惠农工程。项目的实施不仅解决了农民多年来的心愿，而且将党的政策带入农村，给农业生产带来了新的希望，是农民增产增收的促进剂。关乎群众和村集体经济收入增收问题，是巩固脱贫攻坚成果和提升群众获得感、幸福感的重要举措；户厕、公厕、室内外居住功能提升改造，以及基础设施建设等项目，是农村人居环境提升及巩固脱贫攻坚的重要环节，是关乎农村发展、乡村振兴的大事。

　　五、主要经验及做法

　　坚持群众参与监督管理。每个项目点有一个村民监督、协调委员会，负责协调项目建设中产生的纠纷事件，同时协助镇扶贫办及其他相关办公室、中心监督和管理项目施工安全、质量等工作，极大地提升项目的实施进度及质量。

　　六、存在的问题及原因分析

　　通过对我镇部门整体支出和项目支出情况自评分析，我镇在整体支出和项目支出执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是思想认识不到位。当前对绩效评价工作的重视程度不到位，随意填写指标或对本职项目不清楚概况。二是绩效目标设立不够全面。项目设置过于单一，与实际项目类型不够完全匹配。三是绩效自评工作认识不到位。在问及对应站所相关指标时，数据不准确。四、人员紧缺。各项工作任务重，严谨性高，人员紧缺，绩效管理工作无专职人员管理，导致工作衔接不到位，影响绩效评价工作推进。

　　七、有关建议

　　1.应当加强学习，提高认识。2.绩效目标设立全面。3.对应站所在涉及本站所项目时应了如指掌4.增加人员

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：白河镇2023年度项目支出绩效单位自评

　　白河镇人民政府

　　2024年3月12日