屏边县白河镇人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　为提高财政资金使用效益，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，现根据《关于开展2023年度绩效自评工作的函》，结合我镇实际情况，认真组织开展了2023年度部门绩效自评工作，现将我镇2023年度部门整体支出评价情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进党务政务公开，讨论决定经济建设、社会发展中的重大问题，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村（居）民委员会自治能力。

　　2.拟订经济、政治、文化、社会生态等各领域重大事项的发展规划。

　　3.负责党员队伍建设。做好基层党员队伍的思想建设、政治建设和作风建设，使基层党组织充分发挥核心领导作用。

　　4.加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，强化依法行政，严格依法履行职责，做好社会治安综合治理、统一战线工作，加强信访工作的协调指导，强化对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置重大突发事件，确保社会稳定。

　　5.组织开展好党代表大会和人民代表大会，认真办理答复代表提出的议案和建议，解决好人民群众关心关注的热点难点问题。

　　6.围绕促进经济发展、增加农民收入。培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进社会和谐。

　　7.负责机关公务员和所属事业单位干部职工教育、培训、使用等人事管理工作。

　　8.做好乡村发展规划，推动产业结构调整；营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　9.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，优化配置科技资源，坚持“立党为公，执政为民”，着力解决生产生活中突出问题，切实维护农民的合法权益，维护企业的生产经营权。

　　10.加强社会管理和公共服务职能。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，利用电子政务服务平台和便民服务平台等多种形式，方便群众办事；提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　11.加强对村级换届选举、各类事项的指导与监管。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　白河镇党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　白河镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农村危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　（6）水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　因综合执法队是2023年下半年新增站所，因此还未编入三定方案。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（一）当年部门履职总体目标、工作任务

　　白河镇将持续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不断提升发展的质量、品牌和影响力，奋力在危机中育先机、于变局中开新局，确保各项工作干在实处、走在前列。

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以高质量跨越发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新开放为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，高效推进经济社会发展，统筹发展和安全，紧紧围绕“党建强镇、产业富镇、商贸活镇、科教兴镇、依法治镇、生态美镇”发展目标，以乡村振兴统揽全局，奋力谱写白河高质量跨越发展新篇章。

　　（二）当年部门整体支出绩效目标

　　1.持续在狠抓成果巩固上积极作为。持续加大整合涉农帮扶资金投入力度，扎实推进低收入脱贫人口收入过万两年专项行动和持续增收三年行动，确保年底低收入人口家庭人均纯收入达1万元以上，坚决守住脱贫攻坚成果，防止规模性返贫。

　　2.持续在狠抓产业发展上积极作为。一产方面，结合辖区地理区位优势和气候特点，持续推进“一海拔一产业”条带式发展模式，着力改善地区产业发展单一现状。二产方面，发挥豆制品加工厂优势，打造绿色食品牌，带动劳动力就业、周边养殖业发展，做大做强集体经济。

　　3.持续在狠抓项目建设上积极作为。持续深化“放管服”改革，营造良好营商环境，通过招商引资，大力盘活社会资源，让更多社会资本和金融服务注入产业发展和城乡建设中。积极做好屏河高速、国道G219线改扩建协调服务工作，配合做好公路建设PPP项目。

　　4.持续在狠抓民生保障上积极作为。认真落实“两免一补”“雨露计划”等教育惠民政策，整合现有校舍等资源。积极支持白河卫生院争创国家推荐标准卫生院，提升公共卫生治理能力。推进全民参保计划，加大两保征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、特困供养、医疗救助等社会保障水平。巩固落实安全生产责任制。完成农村公益性公墓建设，推动农村殡葬制度全面实施。

　　5.持续在狠抓绿色发展上积极作为。深化集镇环境整治和规范管理，加大农村人居环境整治提升行动、“清河行动”工作力度，巩固爱国卫生“7个专项行动”工作成果。持续深化“河（湖）长制”，打造河清岸绿景美的良好生态环境。加大森林资源管护力度，贯彻落实“林长制”，努力将白河建设成宜居宜业生态美丽的新城镇。

　　6.持续在狠抓综合治理上积极作为。切实抓好矛盾纠纷化解和信访维稳、民族宗教事务，为白河镇经济社会建设营造良好的发展氛围。持续抓牢国家安全宣传教育、命案防控、扫黑除恶等工作，着力夯实国家安全社会基础。巩固落实安全生产责任制，加强社会治安多维管控，为白河镇的高质量跨越式发展保驾护航。

　　（三）部门预算绩效管理开展情况

　　根据2023年预算绩效管理工作的相关规定，按照《屏边县财政局关于开展2023年度屏边县预算绩效管理考核的通知》文件要求，结合我镇实际工作需要，认真总结财政预算绩效管理工作开展以来的实践经验，不断完善我镇预算绩效管理机制，深入推进财政预算绩效管理工作。白河镇2023年预算绩效管理工作于2023年12月完成，其中涉及1、基本情况、2、工作推进情况、3、存在的问题、4、下一步工作措施四大模块。详见附件：关于白河镇2023年预算绩效管理工作总结的报告

　　（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年1月屏边县财政局对白河镇2023年预算进行批复并下达资金；2023年2月白河镇第三届主席团第五次会议对屏边县白河镇人民政府2023年预算编制说明进行审议并下达批复。

　　2. 整体收支情况

　　白河镇2023年度预算资金总额1576.818393万元。其中基本支出年度资金总额1486.368393万元、项目支出90.45万元。全年收入决算数5735.735686万元。其中基本支出年度资金总额1457.233246万元、项目支出4278.50244万元。全年支出决算数4596.568483万元。其中基本支出年度资金总额1366.041779万元、项目支出3230.526704 万元。

　　3. 预算执行情况

　　2023年全镇完成地方一般公共预算收入为842万元，完成年初预算收入数823万元的102.3%。2023年全镇地方一般公共预算支出为3681万元，完成年初预算支出数1576万元的233.6%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　白河镇2023年整体支出共建立35项，其中：数量指标17项、质量指标6项、时效指标3项、成本指标5项、经济效益指标2项、可持续影响指标1项、服务对象满意度指标1项，上述指标均已完成。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　我单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效评价工作，对2023年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

　　根据《白河镇2023年度部门整体支出绩效自评表》得出，最终自评得分99分。

　　绩效自评得分情况表

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　目标设定与预算配置均满足指标设置情况。

　　（三）过程情况分析

　　预算执行情况中“三公经费”控制率超出设置值，“三公经费”实际支出数为287800.45元“三公经费”预算安排数为120018.2万元，控制率为240%，原因为本年开展土地整治及耕地保护等项目较多，车辆运行维护较多，支出较多。其余均满足指标设置。

　　（四）产出情况分析

　　部门履职均满足指标设置情况。

　　（五）效果情况分析

　　履职效益均满足指标设置情况。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　通过对我镇部门整体支出和项目支出情况自评分析，我镇在整体支出和项目支出执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是思想认识不到位。当前对绩效评价工作的重视程度不到位，应当加强学习，提高认识。二是绩效目标设立不够全面。项目设置过于单一，与实际项目类型不够完全匹配。三是绩效自评工作不细致。在问及对应站所相关指标时，数据不准确。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　针对上述不足，我镇将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。积极学习其他乡镇优秀做法，提高认识，高度重视。绩效目标设立全面细化量化，项目类型设立匹配。

　　六、主要经验及做法

　　一是提高对绩效评价工作的认识和学习。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级有关部门进一步加强相关业务培训，切实推进绩效评价工作开展。

　　二是加强预算编制工作，根据人员情况、项目需求，合理预算，不留缺口；严格控制公务接待费和各项费用支出；规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际，规范财务核算。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：白河镇2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：白河镇2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

白河镇人民政府

　　2024年3月12日