政协屏边县委员会办公室2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　根据《屏边县财政局印发关于开展2023年绩效评价工作的通知》精神，政协屏边县委员会对2023年政协工作经费、政协调研经费、政协委员学习培训经费、基层政协建设专项经费、会议经费、基层政协履职能力提升专项资金，共6个项目开展了绩效自评，现将情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.政协工作经费

　　（1）项目背景：根据十二届县委第60次常委会会议纪要，同意安排各专委（室）每年工作经费由2万元调整为5万元，共82万元。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：政协工作经费主要用于保障县政协2023年度预算能够保障机构正常运转；日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出。项目实施主体为政协屏边县委员会办公室及七个专委。

　　（3）项目资金投入和使用情况

　　①预算批复情况

　　根据屏边县财政局印发《关于政协屏边县委员会办公室2023年部门预算的批复》（屏财复〔2023〕25号），批复2023年屏边县政协工作经费82万元。

　　②资金下达、使用和结余情况

　　根据2023年年初预算安排下达屏边县政协工作经费82万元，截至2023年12月31日，实际下达82万元，实际使用74.12万元，结余7.87万元。

　　2.调研经费

　　（1）项目背景：根据十二届县委第60次常委会会议纪要，同意安排政协调研经费2万元。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：政协调研经费主要用于保障县政协视察调研工作实施，项目实施主体为政协屏边县委员会办公室。

　　（3）项目资金投入和使用情况

　　①预算批复情况

　　根据屏边县财政局印发《关于政协屏边县委员会办公室2023年部门预算的批复》（屏财复〔2023〕25号），批复2023年屏边县政协调研经费2万元。

　　②资金下达、使用和结余情况

　　根据2023年年初预算安排下达屏边县政协调研经费2万元，截至2023年12月31日，实际下达2万元，实际使用2万元，结余0万元。

　　3.政协委员学习培训经费

　　（1）项目背景：根据十二届县委第60次常委会会议纪要，新增每年委员学习培训经费10万元。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：委员培训经费主要用于保障县政协委员培训工作实施，项目实施主体为政协屏边县委员会办公室。

　　（3）项目资金投入和使用情况

　　①预算批复情况

　　根据屏边县财政局印发《关于政协屏边县委员会办公室2023年部门预算的批复》（屏财复〔2023〕25号），批复2023年屏边县政协培训经费10万元。

　　②资金下达、使用和结余情况

　　根据2023年年初预算安排下达屏边县政协委员培训经费10万元，截至2023年12月31日，实际下达10万元，上年结转10万元，实际使用16.79万元，结余3.21万元。

　　4、基层政协建设专项经费

　　（1）项目背景：运用现代信息技术手段，搭建网络平台，积极探索网络议政、远程协商等形式，构建广泛多层、灵活多样的协商平台。基层政协建设经费是保障屏边县政协机关完成政治协商、民主监督、参政议政职能的重要保障。基层政协建设经费保障了基层政协办公、调研、视察等方面工作的开展。通过推进基层政协建设，合理使用项目资金，加快基层政协办公条件改善的步伐，优化基层政协履职环境，促进政协事业进步。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：

　　基层政协建设经费为州财政对下转移支付经费，主要用于改善基层政协办公条件、提升基层政协履职能力。根据《基层政协建设经费管理暂行办法》（红协办〔2021〕20号），基层政协建设经费主要用于以下四方面：一是提升全州基层政协履职能力。可用于提升基层政协履职能力资料的编印、征订，组织的各种培训、会议；乡村振兴、协商在基层、开展的各项调研、视察及在调研视察过程中发现问题亟待解决所产生的相关直接费用等。二是改善基层办公条件。可用于基层政协办公场地的整修、办公用房的修缮、办公区域的环境改善和办公设施设备的更新维护等。三是加强基层政协信息化建设。可用于数字政协和书香政协建设、政协委员移动履职平台、远程协商、网络议政和可视会议系统建设的安装、调试与维护费用等。四是当地遭受自然灾害、疫情等影响时基层政协开展的应急救助活动、强边固防巡察工作等。

　　项目实施主体为政协屏边县委员会办公室。

　　（3）项目资金投入和使用情况

　　①预算批复情况：

　　根据2023年预算安排，批复政协屏边县委员会2023年基层政协建设专项经费13万元。

　　②资金下达、使用和结余情况

　　根据《红河州财政局关于安排2023年基层政协建设经费的通知》（红财行发〔2023〕21号）截至2023年12月31日，实际下达13万元，实际使用13万元，结余0万元。

　　5、会议经费

　　（1）项目背景：根据屏边县人民政府办公室下发《关于印发屏边县县级机关会议费管理办法的通知》（屏政办发〔2021〕26号），核定2023年会议经费29.88万元。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：政协会议经费主要用于保障县政协2023年全会、常委会召开，会议就全县发展的思路和目标和工作重点，广泛深入研讨，共商发展大计，共谋富民良策，调动一切积极因素，形成意见建议供县委、县政府决策参考，推动我县社会经济发展。项目实施主体为政协屏边县委员会办公室。

　　（3）项目资金投入和使用情况

　　①预算批复情况

　　根据2023年年初预算，批复安排2023年屏边县政协会议经费29.88万元。

　　②资金下达、使用和结余情况

　　根据2023年年初预算安排下达屏边县政协会议经费29.88万元，截至2023年12月31日，实际下达29.88万元，实际使用14.54万元，结余15.3万元。

　　6、基层政协履职能力提升专项资金

　　（1）项目背景：保障2023年普法强基工作宣传及乡镇协商议事室完善。通过推进基层政协建设，合理使用项目资金，加快基层政协协商议事室条件改善的步伐，优化基层政协履职环境，促进政协事业进步。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：基层政协履职能力提升专项资金为州财政对下转移支付经费，主要用于普法强基工作宣传及乡镇协商议事室完善的实施，项目实施主体为政协屏边县委员会办公室。

　　（3）项目资金投入和使用情况

　　①预算批复情况

　　根据2023年预算安排，批复政协屏边县委员会2023年基层政协履职能力提升专项资金4万元。

　　②资金下达、使用和结余情况

　　根据2023年年初预算安排下达政协屏边县委员会2023年基层政协履职能力提升专项资金4万元，截至2023年12月31日，实际下达4万元，实际使用4万元，结余0万元。

　　（二）项目绩效目标

　　1.政协工作经费

　　（1）项目绩效总目标

　　保障县政协机关2023年根据工作重点开展的视察调研、委员培训、县委、县政府开展的巡查督查工作、巩固助推脱贫攻坚工作与乡村振兴工作双助推、省州及各外县市政协工作交流、机关运转等。

　　（2）项目绩效阶段性目标

　　预计开展协商调研不少于10次、采购办公设备办公用品不大于5批次、巡查督查10次、基层帮扶20次、信息采集数量35条、形成意见建议条数40条、接待60批次600余人，保障机关运转产生的日常公用经费。

　　2、调研经费

　　（1）项目绩效总目标

　　按照工作计划，发挥政协优势，引导委员围绕全县中心工作和群众关注的热点难点问题，深入调研，切实解决人民群众关心关注的问题。

　　（2）项目绩效阶段性目标

　　根据2023年年初工作计划，围绕县委、县政府工作重点开展调研视察，预计开展视察调研不少于10次、完成调研视察报告8篇、巡查督查10次。履行政协政治协商、参政议政、民主监督职能，为县委、县政府决策提供参考。

　　3.委员培训经费

　　（1）项目绩效总目标

　　统筹开展学习培训，不断提高委员履职能力，增强委员自身素质，更好地发挥作用。

　　（2）项目绩效阶段性目标

　　保障组织屏边县政协委员开展不少于1次委员培训。

　　4、基层政协建设专项经费

　　（1）项目绩效总目标

　　提升基层政协履职能力组织的各种培训、视察调研及过程中发现亟待解决的问题所产生的相关直接费用、基层政协信息化建设（含数字政协和智慧政协建设的安装与维护）、改善基层办公条件、强边固防以及应急救助等。

　　（2）项目绩效阶段性目标

　　在企事业单位、社区、学校启动10个委员工作室建设，更好地保障委员开展学习交流、传递政情、反映民意、协商监督、服务民生、团结联谊等活动。结余根据基层政协建设经费管理办法，用于改善基层政协办公条件，信息化建设。

　　5.会议经费

　　（1）项目绩效总目标

　　会议就全县发展的思路和目标和工作重点，广泛深入研讨，共商发展大计，共谋富民良策，调动一切积极因素，形成意见建议供县委、县政府决策参考，推动我县社会经济发展。

　　（2）项目绩效阶段性目标

　　政协屏边苗族自治县第十届委员会第二次会议于2023年1月4日至7日在县城召开，会期4天。按照《政协章程》规定，组织召开2023年常委会会议四次。

　　6、基层政协履职能力提升专项资金

　　（1）项目绩效总目标

　　保障2023年普法强基工作宣传及乡镇协商议事室完善。通过推进基层政协建设，合理使用项目资金，加快基层协商议事室条件改善的步伐，优化基层政协履职环境，促进政协事业进步。

　　（2）项目绩效阶段性目标

　　保障2023年普法强基工作宣传正常开展，完善乡镇协商议事室建设，确保“院坝协商”工作规范开展。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.项目组织情况

　　政协屏边县委员会办公室成立屏边县政协专项经费管理领导小组，负责县政协预算资金绩效管理使用的组织协调和督促调查。负责政协机关专项经费使用的组织协调和督促检查。

　　2.项目管理情况

　　为进一步加强屏边县政协专项经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障屏边县政协机关更好地完成政治协商、民主监督、参政议政等职能，完善了财务管理制度，为项目经费规范使用提供了有力的保障。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的。根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对屏边县政协2023年度项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　2.绩效对象和范围

　　屏边县政协纳入绩效评价项目共6个，涉及项目资金150.88万元，使用资金124.46万元，占总项目的82.48%。分别为：政协工作经费、政协调研经费、政协委员学习培训经费、基层政协建设专项经费、会议经费、基层政协履职能力提升专项资金。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1.绩效自评原则。遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

　　2.绩效自评依据：《中华人民共和国预算法》《屏边县财政局关于转发《云南省省级预算绩效管理办法》的通知》屏财发〔2022〕17号 、根据屏边县财政局《关于印发〈屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（屏财发〔2020〕106号）、《屏边县财政局关于印发〈屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法等4个绩效评估机制文件〉的通知》（屏财发〔2020〕20号）等要求、《屏边县财政局印发关于开展2023年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》精神；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等。

　　3.绩效评价指标体系。

　　（1）绩效评价指标。本次项目支出绩效评价，按项目产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。具体详见附件。

　　（2）绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效果、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重10分，“产出指标”分值权重50分，“效益指标”分值权重30分，“满意度招标”分值权重10分，共计100分。

　　4.绩效评价方法。

　　（1）资料审阅法。通过对项目资料进行审阅，查阅与项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目管理过程资料以及项目执行情况等。查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。

　　（2）分析比较法。依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

　　5.绩效评价标准

　　总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备：根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施：根据《屏边县财政局印发关于开展2023年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》精神要求，积极开展2023年部门项目自评，绩效由相关科室填报财务人员协助；单位整体绩效由财务人员填报，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门项目支出绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。纳入本次绩效自评范围的项目支出共6个，具体得分情况详见下表：

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　1、政协工作经费

　　2、政协调研经费

　　3、政协委员学习培训经费

　　4、基层政协建设专项经费

　　5、会议经费

　　6、基层政协履职能力提升专项资金

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　1.项目立项

　　一是项目立项规范。纳入本次绩效自评范围的6个项目的申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。

　　二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

　　三是绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

　　2.资金落实

　　2023年屏边县政协专项经费预算批复项目资金150.88万元，实际拨付资金124.46万元，资金到位率100%，6个项目资金均于2023年及时到位。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.业务管理

　　完善制定了《屏边县政协机关财务管理制度》（试行），经分析评价，屏边县政协专项经费项目活动组织管理严密，项目统筹协调较好，大部分指标基本完成。

　　2.财务管理

　　财务管理制度健全，具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）项目产出情况分析

　　1、政协工作经费项目：保障县政协机关2023年根据工作重点开展的视察调研、委员培训、县委、县政府开展的巡查督查工作、省州及各外县市政协工作交流、机关运转等的费用支出，全年开展视察调研24次、完成调研视察报告8篇、巡查督查大于10次，基层帮扶大于20次、国内公务接待批次为38次，共计接待682余人次。

　　2、政协调研经费项目：根据2023年重点工作任务，围绕县委、县政府工作重点开展调研视察，开展重点调研次数14次、完成调研视察报告14篇、提出建议73条、巡查督查10次。履行政协政治协商、参政议政、民主监督职能，为党委政府决策提供参考。

　　3、委员培训经费项目：按照2023年委员培训工作计划，组织常委到浙江丽水市开展屏边县州县政协委员及县生态产品价值实现专班履职能力提升培训班1期、形成培训调研报告1篇，提出意见建议20条。提高县政协委员政治协商、民主监督、参政议政的能力，达到政协委员懂政治、会协商的目标。

　　4、基层政协建设专项经费项目：加快推进政协办公条件，优化基层政协履职环境，规范自身建设。具体为：购买空调支付0.82万元、购买办公家具等0.87万元、购买办公音视设备等11.31万元，完成办公设备更新（含信息化建设），改善基层办公条件，实现基层政协办公环境及现代信息化水平得到较大改善，履职能力得到较大提升。

　　5、会议经费项目：政协屏边苗族自治县第十届委员会第二次会议于2023年1月4日至7日在县城召开，会期4天。按照《政协章程》规定，组织召开2023年常委会会议四次，九次主席会议。召开会议费用5.48万元，结余会议费根据会议管理办法规定，可用于弥补公用经费不足，用于弥补政协公用经费，保障机关运转费用9.09万元。

　　6、基层政协履职能力提升专项资金项目：保障2023年普法强基工作宣传正常开展，完善乡镇协商议事室建设，确保“院坝协商”工作规范开展。用于支付协商议事亭改造展板制作费2.06万元、支付普法强基展板制作费0.31万元、支付新现水塘村亮化工程工作经费0.64万元、支付玉屏社区院坝协商工作经费 1万元。

　　（四）项目效益情况分析

　　1、政协工作经费：开展的视察调研、委员培训、县委、县政府开展的巡查督查工作、巩固助推脱贫攻坚工作与乡村振兴工作双助推、省州及各外县市政协工作交流、机关运转等。

　　2、政协调研经费：引导委员围绕全县中心工作和群众关注的热点难点问题，深入调研，切实解决人民群众关心关注的问题。

　　3、委员培训经费：组织委员参与培训，提高县政协委员政治协商、民主监督、参政议政的能力，达到政协委员懂政治、会协商的目标。

　　4、基层政协建设专项经费：更好地保障委员开展学习交流、传递政情、反映民意、协商监督、服务民生、团结联谊等活动。改善了基层政协办公条件，推动了基层政协信息化建设。

　　5、会议经费：会议就全县发展的思路和目标和工作重点，广泛深入研讨，共商发展大计，共谋富民良策，调动一切积极因素，形成意见建议供县委、县政府决策参考，推动我县社会经济发展。

　　6、基层政协履职能力提升专项资金：建立健全科学、规范、有序的协商议事机制，制定了协商议事工作原则、协商议事内容、协商议事规则和协商议事流程等相关制度，确保“院坝协商”规范开展。

　　五、主要经验及做法

　　一是有完善规范的资金管理制度、项目管理制度保驾护航。

　　二是严格按照项目预期目标、项目支出范围来实施，严禁擅改用途，乱支乱用，坚决做到项目资金使用的规范性、时效性。

　　六、存在的问题及原因分析

　　绩效目标设立匹配度需提高，项目绩效目标设置过于笼统，与实际工作分类无法完全匹配。主要原因是大多数项目为工作经费，在工作开展过程中不确定因素较多，变化较大。

　　七、有关建议

　　无

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：政协屏边县委员会办公室2023年度项目支出绩效单位自评

　　政协屏边县委员会办公室

　　2024年3月14日